Гражданские права

1. Посетитель может запросить доступ к записям архива камер в магазине, при этом, каждый такой запрос должен быть оформлен в письменной форме - заявление. Директор магазина направляет в офис компании в день обращения покупателя данное заявление на имя ответственного сотрудника корпоративно-юридического отдела, который после рассмотрения заявление взаимодействует с директором магазина.

3. Процедура

1. При выполнении любых действий, связанных с системой видеонаблюдения, следуйте порядку действий, описанных в настоящем Руководстве.

4. Частота По требованию/Ежедневно/Ежемесячно

5. Ответственность

· Ответственное лицо: Директор магазина

· Потенциальные исполнители задания: Директор магазина, ответственные сотрудники магазина

· Контроль: Исполнительный директор, ТОМ, Информационно-технический отдел, подразделение по безопасности и защите активов

6. Приложение

5.5.6. Выявление расхождений при приеме товара

1. Цель

Обеспечить надлежащий учет складских остатков магазина, правильное оформление принимаемого товара, оперативное устранение несоответствий и выставление товара на продажу в кратчайшие сроки. Обеспечить детальный анализ поставок с целью повышения эффективности работы.

Преимущества:

· Точный учет складских остатков.

· Выявление дефектного товара и оперативное устранение несоответствий.

· Получение необходимого товара.

· Быстрое и эффективное пополнение ассортимента.

2. Политика

1. В случае принятия поставки из Центра Дистрибуции и выявления расхождений между фактически принятым количеством товара и количеством товара, указанным в товарно-транспортных документах, сотрудник заполняет Акты расхождений по формам 1, 2, 3, 5, которые находятся по ссылке http://ru-webapp:8017/.

2. В случае принятия поставки из Аутсорсингового склада (СВХ) /другого магазина и выявления расхождений между фактически принятым количеством товара и количеством товара, указанным в товарно-транспортных документах, заполняются Акты расхождений по формам 1, 2, 6, 7 из Приложения №2 и в формате Excel. Акты по форма 1 и 2 отправляются на электронный адрес Claims_transport_CIS ([e-mail]). Во всех экземплярах ТТН/ТН директору магазина/ответственному за приемку товара сотруднику необходимо сделать отметку о выявленной недостаче и сделать ссылку на составленный Акт расхождений (указав его дату и номер), а также поставить подпись самому под внесенным текстом. Акты по форме 6 и 7 отправляются на электронный адрес Retail, Claims (Russia) ([e-mail]).

3. В случае невозможности оформления Актов – допускается оформление Актов по формам 1, 2 из Приложения №2, с последующим оформлением на портале http://ru-webapp:8017/.

4. Далее заполненный акт в формате Excel необходимо отправить по электронной почте Claims_transport_CIS ([e-mail]).

3. Процедура

1. В случае выявления недостачи грузовых мест (коробов), либо при обнаружении недостачи (порчи) товара в поврежденных (вскрытых/порванных/мокрых/с посторонними запахами) коробах, Акты расхождений (формы 1, 2) составляются в двух экземплярах. Один экземпляр передается Водителю, другой с подписью водителя остается в магазине. Во всех экземплярах ТТН/ТН Директору/ответственному за приемку товара сотруднику необходимо сделать отметку о выявленной недостаче и сделать ссылку на составленный Акт расхождений (указав его дату и номер), а также подписаться самому под внесенным текстом. При этом, в таких случаях дополнительно необходимо организовать подписание водителем ТТН/ТН с отметками о недостаче.

2. Директор/ответственный за приемку товара сотрудник обязан проверить Акт расхождений на предмет:

o совпадения цен на товары, указанные в Акте расхождений и ТТН/ТН;

o правильности суммирования всех стоимостей товаров;

o наличия номера и даты составления;

o указания адреса магазина-составителя;

o заполнения всех полей в таблице.

3. Дополнительно в случае выявления недостачи грузовых мест (коробов) либо при обнаружении недостачи товара в поврежденных коробах необходимо обеспечить:

o наличие подписи водителя и её расшифровки (ФИО);

o качество фотографий (четкость изображения).

4. В случае выявления недостачи грузовых мест (коробов) либо при обнаружении недостачи товара в поврежденных коробах, после подписания Акта расхождений водителем, директор магазина/ответственный за приемку товара сотрудник должен отправить письмо о выявленной недостаче на почту Claims_transport_CIS ([e-mail]) или Директора магазина-отправителя (если поставка осуществлялась из другого магазина), приложив к письму составленный Акт расхождений в формате Excel, а также следующие фотографии в течение 3-х дней с момента приема поставки:

o всех страниц составленного Акта расхождений;

o первой и последней страниц “Товарного” раздела ТТН, а также все страницы “Транспортного раздела” ТТН (т.е. все титульные страницы и страницы, содержащие подписи или печати);

o первой страницы ТН и все последние страницы, содержащие подписи или печати).

