Технико-экономическое обоснование (ТЭО)

2.1. Краткая экономико-географическая

характеристика города

Кингисеппский район на западе по реке Нарве граничит с Эстонией, а на севере примыкает к Финскому заливу. Площадь района – 2,9 тысячи квадратных километров. Плотность населения – около 8,3 человека на квадратный километр. Почти вся территория находится в Принарвской низменности, но плоский рельеф нарушают холмистые возвышенности – Сойкинская, Немейская, Курголовская, Крикковская. В районе много рек (Нарва, Луга, Систа и др.). Озер (Литовское, Белое, Копанское, Глубокое и т.д.). Некоторые реки имеют выход к Балтийскому морю. Кингисеппский район хорошо обеспечен транспортными путями. Имеется сеть автомобильных и железных дорог.

В почвенном покрове господствуют торфяно-подзолисто-глеевые и торфяные почвы, преимущественно песчаные и супесчаные. Кингисеппский район относится к хорошо освоенных земледелием. Сельскохозяйственные земли занимают около 15 % всей территории. Леса сильно вырублены, но ими занято все же около 59 % всей территории. Относительная влажность воздуха всегда высокая. Средняя годовая сумма осадков около 700 мм в год.

Среди полезных ископаемых района наибольшее значение имеют фосфориты (220 млн. тонн), известняки и доломиты, а так же торф, сланцы и различные строительные материалы: глины, гравий и гравийные пески.

Структура промышленности: легкая и пищевая, топливно-энергетический комплекс, переработка сырья, машиностроение, химическая. Ведущие отрасли: машиностроение, лесная и производство строительных материалов, льноджутовая и кожевенная, молочная, рыбная. Ведущие отрасли сельского хозяйства: молочное животноводство, картофелеводство. Ведущие предприятия района: комбинат «Фосфорит», «Большевик», «Балтика», «Победа».

2.2. Маркетинговые исследования и

выбор ассортимента

Маркетинг обеспечивает заблаговременную координацию производства и сбыта, приспособление продукции фирмы к динамике рынка и рынка к продукции фирмы, позволяет определить выгодные сегменты рынка, инициирует инновационную деятельность и диверсификацию производства с учетом конъюнктуры рынка и возможностей фирмы.

Основой маркетинговой деятельности являются маркетинговые исследования – та информация от полноты, качества и своевременности которой во многом зависит успех или неудача фирмы на рынке.

Значимость маркетинговых исследований проявляется также в возрастании вероятности принятия верного управленческого коммерческого решения. Маркетинговые исследования наиболее полезны в тех случаях, когда велика неопределенность в принятии решений и когда возможны крайние ситуации, которые могут иметь чрезвычайные последствия (огромные потери или сверхприбыли).

При проектировании нового предприятия маркетинговые исследования являются важнейшими для определения спроса на молоко и молочные продукты, определяющие прогноз сбыта, на основании которого разрабатывается производственная программа будущего предприятия и ассортимент.

Основные направления маркетинговых исследований:

1. Сегментация рынка – определение и применение критериев сегментации, выбор сегментов внешнего и внутреннего рынков, оценка конкурентов.

2. Разработка номенклатуры и объемов товарного производства – рыночная адекватность продукции, дизайн, упаковка, торговая марка, оценка продукции фирмы.

3. Политика ценообразования – цели ценообразования, максимилизация прибыли, расширение доли рынка, увеличение объема продаж, тактические приемы ценообразования, долговременность цен, различие цен по сегментации и географии рынка, дифференциация цен через систему скидок и льгот, модификация цен для стимулирования сбыта и привлечение новых потребителей к продукции фирмы.

4. Товародвижение – планирование товародвижения, каналы и системы сбыта, сбытовая сеть, характер и пакет сервиса, цикл реализации, вывод на рынок новой и отзыв устаревшей продукции.

5. Реклама – планирование, организация и реализация рекламной деятельности, виды рекламы, направленность рекламы. Фирменный стиль и каналы воздействия на потребителя.

6. Формирование спроса и стимулирование сбыта – формы и каналы воздействия на бизнес-среду, прогноз потребительских ожиданий, работа на ярмарках, выставках, презентации, пробные продажи, телемаркетинг.

7. Формирование общественного мнения – формы общения с обществом и бизнес-средой.

В результате маркетинговых исследований было установлено, что среди всего многообразия плавленых сыров наибольшим спросом пользуются сыры с пониженным и повышенным содержанием жира. Причем, упаковка этой продукции должна быть современной, обеспечивать вкус и аромат продукта, иметь разумную стоимость и красочное оформление.

С целью снижения себестоимости продукции наряду с применением сливочного масла используют смеси растительных жиров, которые увеличивают питательную ценность продукта за счет незаменимых жирных кислот.

С учетом основных требований для повышения конкурентоспособности товаров на рынке сбыта предусматривается следующий ассортимент продукции:

Ассортимент выпускаемой продукции

Таблица 2.1.1.

