Економічна частина

7.1 Річна потреба в енергоресурсах

Вода на виробничі потреби витрачаються на зовнішню мийку машин, на мийку і знежирення деталей.

Розрахунок зводимо в табл. 7.1

Таблиця 7.1 - Річні витрати води на виробничі потреби

Процеси і споживачі	Витрата води на розрахункову одиницю., м^3	Одиниця виміру	Кількість спожива- чів	Річні витрати води, м^3
Зовнішня мийка машин	0,5 м^3 на автом. кран 0,75 м^3 на гусен. кран 0,9+1,2м^3 на екскав. 0,3+0,4 м^3 на двигун 1,0м^3на скрепер 1,0м^3 на автогрейдер	шт шт шт шт шт шт
Для приготування охолоджуючої рідини	0,0008 м^3/г на 1 метало ріжучий верстат	шт		2,3
Мийка та обезжирення деталей в мийній машині	0,35м^3на 1т деталей в рік	т		168,7
Невраховані витрати	20% від річної потреби			42,8
Разом:	256,8

Витрати води вираховуються по середній витраті води на одиницю

споживача або по середньочасовій витраті води споживачем і кількістю однойменних споживачів

В_пр = G_і Х_і (7.1)

В_пр = Q_в Х_n Ф_qo К_з, (7.2)

де G_і - середні витрати води на одиницю споживача, м³;

Х_і- кількість споживачів;

Qв - середні витрати води, м³/г;

Х_n - кількість однойменних споживачів, шт;

Ф_qo - дійсний річний фонд праці обладнання, час;

Кз - коефіціент загрузки обладнання, Кз= 0,85.

В_пр =0,0008 · 2 · 1707· 0,85 = 2,3 м³

Кількість води на господарські та побутові потреби розраховується на основі кількості працюючих і норми води, наведених в таблиці 7.2.

Таблиця 7.2 - Річні витрати води на господарські та побутові потреби

Споживачі води	Санітарні норми витрат води, л	Категорія споживачів	Кількість спожива-чів, люд	Річні витрати, м^3
Для побутово-госп. потреб у гарячих та інших цехах		Ковалі та зварники		70,28
	На 1 працюючого		351,4
Для душових		60-70% виробничих, допоміжних та підсобних робітників		349,392
Для групових вмивальни- ків	3-4 л на одну процедуру	2-3 процедури в день на загальну кількість працюючих		176,202
Разом:	947,274

Річні витрати на опалення виробничих та адміністративно – побутових і складських приміщень вираховуємо за формулою

(7.3)

де Н_п - питома вага витрат тепла на 1м³ приміщення;

- приміщення без штучної вентиляції Н_п = 62,85 кДж/год;

- приміщення з штучною вентиляцією Н_п = 108,94 кДж/год;

А - кількість годин опалювального сезону, А = 4320 годин

I - норматив витрат тепла, I = 22,626 кДж/год;

V - об’єм будівлі та споруд, м³

(62,85·919,35+108,94·(12117,6 + 1551))·4320·0,01

О == 29,5339 кДж

1000 · 2262,6

Річні витрати електроенергії

Річні витрати силової електроенергії

При укрупнених розрахунках річні витрати силової електроенергії вираховуються

W_c = N q, кВт - год; (7.4)

де N – кількість машин;

q – питома вага витрат електроенергії на ремонт, кВт – год.

Для колесних q =1250 кВт-год, гусеничних q =1900 кВт-год.

W_c = 90·1250+30·1900=169500 кВт –год

Річна потреба електроенергії для освітлення помешкань на робочих

місцях вираховується

W_o = R Q F, кВт - год (7.5)

де R - норма витрат електроенергії на 1м² освітлювальної площі, кВт/м²;

R = 0,018 - 0,025 кВт/м²;

Q - річна кількість годин електричного освітлення приміщення (при однозмінній роботі Q = 800 годин, при двозмінній роботі Q = 2250 годин);

F - площа приміщень, що освітлюється, м³

W_{o cкл} =0,018·800·204,3·1,18=3471 кВт - год

W_{o адм} =0,025·800·278,3·1,18=6561 кВт - год

W_{o вир} = 0,025·2250·1122·1,23=74473 кВт-год

Тоді

W_заг. =3471+6561+74473=84505 кВт - год

Результати розрахунків потреби в енергоресурсах зводимо у табл. 7.3

Таблиця 7.3 - Річна потреба в енергоресурсах

№№ пп	Найменування витрат	Одиниця виміру	Річні витрати
	Вода на виробничі та протипожежні потреби	м^3	256,8
	Опалення	т	29,53391
	Вода на госп. - побутові потреби	м^3	947,274
	Електроенергія силова	кВт - год
	Електроенергія освітлювальна	кВт - год

7.2 Калькуляція собівартості робіт

Розрахунок основних фондів підприємства

Вартість основних виробничих фондів включає вартість:

- будов та споруд;

- виробничого обладнання;

- пристроїв та інструментів;

- виробничого та господарського інвентарю.

