Аналіз чисельності та структури персоналу на “ Нестле Росія ”.

Таблиця 3.1

Характеристика руху кадрів на підприємстві “ Нестле Росія ”

№ з/п	Показники					Відхилення 2010 до 2013 року
	Середня облікова чисельність працівників, люд.					106,2
	Прийнято працівників, люд.					560,5
	Вибуло працівників, люд., у тому числі: за власним бажанням; звільнено за порушення трудової дисципліни; звільнено за скороченням штатів					-33,6
	Коефіцієнт плинності кадрів	0,07	0,09	0,02	0,02	-28.6
	Коефіцієнт загального обігу кадрів	0,09	0,1	0,04	0,2	-22,2

Середньооблікова чисельність працівників в 2013 р. становила 1614 осіб, тобто це на 6,2% більше порівняно з 2010 р.. В 2011 та 2012 рр. чисельність

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

працівників була найменшою і становила 1407 осіб. Це пов’язано із тим, що саме в 2007 р. було введено в експлуатацію модернізовану техніку та технології, що дозволило скоротити чисельність персоналу, і відповідно затрати на його утримання. В 2013 р. чисельність працівників зросла на 207 осіб у порівняні з попереднім періодом. Це пов’язано із відкриттям нового офісу та введенням в експлуатацію нового заводу.Коефіцієнт плинності кадрів - розраховують як відношення кількості звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни до середньооблікової чисельності працівників. Коефіцієнт плинності кадрів даного підприємства у 2013 р. знизився у порівняні з 2010 р. на 28,6%. В першу чергу це пов’язано із зменшенням кількості працівників, які звільняються за власним бажанням. Даний коефіцієнт в 2012 та 2013 рр. становить 2%, що відображає нормальний ступінь плинності персоналу.Коефіцієнт загального обігу кадрів – це відношення суми прийнятих і звільнених працівників з підприємства до середньооблікової чисельності працівників.У 2010 та 2011 рр. загальний обіг кадрів становив 9 та 10% відповідно. В 2009 р. цей показник збільшився до 20%. Але якщо в 2013 р. на це значення вплинуло значне залучення кадрів, то в 2010 та 2011 – навпаки, звільнення персоналу.Дані показники свідчать про те, що підприємство розвивається не рівномірно і в окремі роки вимагає різну кількість працівників.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

Таблиця 3.2 Кадровий склад підприємства “ Нестле Росія ”

Категорії персоналу
осіб	%	осіб	%	%	осіб	осіб	%
Адміністративно-управлінський персонал
Виробничий персонал
Допоміжний персонал
Разом

В 2010 р. чисельність адміністративно-управлінського персоналу становила 230 осіб. В подальшому це призвело до збільшення витрат на утримання адмін. персоналу. Тому в 2011-2012 рр. їх кількість зменшилась на 33 особи. Але на початку 2013 р. було відкрито новий офіс, який потребував саме адміністративно-управлінського персоналу. В цьому році кількість адмін. працівників становила 272 особи (більше на 42 особи в порівняні з 2010 р.) Виробничий персонал в 2010 р. становив 1123 особи, в 2011 р. загальна чисельність працівників знизилась – відповідно зменшився виробничий персонал. В 2013 р. його кількість зросла до 1180 осіб. Кількість допоміжного персоналу за аналізовані роки практично не змінилась, так як в цьому не було потреби. Таблиця 3.3

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

Характеристика персоналу за освітою та віком на підприємстві “ Нестле Росія ”

Вік

3 вищою освітою, чол.

Зі середньою спеціальною освітою, чол.

Із загальною середньою освітою, чол.

Усього, чол.

Частка в загальній кількості, %

До 30 років

Від 30 до 45

Від 45 до 55

Понад 55

Разом

Наведені дані свідчать, що більшість працівників підприємства (в 2013 р. 79%) – це люди у віці від 30 до 55 років. Дана структура персоналу протягом 2010 – 2013 рр. майже не змінилась: працівники у віці до 30 років становлять 10% всього персоналу, в 2013 р. – 11%; від 30 до 45 років – 40%; від 45 до 55 років – 39% (в різні роки показник коливався від 40 до 38%); понад 55 років – 11% (в 2013 р. – 10%). Динаміку можна побачити на графіку 3.1.
Переважна більшість працівників у віці до 45 років (ті, що мають вищу освіту) - це адміністративно-управлінський. Працівники, старші за віком, а також ті, що не мають вищої освіти – це виробничий персонал, адже специфіка даного підприємства не вимагає освіченого виробничого персоналу. Саме тому, працівники, що мають середню освіту займають більшу частку персоналу (переважно це люди старше 40 років). З графіка 3.1. можна побачити зміну у структурі персоналу за період 2010-2013 рр.
Таблиця 3.4 Оцінка забезпеченості підприємства “ Нестле Росія ” трудовими ресурсами

Категорії персоналу і обсяг продукції	Фактично за минулий період	За звітний період	)±Відхилення абсолютне (	Фактично, %
за планом	фактично	від плану	від минулого періоду	до плану	до минулого періоду
Усього персоналу, осіб у т. ч.:				+6	+213	100,4
1. Працівники основної діяльності				+4	+189	100,3
із них:
– робітники				+2	+112	100,2	+110,5
– службовці				+2	++77	100,7
у т. ч.:
– керівники				-		-
– спеціалісти				+2	+56
– ІТП				-	+13	-
2. Непромисловий персонал (неосновної діяльності)				-	+22	-
Обсяг товарної продукції, тис. грн				-130	+900	99,9	100,2

В 2013р. кількість працівників збільшилася на 207 осіб,це було пов’язано з потребами виробництва, а також відкриттям нового офісу. Відповідно кількість службовців зросла з 197 до 274 осіб, тобто на 77 осіб. Також збільшилась кількість робітників виробництва з 1070 до 1182 осіб,тобто на 112 осіб. Фактично у 2013р. було залучено на 6 осіб більше, ніж планувалось.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

Таблиця 3.5

Використання робочого часу на підприємстві “ Нестле Росія ”

Показник			Відхилення (±)	Умовні позначення показника
план	фактично	від плану	від минуло­го періоду
1. Середньооблікова чисельність робітників, осіб				+6	+213	ЧР
2. Відпрацьовано одним робітником:
а) днів				-5	+5	Д
б) годин (ряд. 2а · ряд. 3)			1935,5	-64,5	+63,5	ЛГр
3. Середня тривалість робочого дня, год.	7,8		7,9	-0,1	+0,1	Т
4. Фонд робочого часу, тис. год. (ряд. 1 · ряд. 2б)				-92490	+501606	Фр.ч
у т. ч.:
надурочно відпрацьований час, год.					+2070

З таблиці видно, що фактичні дані відхиляються від планових. Так, кількість відпрацьованих днів одним працівником у 2013 р. була меншою за план на 5 днів, відповідно зменшилась кількість відпрацьованих годин, яка була меншою за план на 64,5 год. Середня тривалість робочого дня за планом становить 8 год., а фактично – 7,9, тобто менше на 0,1 год. Середньооблікова чисельність працівників у 2013 році була більшою за планову кількість на 6 осіб.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

Таблиця 3.6

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

Аналіз балансу робочого часу на підприємстві “ Нестле Росія ”

Дата добавления: 2015-11-04