№ п/п	Наименование продукции	Массовая доля жира, %	Объем упаковки, г	Вид упаковки
	Сыр пл. Омичка			Полипропилено вые коробочки
	Сыр пл. Шоколадный			Полипропилено вые коробочки
	Сыр пл. Российский			Фольга
	Сыр пл. Костромской			Фольга
	Сыр пл. Голландский			Фольга
	Сыр пл. Городской весовой			Целлофановая лента

2.3. Расчет емкости рынка и производственной мощности предприятия

Анализ рынка сбыта производится на основании маркетинговых исследований, включающих определение емкости рынка, прогноз сбыта. Емкость рынка оценивается по потребностям городского населения (по нормам потребления), а рынок сбыта определяется с учетом коэффициента спроса. На основе анализа рынка сбыта составляют прогноз сбыта.

Производственная мощность предприятия определяется на основании прогноза сбыта, наличия сырьевых ресурсов, наличия заказов на продукцию и договоров с торгующими организациями.

М=К_с/К_сут, где

М – мощность предприятия, т/сутки;

К_с – годовой расход сырья, т;

К_смен– количество рабочих дней.

М=9656,8 /600=16 т/сутки

Благодаря длительному сроку хранения плавленые сыры могут транспортироваться на значительные расстояния и обеспечивать потребности населения других городов.

Годовой баланс расхода сырья и выработки продукции

Таблица 2.1.2.

Наименование сырья и готовой продукции	Жира, %	Количество в сутки, т.	Количество в год, т.
Приход сырья от поставщиков: твердых сычужных сыров сыра нежирного творога жирного 18% творога нежирного масла сливочного сухого цельного молока сухого обезжиренного молока жиров растительных солей-плавителей пищевых добавок соль сахара какао ванилин   Итого:	45.5 - - 72.5 - 99.9 - - - - - -	6.7 1.18 0.74 0.445 1.0 0.09 1.0 0.5 0.35 0.83 0.025 0.206 0.001875 0.0183   13.08	123.6 1.125 10.98   7851,7
Выработано продуктов:
Сыр пл. Омичка		2,0
Сыр пл. Шоколадный		2,0
Сыр пл. Российский		3,0
Сыр пл. Костромской		4,0
Сыр пл. Голландский		3,0
Сыр пл. Городской весовой   Итого		2,0   16,0

2.4. Краткая характеристика сырьевых ресурсов

и требования к сырью

В Кингисеппском районе расположены два молочных завода (Кингисеппский молочный комбинат и Вейрманский ГМЗ), которые ведут переработку молока, полученного от совхозов и колхозов области, а так же от индивидуальных сдатчиков.

Проектируемый завод плавленых сыров планируется расположить на базе Кингисеппского городского молочного завода. Сметана, творог, сливки, сухое цельное и обезжиренное молоко предполагается получать с этого завода. Расчет за продукцию будет производиться по действующим тарифам. Доставку масла сливочного и жиров, а так же сыров планируется производить из других регионов автомобильным и железнодорожным транспортом.

Сырье, поступающее на завод, должно быть соответствующего качества и удовлетворять требованиям стандартов на выработку плавленого сыра. Оценку качества проводит (ОТК) лаборатория предприятия и дает заключение о годности сырья для переработки в плавленый сыр.

Приемку сыра проводят в соответствии с действующей НТД на «Сыры твердые сычужные».

Отбор проб и методы испытаний проводят по ГОСТ 26809-86 «Отбор проб и подготовка их к анализу»,

ГОСТ 3626-73 «Методы определения влаги и сухого вещества»,

ГОСТ 5867-90 «Методы определения содержания жира»,

ГОСТ 3627-81 «Методы определения содержания хлористого натрия (поваренной соли) и определение сахарозы в случае разногласия в оценке качества согласно ТУ «Сыры твердые сычужные»,

Определение рН в соответствие с «Инструкцией по определению кислотности молока и молочных продуктов путем измерения рН»,

2.5 Краткая характеристика строительной площадки

и инженерное обеспечение

Проектируемый завод плавленых сыров предполагается строить в северо-западной части Кингисеппского района, близ реки Нарва на базе имеющегося городского молочного комбината. В наличии имеются автодорожные и железнодорожные подъездные пути. Строительная площадка свободна от застройки. Рельеф спокойный. Преобладают северные ветра. Почвы торфяно-подзолисто-глеевые. Температурные режимы в летний и зимний период составляют +35ºC и -34ºC соответственно.

Обеспечение завода водой будет осуществляться от городского водопровода. Сброс сточных вод предполагается осуществлять в городской коллектор, после предварительной очистки. Для очистки сточных вод от загрязнения предусмотрен ряд мероприятий:

- сточные воды очищаются от загрязнения на фильтрах различных конструкций;

- сточные воды очищаются от жира с помощью отстаивания в жироловках горизонтального типа;

- предусматривается нейтрализация кислот до снижения рН сточных вод до нормы.

Электроснабжение от местной электростанции через пакетный трансформатор. Пароснабжение от котельной молочного комбината. Холодоснабжение от компрессорной молочного комбината. Мощности котельной и компрессорной достаточно, чтобы обеспечить холодом и паром, строящийся завод плавленых сыров.

При строительстве учтено, что имеется автотрасса с асфальтированным покрытием. Строительные материалы предусматривается получать из Кингисеппа и ближайших районов, а также из других городов по железнодорожным и водным путям.

Дата добавления: 2015-10-16