Вартість будов і споруд включає витрати на будівельно-монтажні роботи та роботи спец.циклу (кошторисна вартість будов та споруд з урахуванням впливу ринкових відносин).

Вартість будов і споруд орієнтовано визначається по збільшеній вартості одного метра кубічного обʼєму будови.

Визначаємо вартість виробничого корпусу

, тис.грн. (7.9)

де V_в.к. – будівельний обʼєм виробничого корпусу, м³;

Ц – вартість 1 м³ будови, тис.грн.

Розрахунок ведемо аналогічно для інших будов та приміщень, результати розрахунку заносимо до табл. 7.5.1.

Таблиця 7.4 – Вартість будов та споруд

Найменування обʼєкту	Одиниці вимірювання	Кількість	Вартість, тис.грн.
одиниці	загальна
Виробничий корпус	м^3	12117,6	2,3	27870,48
Адмін.-побутовий корпус	м^3
Складські приміщення	м^3	919,35	1,5	1379,025
Всього		14287,95		33002,505

Розрахунок вартості обладнання, пристроїв, інструменту та виробничого інвентарю ведемо в табличній формі.

Вартість виробничого обладнання включає витрати на придбання та монтаж з урахувнням транспортних витрат.

Вартість обладнання, пристроїв та інструментів, виробничого та господарського інвентарю визначаємо в відсотках від вартості виробничого корпусу.

Таблиця 7.5 – Вартість обладнання, пристроїв, інструменту та виробничого інвентарю

Найменування оснащення	% від вартості виробничого корпусу	Вартість, тис.грн.
Вартість обладнання з урахуванням транспортування та монтажу		26402,004
Пристрої та інструменти		1980,150
Виробничий інвентар		990,075
Всього		29372,229

Розрахунок загальної вартості основних фондів заносимо до табл. 7.5.3.

Таблиця 7.6 – Загальна вартість основних фондів

Найменування витрат	Вартість, тис.грн.
Вартість будов та споруд	33002,505
Вартість обладнання, пристроїв та інструментів, виробничого інвентарю	29372,229
Всього	62374,734

7.2.2 Розрахунок планового фонду заробітної плати

7.2.2.1 Розрахунок зарплати основних виробничих працівників

Розподіл основних виробничих працюючих за розрядами виконуємо відповідно з рекомендаціями по формі, приведеній нижче:

Таблиця 7.7 – Розподіл основних виробничих працівників

Професія

Тяжкі роботи

Кільк. прац.

Розподіл до загального числа працюючих

%

Люд.

%

Люд.

%

Люд.

%

Люд.

%

Люд.

Слюсарі та робітники на перес. засобах

Ні

-

-

Верстатники

Так

-

-

-

Зварники

Так

-

Вулканізаторщ.

Так

-

-

-

-

-

-

Акумуляторщіки

Так

-

-

-

-

-

-

Медики

Так

-

-

-

-

-

-

Маляри

Так

-

-

-

-

-

-

Ковалі

Так

-

-

-

-

-

Слюсарі з ремонту паливної апаратури

Так

-

-

-

-

Всього

Годинні тарифні ставки основних виробничих працівників, допоміжних, а також оклади керівників, спеціалістів, підсобників дивись у додатку 1.

Середня тарифна ставка визначається за формулою

(7.10)

де Т – тарифна ставка працівників, які мають однаковий розряд;

Ч – чисельність працівників, які мають однаковий розряд.

Т_с = 14,56

Річний фонд заробітної плати основних виробничих працівників

,грн. (7.11)

де - пряма заробітна плата основних виробничих працівників,грн.;

- пряма заробітна плата водіїв,грн.;

- додаткова зарплата основ. виробничих працівників, водіїв,грн.

,грн. (7.12)

де ТР – річна трудомісткість ремонтних робіт по професіям, люд-г;

Т_с – середня тарифна ставка професії,грн.

