Приложение Б. Схемы и таблицы

Схема. Б.1. – Организационная структура хостела «ПМЖ»

№	Наименование должности	Оклад тыс. руб.	Количество	ФОТ за 2015г. Тыс. руб.
	Генеральный директор
	Управляющий отеля
	Бухгалтер
	Администратор
	Горничная
	Охранник
Итого	-

Табл. Б.2. - Штатное расписание и ФОТ хостела «ПМЖ»

Трудовые ресурсы	Численность (план)	Численность (факт)	Процент обеспеченности
Среднесписочная численность персонала, в том числе:
Генеральный директор
Управляющий отеля
Бухгалтер
Администратор
Охранник
Горничная

Табл. Б.3 – Обеспеченность гостиницы трудовыми ресурсами

Категория номеров	Количество номеров	Количество мест
Стандарт
Полулюкс
Люкс
Итого:

Табл. Б.4 – Структура номерного фонда хостела «ПМЖ»

№	Показатель	2013г. тыс.руб.	2014г. тыс.руб.	Изменения
+/-	%
	Выручка от продажи номеров			-189	96,8
	Выручка от дополнительных платных услуг, не входящих в стоимость проживания	18,8		1,2	106,3
Итого	6112,8		-187,8	96,9

Табл. Б.5 – Анализ выручки «Хостела» за 2013-2014гг.

№	Показатель	2013г. Тыс. руб.	2014г. Тыс. руб.	Изменения
+/-	%
	Фонд отплаты труда
	Амортизация
	Коммунальные услуги
Итого постоянные затраты				104,7
	Материальные затраты (продукты питания, постельное белье, посуда и т.д.)				107,3
	Коммерческие расходы (в т.ч. реклама)				143,5
Итого переменные затраты				125,1
Итого себестоимость				106,97

Табл. Б.6 – Структура себестоимости услуг хостела «ПМЖ»

№	Показатель	Ед.изм.	2013 г.	2014г.	Изменения
+/-	%
	Выручка (без НДС)	тыс.руб.	6112,8		-187,8	96,9
	Себестоимость	тыс.руб.				106,97
Постоянные	тыс.руб.				104,7
Переменные	тыс.руб.				125,1
	Стоимость основных производственных фондов (ОПФ)	тыс.руб.				119,4
	Численность сотрудников	чел.
	Фонд оплаты труда (ФОТ)	тыс.руб.
	Прибыль от реализации (ст.1-ст.2), тыс. руб.	тыс.руб.			-443	81,92
	Рентабельность производства (оказания услуг), % (ст.6/ст.2)*100%	%	67,04	51,34	-15,7	76,58
	Рентабельность продаж, (ст.6/cт.1)*100%	%	40,1	33,9	-6,2	84,53
	Производительность труда, тыс. руб. (ст.1/cт.4)	тыс.руб. /чел	555,7	538,6	-17,1	96,9
	Фондоотдача (ст.1/ст.3), тыс. руб.	тыс.руб.	33,9	27,5	-6,4	81,12
	Средняя заработная плата, тыс. руб. (ст.5/ст.4)	тыс.руб	27,2	28,3	1,1

Табл. Б.7 – Основные финансово-экономические показатели деятельности хостела «ПМЖ»

Рис. Б.8 – Коэффициент загрузки номерного фонда за 2013 г.

Рис. Б.9 – Коэффициент загрузки номерного фонда за 2013 г.

Сильные стороны: - месторасположение хостела, недалеко от метро; - маленький номерной фонд, за счет этого каждый гость – V.I.P., к каждому индивидуальный подход, можно уделять каждому много внимания; - широкий ассортимент дополнительных услуг; - квалифицированный персонал	Слабые стороны: - небольшая площадь. Которая не позволяет обслуживать крупные мероприятия; - недостаточный номерной фонд, чтобы разместить большие туристические группы; - отсутствие финансирования рекламы; -стоимость некоторых услуг выше, чем у конкурентов
Возможности: - расширение комплекса услуг; - расширение рекламной деятельности; - улучшение качества обслуживания и сокращение времени на обслуживание.	Угрозы: - повышенная конкурентность; - изменение потребностей клиентов; - нестабильность экономической среды.

Табл. Б.10 – SWOT-анализ деятельности хостела «ПМЖ»

Показатель	Средняя оценка по показателям (1-10 баллов)
Чистота
Комфорт	8,1
Месторасположение	8,7
Удобства	8,6
Персонал	9,3
Соотношение цена/качество	8,4
Бесплатный Интернет (Wi-Fi)	8,5
Общая оценка хостела	8,7

Табл. Б.11– Оценки работы хостела «ПМЖ»

Дата добавления: 2015-09-06