Сезонность

Фактор сезонности влияет на различные группы товаров по-разному:

- На группу товаров для новорожденных влияние фактора практически отсутствует.

- На остальные возрастные группы фактор сезонности влияет на объем выручки. В летнее время на одежду потребители тратят меньше и ее стоимость ниже, соответственно, и объем выручки меньше. На зимнюю и демисезонную одежду тратят больше, т.к. холодный сезон длиннее и расходы на теплую одежду выше. Но здесь надо отметить, что основная доля расходов приходится на осенний период.

Влияние сезонности показано в виде коэффициентов в таблице 3.

Таблица 3 – Сезонность

Сезонность
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Коэф-т	0,5	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,5	0,8	0,9

Расчет количества покупателей

По статистике при выходе проекта на 100% мощность посещаемость сайта находится в пределах 1 000 чел./день. Потенциальными покупателями из них являются 3%. Соответственно, при 100% загрузке количество заказов в день будет 30.

Средний чек покупки

По среднестатистическим данным Интерент-магазинов детской одежды средняя стоимость заказа составляет 800 руб.

Ценообразование

Цена товара будет формироваться из закупочной цены и торговой наценки, которая будет составлять 40 %.

Выход на проектную мощность

Выход на проектную мощность предполагается постепенный. Это связано со спецификой работы в пространстве Интернет.

После создания сайта займет порядка 2 месяцев, так называемая, «раскрутка» сайта. В этот период он будет «не рабочим». Но на это время можно продажи можно увеличить за счет маркетинговых мероприятий.

График выхода на проектную мощность показан в таблице 4.

Таблица 4 – План выхода на проектную мощность

План выхода на проектную мощность

Год

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

0,1

0,2

0,3

0,5

0,7

0,8

0,9

План продаж и прогноз выручки

План продаж был сформирован с учетом фактора сезонности, плана выхода на проектную мощность, учетом количества покупателей, среднего чека покупки и коэффициентом инфляции, т.е. все расчеты сделаны в реальных ценах.

По данным Минфина инфляция в данный момент составляет 7% в год. По прогнозам того же Минфина она останется на этом же уровне в течении 2 лет.

План продаж представлен в таблице 5.

Таблица 5 – План продаж

План продаж
Показатель	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
Кол-во заказов													1 512
Выручка, руб.								36 000	115 200	194 400	360 000	504 000	1 209 600
Кол-во заказов													6 066
Выручка, руб.	308 160	416 016	385 200	308 160	231 120	154 080	154 080	385 200	616 320	693 360	770 400	770 400	5 192 496
Кол-во заказов													6 210
Выручка, руб.	412 164	494 597	412 164	329 731	247 298	164 866	164 866	412 164	659 462	741 895	824 328	824 328	5 687 863

План продаж
Показатель					Итого
Кол-во заказов	1 512	6 066	6 210	6 210	19 998
Выручка, руб.	1 209 600	5 192 496	5 687 863	6 086 014	18 175 973
ИТОГО, руб.	1 209 600	5 192 496	5 687 863	6 086 014	18 175 973

График 13 – Выручка, руб.

Инвестиционный план

Дата добавления: 2015-10-13