Приложение В. Схемы и таблицы

№	Мероприятие	Дата исполнения	Ответственный за исполнение (должность)
	Принятие решения какого вида реклама будет введена	05.07.2015	Управляющая
	Составление макета флаера и дисконтной карты	06.07.2015	Управляющая
	Поиск типографии для напечатания флаеров и дисконтных карт	07.07.2015	Управляющая
	Переговоры и обсуждение условий работы и оплаты, с назначением конкретной даты	08.07.2015	Управляющая
	Оплата по оказанным услугам по безналичному расчету	09.07.2015	Бухгалтер
	Поиск компании по изготовлению вывесок	10.07.2015	Управляющая
	Переговоры и обсуждения условий работы, с назначением конкретной даты	10.07.2015	Управляющая
	Оплата вывески по безналичному расчету	11.07.2014	Бухгалтер
	Получение напечатанных флаеров и дисконтных карт	20.07.2015	Администратор
	Установка светящейся вывески с названием отеля	25.07.2015	Управляющая
	Введение журнала учета по выдаче гостям дисконтных карт	26.07.2015	Администратор

Табл. В.1 – План по осуществлению рекомендации №2

№	Статья расход	Сумма, тыс. руб.
Единовременные расходы
	Оплата флаеров и дисконтных карт
	Оплата изготовления и установления светящейся вывески с названием отеля
	Покупка журнала для ведения учета выданных дисконтных карт	0,1
Ежемесячные расходы
	Электроэнергия для подсветки вывески с названием отеля
Итог	62,1

Табл. В.2 – Расходы по рекомендации №2

№	Мероприятия	Дата исполнения	Ответственный за исполнение (должность)
	Поиск компаний для заключения договора	07.10.2015 –14.10.2015	Управляющая
	Обсуждение составления договора с ООО «Царь Вуаяж»	16.10.2015	Управляющая
	Подписание договора с ООО «Царь Вуаяж»	17.10.2015	Управляющая
	Обсуждение составления договора с ООО «АкадемПроект»	20.10.2015	Управляющая
	Подписание договора с ООО «АкадемПроект»	21.10.2015	Управляющая
	Обсуждение составления договора с военными учреждениями	01.11.2015	Управляющая
	Подписание договора с одним из военных учреждений	03.11.2015	Управляющая

Табл. В.3 – План по реализации рекомендации № 3

	3 человека	4 человека	5 человек
1 месяц (31 день)	18600 руб.	24800 руб.	31000 руб.
2 месяца (62 дня)	37200 руб.	49600 руб.	62000 руб.

Табл. В.3 – План по реализации рекомендации № 3

№	Показатель	Ед. измер.	2014г.	После проведенной рекомендации	Изменения
+/-	%
	Выручка (без НДС)	тыс.руб.		6102,75	177,75
	Себестоимость	тыс.руб.
	Стоимость основных производственных фондов	тыс.руб.
	Численность сотрудников	Чел.
	Фонд оплаты труда	тыс.руб.
	Прибыль от реализации (ст.1-ст.2)	тыс.руб.		2187,75	177,75	108,8
	Рентабельность оказания услуг (ст.6/ст.2)*100%	%	51,34	55,9	4,56	108,8
	Рентабельность продаж (ст.6/cт.1)*100%	%	33,9	35,8	1,9	105,6
	Производительность труда (ст.1/cт.4)	руб./ чел.	538,6	554,8	16,9
	Фондоотдача (ст.1/ст.3)	тыс.руб.	27,5	28,3	0,8	102,9
	Средняя заработная плата (ст.5/12/ст.4)	тыс.руб.	23,6	23,6

Табл. В.4 – Финансово-экономические показатели рекомендации №1

№	Показатель	Ед. измер.	2013г.	После мероприятия	Изменения
+/-	%
	Выручка (без НДС)	тыс.руб.		6221,25	296,25
	Себестоимость	тыс.руб.		3977,1	62,1	101,6
	Стоимость основных производственных фондов	тыс.руб.
	Численность сотрудников	чел.
	Фонд оплаты труда	тыс.руб.
	Прибыль от реализации (ст.1-ст.2)	тыс.руб.		2244,15	234,15	111,6
	Рентабельность оказания услуг (ст.6/ст.2)*100%	%	51,34	56,42	5,08	109,9
	Рентабельность продаж (ст.6/cт.1)*100%	%	33,9	36,07	2,17	106,4
	Производительность труда (ст.1/cт.4)	руб./ чел.	538,6	565,6
	Фондоотдача (ст.1/ст.3)	тыс.руб.	27,5	28,9	1,4	105,1
	Средняя заработная плата (ст.5/ст.4/12)	тыс.руб.	23,6	23,6

Табл. В.5 - Финансово-экономические показатели рекомендации № 2

№	Показатель	Ед. измер.	2013г.	После мероприятия	Изменения
+/-	%
	Выручка (без НДС)	тыс.руб.		6813,75	88,75
	Себестоимость	тыс.руб.		3964,6	49,6	101,3
	Стоимость основных производственных фондов	тыс.руб.
	Численность сотрудников	Чел.
	Фонд оплаты труда	тыс.руб.
	Прибыль от реализации (ст.1-ст.2)	тыс.руб.		2849,15	839,15	141,7
	Рентабельность оказания услуг (ст.6/ст.2)*100%	%	51,34	71,8	20,46	139,8
	Рентабельность продаж (ст.6/cт.1)*100%	%	33,9	41,8	7,9	123,3
	Производительность труда (ст.1/cт.4)	руб./ чел.	538,6	619,4	83,8
	Фондоотдача (ст.1/ст.3)	тыс.руб.	27,5	31,7	4,2	115,3
	Средняя заработная плата (ст.5/ст.4)	тыс.руб.	23,6	23,6

Табл. В.6 - Финансово-экономические показатели мероприятия № 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2014г.	Рекомендация № 1	Рекомендация № 2	Рекомендация № 3	После внедрения рекомендаций	Отклонения
+/-	%
	Выручка (без НДС)	тыс. руб.		177,75	296,25	888,75	7287,75	1362,75
	Себестоимость	тыс. руб.			62,1	49,6	4036,7	111,7	103,1
	Стоимость ОФ	тыс. руб.
	Численность работающих	Чел.
	Фонд оплаты труда	тыс. руб.
	Прибыль от реализации	тыс. руб.		177,75	234,15	839,15	3261,05	1251,05	162,2
	Рентабельность оказанных услуг	%	51,34	4,56	5,08	20,46	81,44	30,1	158,6
	Рентабельность продаж	%	33,9	1,9	2,17	7,9	45,87	11,97	135,3
	Производительность труда	руб./чел	538,6	16,9		83,8	666,3	127,7	123,7
	Фондоотдача	тыс. руб./тыс.руб	27,5	0,8	1,4	4,2	33,9	6,4	123,3
	Средняя заработная плата	тыс. руб.	23,6				23,6

Табл. В.7 – Финансово экономические показатели всех рекомендаций

Дата добавления: 2015-09-06