Таблиця 7.8 – Розподіл трудомісткості основних виробничих працівників

Професія	Річна трудомісткість, люд-г	Середня тарифна ставка, грн.	Пряма заробітна плата, грн.
Слюсарі та робітники на перес. засобах	121113,17	10,23	1239499,1
Верстатники	6082,36	10,73
Зварники	10056,15	11,73	117975,4
Вулканізаторщ.	1990,4	12,08	24044,03
Акумуляторщіки	823,47	12,08	9947,52
Медики	2065,4	12,08	24950,03
Маляри	830,88	12,08	10037,03
Ковалі	3259,47	11,35	36994,99
Слюсарі з ремонту паливної апаратури	4443,95	12,24	54408,76
Разом	150665,25		1583140,85

, грн. (7.13)

де С_Т – годинна тарифна ставка водія С_Т=11 грн.;

Ф_др – дійсний річний фонд часу водія Ф_др=1759,68 год.;

Ч_в – чисельність водіїв, Ч_в=2.

1660566,771 грн

77425,92 грн

Розмір додаткової зарплати складає 40% прямої заробітної плати.

К=0,4 – коефіціент додаткової зарплати, який включає виплати, що компенсують затрати, пов`язані з режимом роботи та умовами праці: доплата за роботу в нічний (веірній) час, за умови праці, безпереривний стаж роботи, за роботу в вихідні та святкові дні; доплата незвільненим бригадирам за керівництво бригадою, оплати щорічних та додаткових відпусток.

, грн. (7.14)

Єдиний внесок на соціальне страхування осн.виробничих працівників Н_сс

приймаємо в розмірі 39,3% від суми прямої та додаткової заробітної плати:

- пенсійний фонд;

- фонд соцстрахування(тимчасова втрата працездатності);

- фонд державного соціального страхування на випадок безробіття;

- фонд державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві.

Н_сс=800548,84 грн

ФЗП_ВП=2037019,94 грн

, грн. (7.15)

Розрахунок заробітної плати допоміжних працівників

, грн. (7.16)

Пряма заробітна плата визначається за формулою:

, грн. (7.17)

де С_г – годинна тарифна ставка робітника відповідного розряду, грн.;

Ф_др – дійсний річний фонд часу працівників, год.;

Ч_доп – чисельність допоміжних працвників, люд.;

Ф_др = 1759,5 год;

Ч_доп = 14 чол.;

270990,72 грн.

, грн. (7.18)

9008,58 грн.

Нарахування складає 39,3% суми прямої та допоміжної заробітної плати.

,грн. (7.19)

12391,30

ФЗП_доп=31530,02

Річний ФЗП керівників, спеціалістів, підсобних робітників

, грн. (7.20)

, грн. (7.21)

де О – оклад,грн.;

Ч – чисельність, люд.;

12 – кількість місяців у році.

, грн. (7.22)

. грн. (7.23)

Результати розрахунків заносимо до табл. 7.9.

Таблиця 7.9 – Річний фонд зарплати основних виробничих працівників, допоміжних працівників, керівників, спеціалістів

Категорії працюючих	Чисельність працівників	Посадовий оклад, грн.	Основна заробітна плата, грн	Додаткова заробітна плата, грн.	Річний фонд заробітної плати, грн.	Нарахування до заробітної плати, грн.
Основні виробничі працівники		-	1660566,8	664226,708	2324793,479	913643,84
Допоміжні працівники		-	270990,72	108396,288	379387,008	149099,09
Керівники						73286,64
Спеціалісти
Підсобні робітники				5251,2	57763,2	22700,938
Всього		-	2297269,5	903154,196	3200423,687	1257766,5

Витрати на матеріали та запасні частини

Розрахунок витрат на матеріали та запчастини для тех. обслуговування (ТО) та потосного ремогту(ПР) ведемо по формулі

, грн. (7.24)

де К_з.ч. – коефіціент переходу від суми прямої (основної) зарплати виробничих працівників до вартості запасних частин та матеріалів К_з.п.=1,45.

В_мат.=2407821

Визначення загальногосподарських витрат

Загальногосопдарські витрати визначимо сумою комплексних кошторисів:

- витрати на утримання та експлуатацію обладнання;

- загальноцехові витрати;

- загальнозаводські витрати.

