Прогноз обсягу надання послуг

При розробці прогнозу надання послуг танцювальною студією «DanceForAll» враховувалися дві складові її майбутньої діяльності. Перша складова – надання послуг з навчання танцям звичайним людям, друга – людям з обмеженими можливостями.

Для початку спрогнозуємо дохід, що отримає студія, надаючи свої послуги звичайним танцівникам. Даний прогноз буде розроблено, використовуючи дані реально функціонуючого танцювального клубу.

За отриманими даними щорічний дохід клубу складає 555 000 грн. До переліку його послуг входять уроки бальної, сучасної та класичної хореографії. Танцівники клубу мають змогу відвідувати як групові заняття, так і індивідуальні. При цьому вони можуть оплачувати групові уроки поразово або придбати місячний абонемент. Основний дохід даному танцювальному клубу приносять саме місячні абонементи за групові уроки, що складають 63% від усього прибутку, поразова сплата за них складає 24%, а індивідуальні уроки – 13%. Діаграма розподілу доходу між вишеперахованими видами послуг представлена на рисунку 2.5.

Рисунок 2.5 – Діаграма розподілу доходу між різними видами послуг

Станом на жовтень 2014 року у клубі займаються 111 чоловік, кожен з яких за рік в середньому приносить дохід, що складає 5 000 грн. При цьому найбільша кількість клієнтів відвідує уроки бальних танців – 72 танцівники, уроки класичної хореографії обирають 11 чоловік, а сучасні танці – 28. На рисунку 2.6 приведена діаграма, що показує, яким видам танців віддають перевагу клієнти клубу.

Танцювальний клуб, дані якого були обрані в якості основи для прогнозу, функціонує вже 20 років. Якщо брати статистику його відвідувань за останні п’ять років (рисунок 2.7), то можна побачити що кожного року кількість людей, бажаючих навчитися танцям, лише збільшується.

Рисунок 2.6 – Діаграма пріоритетності різних видів танцю

Рисунок 2.7 – Статистика відвідувань клубу

Таким чином, враховуючи отримані від клубу дані, можна зробити наступний прогноз обсягу надання послуг для звичайних танцівників.

У перших місяцях кількість клієнтів танцювальної студії «DanceForAll» буде невисока. У першому кварталі студія планує обслуговувати троє людей на день за індивідуальними уроками і 30 людей на день за груповими заняттями. Ці показники враховують не лише відвідування уроків танців, а також і заняття зі стретчингу та уроки акторської майстерності.

Враховуючи, що середня вартість індивідуального заняття 150 грн., а групового заняття – 40 грн., можна розрахувати, що при постійному режимі роботи кожен день, окрім неділі, з 9 ⁰⁰ до 21 ⁰⁰ дохід танцювальної студії в один місяць першого кварталу буде складати 39 600 грн.

Якщо розроблена рекламна кампанія буде успішною, то в другому та подальших кварталах кількість клієнтів танцювальної студії збільшиться. Планується, що у другому кварталі танцювальна студія «DanceForAll» матиме шість людей на день за індивідуальними тренуваннями та 60 людей на день за груповими заняттями. Тоді її дохід в один місяць другого та подальших кварталах буде складати 79 200 грн.

За підсумком, за перший рік дохід танцювальної студії складатиме:

З кожним роком популярність студії зростатиме, але в той же час буде підвищуватись рівень інфляції в країні, тому було зроблене припущення у зростанні рівня доходності з кожним роком на 13%.

За другий рік дохід студії складатиме:

За третій рік дохід студії складатиме:

Розрахунок обсягу надання послуг для звичайних танцівників наведено у таблиці 2.4

Таблиця 2.4 – Прогноз обсягу надання послуг для звичайних танцівників

У гривнях

Назва послуги	Обсяг надання послуг за роками експлуатаційного періоду
1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
Індивідуальне заняття	226 800	259 200	292 896	330 972	373 998
Групове заняття	604 800	691 200	781 056	882 593	997 330
Всього:	831 600	950 400	1 073 952	1 213 565	1 371 328

Тепер розглянемо другу складову діяльності танцювальної студії «DanceForAll» – надання послуг людям з обмеженими можливостями. В даному випадку існує два варіанти розвитку подій – їх самостійна оплата уроків у студії або ж отримання гранту на проведення подібних реабілітаційних занять.

Розглянемо перший варіант. Згідно з статистики на рисунку 2.4 станом на 2013 рік в Україні на 1000 мешканців один був з вадами розвитку, отже у Харкові кількість таких людей складає приблизно 1700 осіб.

Люди з вадами розвитку відносяться до першої групи інвалідності і отримують 100% прожиткового мінімуму, тобто 1176 грн. на місяць [19]. Окрім цього грошову допомогу у розмірі 75% від прожиткового мінімуму (882 грн.) також отримують особи, що за ними доглядають [20].

Таким чином, за умови що в першому кварталі до танцювальної студії «DanceForAll» приходитиме 10 людей з обмеженими можливостями на тиждень і вони придбають безлімітний абонемент на місяць вартістю 150 грн., можна розрахувати, що при постійному режимі роботи дохід танцювальної студії в один місяць першого кварталу буде складати 6 000 грн.

Якщо розроблена рекламна кампанія буде успішною, то в другому та подальших кварталах кількість подібних клієнтів збільшиться. Планується, що у другому кварталі танцювальна студія «DanceForAll» матиме 20 людей з обмеженими можливостями на тиждень. Тоді її дохід в один місяць другого та подальших кварталах буде складати 12 000 грн.

За підсумком, за перший рік дохід танцювальної студії складатиме:

Враховуючи зростання рівня доходності за другий рік дохід студії складатиме:

За третій рік дохід студії складатиме:

За четвертий рік дохід студії складатиме:

За п’ятий рік дохід студії складатиме:

Розрахунок обсягу надання послуг для всіх танцівників наведено у табл. 2.5

Таблиця 2.5 – Прогноз обсягу надання послуг для всіх танцівників

У гривнях

Назва послуги	Обсяг надання послуг за роками експлуатаційного періоду
1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
Індивідуальні заняття для звичайних танцівників	226 800	259 200	292 896	330 972	373 998
Групові заняття для звичайних танцівників	604 800	691 200	781 056	882 593	997 330
Безлімітний абонемент для людей з обмеженими можливостями	126 000	144 000	162 720	183 873	207 776
Всього:	957 600	1 094 400	1 236 672	1 397 438	1 579 104

Аналізуючи наведену вище таблицю можна зробити висновок, що дохід від надання послуг звичайним танцівникам складатиме 86,84% від загальної суми, а танцівникам з обмеженими можливостями – 13,16%.

Тепер розглянемо другий варіант – отримання гранту. В даному випадку передбачається, що танцювальна студія «DanceForAll» отримає грошову допомогу на проведення уроків танців для людей з обмеженими можливостями. Такий грант можна отримати, відіславши заявку на участь у конкурсі, що регулярно проводить Міжнародний фонд «Відродження» [21].

Виробничий план

Дата добавления: 2015-10-13