5. Если водитель отказывается подписывать Акт расхождений, директор магазина/ответственный за приемку товара сотрудник не должен отдавать ТТН/ТН по данной перевозке водителю и в обязательном порядке должен незамедлительно уведомить об этом старшего специалиста по претензионной работе.

6. Если водитель/представитель транспортной компании предлагает подписать директору магазина/ответственному за приемку товара сотруднику товарно-транспортные документы или Акт расхождений по форме перевозчика, директор магазина/ответственный за приемку товара сотрудник должен подписать данные документы только после подписания водителем Акта расхождений по форме компании (Приложение№2) и ТТН, а также удостоверившись, что количество и артикула товара, указанные в акте перевозчика, полностью соответствуют количеству и артикулам товара, указанным в акте расхождений компании.

7. Если водитель транспортного средства отказывается ожидать окончания пересчета коробов или поартикульной приемки товара, находящегося в поврежденных коробах, директор магазина/ответственный за приемку товара сотрудник не должен подписывать ТТН/ТН и обязан оставить у себя все экземпляры товарно-транспортных документов (подписание товарно-транспортных документов по форме водителя также категорически запрещается). О данном происшествии Директор/ответственный за приемку товара сотрудник должен незамедлительно проинформировать старшего специалиста по претензионной работе, а так же диспечера транспортной группы.

8. При обнаружении расхождений в неповрежденных коробах поставок из ЦД г Чехов в течениe 3-х дней с момента поставки на портале http://ru-webapp:8017/ составляются акты по формам 3 и 5.[AM53]

9. Транзитными поставами в рамках настоящего документа являются все поставки товара, поступающие в магазины из аутсортинговых складов (СВХ) и состоящие из коробов, которые ранее были отправлены на этот склад из магазинов розничной сети.

10. При выявлении директором магазина/ответственным за приемку товара сотрудником расхождений в транзитных поставках, директор магазина/ответственный за приемку товара сотрудник в течение 3-х дней с момента поставки должен составить Акты расхождений (форма 6 и 7). Составленный Акт расхождений направляется директором магазина/ответственным за приемку товара сотрудником в соответствии с настоящим Руководством.[AM54]

11. При повторяющихся существенных недопоставках товара в один и тот же магазин, ТОМ/директор магазина по согласованию с Аудитором Центра Дистрибуции инициирует отправку контрольных поставок товара в магазин с заранее проверенным количеством.

4. Частота По требованию

5. Ответственность

· Ответственное лицо: Директор магазина

· Потенциальные исполнители задания: Директор магазина, ответственный сотрудник магазина

· Контроль: Исполнительный директор, ТОМ

6. Приложение

Более подробная информация приведена в следующих документах:

· 1.1.21. Информационный портал розничной сети (CoRP)

· 5.5.1. Прием поставок

Приложение№2. Акты расхождений

[AM1]UPDATE

[AM2]UPDATE

[AM3]UPDATE

[AM4] UPDATE

[AM5] UPDATE

[AM6] UPDATE

New

New

[RE9]New

[AM10] UPDATE

[AM11] UPDATE

[AM12] UPDATE

[AM13]UPDATE

[RE14]Update

[AM15]UPDATE

[AM16]UPDATE

[AM17]UPDATE

[AM18]UPDATE

[AM19]UPDATE

[AM20]UPDATE

[RE21]New

[AM22]NEW

[RE23]Update

[RE24]Update

[AM25]UPDATE

[AM26]UPDATE

[AM27]UPDATE

[AM28]UPDATE

[AM29] UPDATE

[AM30]NEW

[AM31]NEW

[RE32]Update

[AM33]UPDATE

[AM34]NEW

[AM35]NEW

[AM36]UPDATE

[RE37]Update

[AM38]NEW

[AM39]UPDATE

[RE40]New

[RE41] UPDATE

[RE42]New

[AM43] NEW

[AM44] NEW

[AM45] UPDATE

[AM46]NEW

[AM47] new

[AM48]UPDATE

[AM49] UPDATE

[RE50]New

[AM51]NEW

[AM52]UPDATE

[AM53]NEW

[AM54]UPDATE

Дата добавления: 2015-07-16