Проведение бенчмарк-анализа деятельности УО

УСПБиК УК проводит сравнительный бенчмарк-анализ производственно-экономической и финансовой деятельности УО на основе данных годовой отчетности. Анализ проводится в период с 15 февраля по 15 марта и содержит следующие основные блоки:

- анализ деятельности каждого УО в целом за последние 3 года;

- анализ основных производственных показателей УО (добыча, переработка, товарная продукция, объем отгрузки, проходка, вскрыша, численность персонала, производительность труда и т.д.);

- анализ возврата на вложенный капитал (EVA, Expected Return, NOPLAT, ROCE и т.д.) с градацией активов в разрезе УО;

- анализ рабочего капитала и основных экономических показателей деятельности УО: выручка, себестоимость в разрезе видов работ, статей и элементов затрат).

В рамках подготовки бенчмарк-анализа УСПБиК УК запрашивает от УО комментарии по различным показателям, дополнительные расшифровки и аналитические таблицы и т.д. Срок предоставления информации по запросу УСПБиК УК не должен превышать 2-х рабочих дня.

По результатам проведенного бенчмарк-анализа УСПБиК УК доводит информацию до каждого УО в срок до 15 марта.

Анализ и контроллинг административно-хозяйственных расходов

Анализ и контроллинг административно-хозяйственных расходов проводится УСПБиК УК в сроки, установленные Планом-графиком проведения бюджетных кампаний, локальными актами УСПБиК УК с учетом требований настоящего Регламента. В соответствии с этими документами УСПБиК УК проводит следующие работы:

Мониторинг исполнения бюджетов административно-хозяйственных расходов

Ежемесячно, при формировании план-факт анализа деятельности УО предоставляют информацию по отклонениям от бюджета (прогноза) АХР. Информация от УО предоставляется в электронном либо в табличном виде (по запросу) на 10-й рабочий день месяца, следующего за отчетным.

Согласование заявок на закупку услуг и материально-технических ресурсов в рамках бюджета АХР

Данная процедура необходима для оценки и контроля наличия согласованных ресурсов на закупку в бюджете АХР УО.

Заявка от УО в электронном виде на закупку услуг и материально-технических ресурсов в рамках бюджета АХР направляется в УСПБиК УК.

При наличии согласованных ресурсовв бюджете АХР УО, к которому относится заявка, УСПБиК УК в течение 1 рабочего дня деблокирует заявку для дальнейшей работы, в противном случае – заявка отправляется инициатору на доработку.

Дата добавления: 2015-09-06