Объем реализации

Вариант 1. Объем реализации в данном проекте рассчитывается исходя из предположений о размере среднего заказа в салонах красоты в день в ТЦ Заневский Каскад.

Таблица 4.

Показатели	Ед. измер.	Годы (периоды) проекта	В среднем за год
1.Объем продаж парикмахерских услуг	шт	2 500	3 500	4 000	4 500		4 000
2.Объем продаж услуг маникюра/педикюра	шт	2 300	3 000	4 000	5 000		3 960
3.Объем продаж косметологических услуг	шт						2 700
4.Объем продаж массажного кабинета и SPA	шт						2 360
5.Объем продаж услуг солярия	шт						3 120
6.Объем продаж косметики	шт
7.Плановая среднегодовая цена парикмахерских услуг	руб/шт	1 500			1853,9	1909,5	1 732
8.Плановая среднегодовая цена услуг маникюра/педикюра	руб/шт	1 000			1235,9		1 155
9.Плановая среднегодовая цена косметологических услуг	руб/шт	1 500			1853,9	1909,5	1 732
10.Плановая среднегодовая цена услуг массажного кабинета и SPA	руб/шт	3 000			3707,8		3 465
11.Плановая среднегодовая цена услуг солярия	руб/шт			291,5	308,9	318,5
12.Плановая среднегодовая цена продаж косметики	руб/шт				1235,9		1 155
5.Объем реализации новой продукции в плановых ценах	т.руб/год	14 175,0	20 790,0	27 022,0	31 083,2	37 809,4	26 175,9

Средний объем реализации в год по 1 варианту 26 175,9 тыс. руб.

Вариант 2. Объем реализации в данном проекте рассчитывается исходя из предположений о размере среднего заказа в салонах красоты в день в ТРК Питерлэнд. Таблица 5.

Показатели	Ед. измер.	Годы (периоды) проекта	В среднем за год
1.Объем продаж парикмахерских услуг	шт	1 500	2 000	2 500	3 000		2 500
2.Объем продаж услуг маникюра/педикюра	шт	2 000	2 500	3 000	4 000		3 200
3.Объем продаж косметологических услуг	шт						2 700
4.Объем продаж массажного кабинета и SPA	шт						3 000
5.Объем продаж услуг солярия	шт						3 120
6.Объем продаж косметики	шт
7.Плановая среднегодовая цена парикмахерских услуг	руб/шт	1 500			1853,9	1909,5	1 732
8.Плановая среднегодовая цена услуг маникюра/педикюра	руб/шт	1 000			1235,9		1 155
9.Плановая среднегодовая цена косметологических услуг	руб/шт	1 500			1853,9	1909,5	1 732
10.Плановая среднегодовая цена услуг массажного кабинета и SPA	руб/шт	3 000			3707,8		3 465
11.Плановая среднегодовая цена услуг солярия	руб/шт			291,5	308,9	318,5
12.Плановая среднегодовая цена продаж косметики	руб/шт				1235,9		1 155
5.Объем реализации новой продукции в плановых ценах	т.руб/год	13 875,0	18 425,0	24 981,5	30 774,2	36 536,3	24 918,4

Средний объем реализации в год по 2 варианту 24 918,4 тыс. руб.

Технология организации проекта

Для открытия салона красоты необходимо арендовать помещение, где будет находиться салон. К помещению салон красоты «рпрп» предъявляет особые требования, которые призваны обеспечить эффективность работы. Очень удобными являются помещения в торгово-развлекательных центрах: достаточные площади и большой поток людей. Проект предусматривает коммерческую оценку и нахождение наиболее выгодного расположения салона красоты в различных районах Санкт- Петербурга: Красногвардейский район, ст. метро Ладожская, ТЦ Заневский Каскад (вариант №1) и Приморский район, ст. метро Старая Деревня, ТРК Питерлэнд (вариант №2).

Так, согласно первому варианту, большой поток клиентов обеспечит не только расположение салона в торговом центре, но и близость к станции метро, железнодорожному вокзалу, а так же расположение вблизи ещё нескольких торговых центров. Кроме того, на данный момент рядом со ст. метро Ладожская идёт активная застройка жилых кварталов «Ладожский Парк» и многие элитные дома уже построены, а квартиры сданы владельцам. Этот факт ещё раз подтверждает, что количество посетителей будет только увеличиваться.

Во втором варианте большой поток клиентов обеспечит ТРК Питерлэнд, в котором предполагается открыть салон красоты «ропрп». ТРК «Питерлэнд» располагается в динамично развивающемся Приморском районе на земельном участке площадью 6га вблизи парка«300-летия Санкт-Петербурга». Как отмечают эксперты, в ближайшее время ТРК будет обладать самой высокой транспортной доступностью в Санкт-Петербурге, благодаря реконструкции Приморского транспортного узла и строительству Западного скоростного диаметра.

Функциональное зонироване помещения салона красоты, а так же расчёт необходимой площади представлены в таблице 6.

