Тревожная кнопка

1. Тревожная кнопка должна размещаться на кассе и в офисе директора, в котором находится сейф.

2. Тревожная кнопка должна всегда находиться в доступном месте для сотрудников (если используется брелок), и сотрудники магазина должны в любой момент времени знать о ее месте размещения.

3. Все сотрудники магазина, имеющие доступ к осуществлению кассовых операций на ККМ должны пройти инструктаж и расписаться в листе ознакомления к инструкции по использованию кнопки вызова полиции/охраны. Инструктаж проводит Директор магазина по согласованию с охранной фирмой.

4. Частота По требованию

5. Ответственность

· Ответственное лицо: Директор магазина, ЛОМ

· Потенциальный исполнитель: Директор магазина, ответственный сотрудник магазина

· Контроль: Исполнительный директор, ТОМ

6. Приложение

Источники более подробной информации:

· Приложение№7. Разные документы

· Приложение№11. Действия при возникновении чрезвычайных ситуаций

· 1.1.1. Открытие/закрытие магазина

5.1.22. Противокражные ворота

1. Цель

Обеспечить предотвращение и профилактику внешнего воровства товара.

Преимущества:

· Четкое понимание процедуры и определение ответственных сотрудников.

· Снижение нагрузки на персонал магазина за счет использования противокражного оборудования.

· Предотвращение (снижение) внешних краж товара. Соответствие международным и локальным требованиям и стандартам.

2. Политика

1. Использование противокражных систем осуществляется в порядке, предусмотренном Политикой по оснащению и использованию противокражных систем в магазинах розничной сети.

2. Самостоятельные настройки и внесение изменений в работу информационных систем магазина сотрудниками магазина не допускается.

3. Самостоятельное отключение противокражной системы из сети сотрудниками магазина не допускается.[AM51]

3. Процедура

1. Директор магазина обязан ежедневно проводить проверку всех противокражных ворот и металлодетекторов (в том случае если предусмотрено моделью противокражных ворот), в том числе предупреждающих сигналов (пейджеры и стробоскопы).

2. В случае выхода из строя противокражных ворот директор магазина обязан уведомить службу поддержки розничной сети ([e-mail]) и описать проблему.

3. Ежедневно директор магазина назначает ответственного за визуальный контроль зоны входа и своевременное реагирование на срабатывание сигнала противокражной системы или металлодетектора.

4. Обязанности ответственного за визуальный контроль и реагирование приводятся в разделе 5.0.4. Действия при магазинной краже.

5. Ответственный за визуальный контроль также обязан следить за техническим состоянием пейджера и сигнального устройства противокражных ворот. Подзарядка пейджеров должна осуществляться ежедневно.

6. Необходимо хранить приспособления для снятия сенсоров (сенсоросъемники) в труднодоступных для посторонних лиц местах. Сенсоросъемники должны быть прикреплены к кассовому столу и к столу кладовщика и не должны быть доступны посторонним лицам, а также сотрудникам магазина, в чьи должностные обязанности не входит работа с использованием указанных приспособлений. Если в магазине имеется только один сенсоросьемник, он размещается на кассе магазина и крепится к кассовому столу. Если в магазине имеются неиспользуемые сенсоросъемники, необходимо организовать их хранение в сейфе магазина.

4. Частота По требованию

5. Ответственность

· Ответственное лицо: Директор магазина

· Потенциальные исполнители задания: Директор магазина, ответственные сотрудники магазина

· Контроль: Исполнительный директор, ТОМ, подразделение по безопасности и защите активов

6. Приложение

Источники более подробной информации:

· 5.0.4. Правила поведения в случае кражи

· Политикой по оснащению и использованию противокражных систем в магазинах розничной сети.

5.1.24. Информационная система для осуществления продажи товара

1. Цель

Обеспечить корректную работу программного обеспечения в магазине, фиксирующего каждую операцию и позволяющую поддерживать актуальность товарных остатков и других операций.

Преимущества:

· Корректный учет продаж и товарных остатков.

· Высокие стандарты обслуживания покупателей.

2. Политика

1. Все магазины компании должны быть оборудованы информационными системами, установка и использование которых одобрена Информационно-техническим отделом (по тексту настоящего Руководства также «система магазина»).

2. После установки необходимо обеспечить надлежащее обслуживание информационной системы магазина, для поддержания ее в исправном состоянии.

3. Процедура

1. Обо всех неисправностях и сбоях в работе информационных систем магазина необходимо обращаться в службу технической поддержки Service Desk через портал регистрации обращений http://helpdesk-cis/, согласно стандартам обращения в группу поддержки.

2. Самостоятельные настройки и внесение изменений в работу информационных систем магазина сотрудниками магазина допускается только в рамках инструкций, размещенных для самостоятельного ознакомления на портале(http://helpdesk-cis/) или по требованию специалиста ИТО.

3. Директор магазина обязан обеспечить передачу по смене информации по неисправностям оборудования магазина и номера обращений, зарегистрированных в электронной системе регистрации обращений через портал регистрации обращений http://helpdesk-cis/.