Таблица 6. Площади для размещения нового производства

Зоны помещения	Площадь, м.кв
Зона приема клиентов (холл), выполняющая также роль мини-магазина по продаже косметики домашнего ухода, детский уголок
Парикмахерский зал на 3 места
Кабинет маникюра и педикюра
Два универсальных кабинета косметолога, где так же установлено оборудование для коррекции фигуры, УЗИ-пилинга, кислородной мезотерапии: 2х10м=20
Кабинет массажа, где также выполняются и SPA процедуры
Солярий
Вспомогательные помещения (стерилизационная, склад, кабинет директора, комната отдыха персонала)
Итого

Требуемая площадь составляет 128 м². Анализ рынка недвижимости такого рода в выбранных местах дал следующие результаты:

Таблица 7.

№ варианта	Место аренды	Стоимость аренды в месяц
	ТЦ Заневский Каскад	600 руб./м^2
	ТРК Питерлэнд	800 руб./м^2

Теперь надо определить необходимое оборудование и мебель по проекту. Оно будет одинаковым для обоих проектов:

Таблица 8.

Зоны помещения	N	наименование	кол-во
Зона приема клиентов (холл)		Ресепшн Тэрра (МА 01)
	Контрольно-кассовый аппарат (ККМ)
	Ветрина двойная (задняя стенка стекло)
	Диван
	Журнальный столик
	Детский уголок
	Гардеробный шкаф
	Телевизор
	Телефон
Парикмахерский зал		Кресло с электроприводом (А 122)
	Кресло детское (В 04)
	Рабочий туалет Кампус
	Мойка для волос
	Детская мойка для волос
	Климазоны
	Тележка парикмахера
	Стул мастера
	Вентиляция, воздуховод
	Парикмахерские инструменты
	Электронагреватель для горячей воды
Кабинет маникюра и педикюра		Стол маникюрный
	Лампа для ногтей
	Лампа для маникюра
	Инструменты для маникюра
	Кресло для педикюра с электроприводом
	Ванна гидромассажная
	Инструменты для педикюра
	Вентиляция, воздуховод
	Кресло для клиента
	Стул мастера
Кабинеты косметолога		Студия для визажа
	Кушетка косметологическая с электроприводом
	Столик косметологический
	Аппаратная косметология
	Аппарат УЗИ – пилинга
	Аппарат кислородной мезотерапии
	Лампа-лупа на штативе
	Инструменты косметолога
Кабинет массажа и SPA		SPA капсула Harmony Professional
	SPA комплекс Карибы
	Термоодеяло
	Ширма
	Тележка
	Массажная кушетка-трансформер
Солярий		Солярий Ultrasun 900
	Кресло
	Зеркало
Вспомогательные помещения		Рабочий стол
	Компьютер, принтер
	Стул
	Диван
	Лаборатория
	Холодильник для хранения препаратов
	Шкаф – пенал
	Стерилизатор
	Журнальный столик
	Бытовые приборы (чайник, микроволновка и т.п.)

Предполагается фиксированный доход всему персоналу плюс премии за перевыполнение планов оказания услуг сотрудником салоны красоты.

В двух проектах примерно одинаковая численность персонала, различие лишь в количестве массажистов. Так как по второму проекту предполагается открытие салона красоты в ТРК Питерлэнд, где женщины воспитывающие детей отдают их в многочисленные игровые детские городки, а сами тем временем идут в салон, что бы расслабиться. Поэтому необходимо иметь больше массажистов, чтобы поддерживать установленный плановый объем реализации и полностью удовлетворять спросу посетителей (в первом проекте 1 массажист, во втором 3).

Определим необходимый персонал для реализации проекта:

Таблица 9.

Должность	Численность
Директор
Бухгалтер
Администратор
Парикмахер
Мастер ногтевого сервиса
Косметолог
Массажист
Уборщица
Кладовщик
ВСЕГО

Расчет инвестиционных затрат по вариантам проекта

Инвестиции представляют собой вложения в основные и оборотные средства. Вложения в основные средства предполагают закупку оборудования, оснастки, оргтехники, мебели, а также ремонт и подготовку к работе помещений, складов. Вложения в оборотные средства предполагают закупку и приобретение товаров для торговых предприятий, создание запасов материалов и комплектующих для производственных компаний. Для салона красоты в качестве оборотных средств выступают различные расходные материалы: бумага, тонер для принтера и т.п.

В общем случае инвестиционные затраты по проекту включают:

· стоимость основных средств (земельные участки, здания и помещения, если они строятся или покупаются, стоимость оборудования и затраты на его пуск, наладку) по каждому варианту проекта,

· стоимость оборотных средств (запасы, дебиторская задолженность, денежные средства),

· орграсходы (регистрация, лицензии и разрешения, презентация и реклама, ремонтные работы и фонд оплаты труда персонала, принятого на работу по проекту, до начала поступления стабильной выручки и т.д.).

Сумма инвестиционных затрат по проекту составляет стоимость проекта.

Дата добавления: 2015-07-18