1. В магазине, где установлена система 1С:Предприятие ежедневно после выполнения операции «Закрытие смены», директор магазина обязан обеспечить проведение проверки наличия резервной копии базы данных системы магазина в папке по адресу: «D:\backup\» на рабочем компьютере директора.
2. В магазине, где установлена система 1С:Предприятие директор магазина обязан обеспечить наличие резервных копий системы магазина в папке «D:\backup\» не менее чем за 5 (пять) дней до текущей даты. По истечению указанного периода, не актуальные файлы резервных копий подлежат удалению.
3. В магазине, где установлена система 1С:Предприятие директору магазина необходимо ежедневно осуществлять загрузку всех файлов с обновлениями (inventor, disccard, cupon, employee, FP и др.) в систему магазина с внутреннего портала компании A-live (Общий: ftp://KZ-1C, Индивидуальные: ftp://KZ-1C/inventor/). Загрузка соответствующих файлов производится с внутреннего интернет портала компании, а также из входящей электронной почты, в случае наличия в ней таковых файлов. Запрещено самостоятельно корректировать информационные файлы без согласования со специалистом информационно-технического отдела.
4. В магазине, где установлена система 1С:Предприятие директор магазина обязан ежедневно выполнять выгрузку данных в офис компании. Выгрузка проводится автоматически при закрытии смены. Закрывать смену следует не позже 23:50 по местному времени работы магазина. В случае отсутствия в магазине интернета или неисправностей в его работе, директор обязан выполнить выгрузку данных в папку M:\dat\XXXXX\ToOffice, затем извлечь файлы из папки ToOffice и сохранив их на электронном носителе, до 11:00 по местному времени следующего дня обеспечить отправку данных на электронный адрес ответственного сотрудника службы Retail Support Kazakhstan из другого магазина компании или с помощью любого места доступа к интернет.

8. Директор магазина обязан загружать в Информационную систему все электронные накладные (ЭН), появляющиеся в случае поставки товара из Центра Дистрибуции компании, Аутсорсингового склада (СВХ) компании, из другого магазина - на внутреннем Интернет портале компании A-live (Общий: ftp://KZ-1C, Индивидуальные: ftp://KZ-1C/inventor/).[AM52]

4. Частота По требованию

5. Ответственность

· Ответственное лицо: Директор магазина

· Потенциальные исполнители задания: Директор магазина, ответственные сотрудники магазина

· Контроль: Исполнительный директор, ТОМ, Информационно-технический отдел

6. Приложение

5.1.27. Переносной Терминал для Сбора Данных (ТСД)

1. Цель

Обеспечить надлежащее использование ТСД для учета товарных остатков.

Преимущества:

· Использование данного оборудования для пересчёта товарных остатках.

· Соответствующее использование и обслуживание ТСД.

2. Политика

1. К использованию ТСД допускаются только сотрудники магазина, которым проведен инструктаж по работе с ТСД. Инструктаж проводит директор магазина.

2. При наличии запасного аккумулятора его хранение должно осуществляться только в заряженном состоянии.

3. Использовать ТСД возможно только в магазинах розничной сети компании.

4. Для работы с моделями ТСД, на которых установлен сенсорный экран, необходимо использовать стилус.

5. Необходимо хранить ТСД в труднодоступном для третьих лиц месте (во внутренних помещениях магазина, в которых двери закрываются на кодовый замок/ключ).

3. Процедура

1. Для получения технической поддержки необходимо обращаться в службу технической поддержки Service Desk через портал регистрации обращений http://helpdesk-cis/.

4. Частота По требованию

5. Ответственность

1. Ответственное лицо: Директор магазина

2. Потенциальный исполнитель: Директор магазина, ответственные сотрудники магазина

3. Контроль: Исполнительный директор, ТОМ, Информационно-технический отдел

6. Приложение

Более подробная информация приведена в следующих документах:

· Руководство пользователя ТСД

5.1.31. Видеонаблюдение

1. Цель

Обеспечить видео фиксацию всех противоправных действий в магазинах компании. Ограничить доступ к системе видеонаблюдения и обеспечить ежедневную проверку исправности системы и надлежащее обращение с видеоматериалами.

Преимущества:

· Дополнительная мера защиты от внутренних/внешних краж и вандализма.

· Создание безопасной среды для сотрудников магазина и покупателей.

2. Политика

1. Все системы видеонаблюдения, установленные в магазинах компании, должны быть оснащены функцией записи.

2. Продолжительность записи архива камер видеонаблюдения должна составлять не менее 35 дней.

3. Директор магазина должен регулярно (при открытии/закрытии магазина на ежедневной основе) проверять исправность видеоконтрольного оборудования, качество ведения видеозаписи, соответствие времени работы видеосистемы остальным компьютерам, фискальным регистраторам, терминалам Народный банк/Казкоммерцбанк и реальному времени.

4. Размещение камер в местах, где они могут нарушить право частной жизни (в туалетах, примерочных) запрещено.

1. Директор магазина обеспечивает наличие и работоспособность системы видеонаблюдения в кабинете директора магазина, на каждой кассе магазина, на запасных входах/выходах должны быть расположены таблички с информацией о том, что в магазине ведется видеонаблюдение.

6. Директор магазина обязан проводить регулярную проверку состояния оборудования, качества видеозаписи, соответствия индикации даты и времени дате и времени на компьютерах, кассовых аппаратах, терминалах и реальному времени (погрешность не должна превышать 10 минут).

7. Директор магазина обязан не допустить несанкционированного доступа к системе хранения данных видеонаблюдения (серверу системы), который (по возможности) следует поместить в специальный запирающийся ящик. Доступ к ключам от него должен иметь только директор магазина.

Дата добавления: 2015-07-16