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

Таблиця 7.10 – Кошторис витрат на утримання та експлуатацію обладнання

№ п/п	Статті витрат	Джерело та метод розрахунку даних	Сума витрат, тис.грн.
	Енергетичні витрати на виробничі потреби:
1.1	Електроенергія силова (кВт-год)		113,7345
1.2	Вода(м^3)	947,274	10,639782
	Амортизація
2.1	Обладнання	24% від вартості	6336,481
2.2	Інструменту та пристроїв	40% від вартості	792,06012
	Поточний ремонт
3.1	Обладнання	5% від вартості	1320,1002
3.2	Інструменту та пристроїв	2% від їх вартості	39,603006
	Допом.матеріали на утримання обладнання	3% від вартості	792,06012
	Знос МШП, інструментів та пристроїв	50 грн. на одного працівника	4,55
Всього витрат	9409,2287
	Інші витрати	2% від суми всіх витрат	188,18457
Всього	9597,4133

Загально цехові витрати

Таблиця 7.11 – Кошторис загально цехових витрат

№ п/п	Статті витрат	Джерело та метод розрахунку даних	Сума витрат, тис.грн.
	Річний фонд зарплати цех. персоналу	Табл. 7.9	3200,424
	Нарахування на зарплату цех. персоналу	Табл. 7.9	1257,767
	Утримання будов і споруд:
3.1	Електроенергія освітлювальна (кВт год)		56,703
3.2	Вода на господарсько-побутові потреби (м^3)	888,5	24,995
3.3	Опалення	29,53	10,640
3.4	Допоміжні матеріали	4% від вартості	1320,100
	Амортизація:
4.1	Будов і споруд	8% від вартості	2640,200
4.2	Інвентарю	40% від вартості	396,030
	Поточний ремонт будов і споруд	3% від вартості	990,075
	Утримування, ПР і поновлення інвентарю	8% від вартості	79,206
	Охорона ппраці	0,2 грн від вартості	23,4
	Дослід, виробування, раціоналізація та винахідливість	0,15 грн від вартості	17,55
Всього витрат	9992,095
	Інщі витрати	2% від вартості	198,332
Всього	10191,937

Загальнозаводські витрати

Загальнозаводські витрати складають 1% від цехової собівартості.

Розрахунок випуску товарної продукції та калькуляціясобівартості послуг експлуатаційного підприємства

Таблиця 7.12 – Калькуляція собівартості

№ п/п	Найменування статей витрат і показників	Сума витрат, тис.грн.
	Сировина, осн.матеріали, запчастини, комплектуючі вироби з урахуванням транспортних витрат	2407,822
	Основна заробітна плата виробничих працівників	1660,567
	Додаткова заробітна плата виробничих працівників	913,644
	Нарахування до заробітної плати виробничих	913,644
	Витрати на утримання та експлоатацію обладнання	9597,413
	Загальноцехові витрати	10191,937
	Цехова собівартість	25685,026
	Загальнозаводські витрати	256,850
	Виробнича собівартість	25941,876
	Невиробничі витрати	259,419
	Повна собівартість	26201,295
	Розрахунковий прибуток	2358,117
	Оптова ціна	28559,412
	Податок на додану вартість(ПДВ, 20%)	5711,882
	Вартість послуг (Вп)	34271,294

Розрахунок нормувальних оборотних засобів

Потреба в нормкємих оборотних фондах складає 20% від вартості послуг

(7.25)

С_обор=6854,259

7.3 Техніко – економічні показники

Таблиця 7.13 – Техніко-економічні показники

№ п/п	Статті витрат	Одиниці виміру	Величина показників
	Річна програма підприємства	люд-год	150665,25
1.1	Поточного ремонту, ПР	люд-год
1.2	Технічного обслуговування, ТО	люд-год	145724,2
	Вартість послуг	тис.грн.	34271,294
	Оптова вартість послуг	тис.грн.	28559,412
	Кількість працівників (всього)	люд.
4.1	Виробничих працівників	люд.
4.2	Допоміжних робочих	люд.
4.3	Керівників	люд.
4.4	Спеціалістів	люд.
4.5	Підсобних робочих	люд.
	Річний фонд заробітної плати (всього)	тис.грн.	3200,424
5.1	В тому числі виробничих працівників	тис.грн.	2324,793
	Середньомісячна заробтна плата
6.1	Одного працівника	грн.	2279,504
6.2	Одного робочого	грн.	2128,932
	Продуктивність праці (виробка)
7.1	Одного працівника	грн.	292917,04
7.2	Одного рабочего	грн.	376607,63
	Цехова собівартість на 1 люд-год	грн.	17,048
8.1	Поточного ремонту, ПР	грн.	13,638
8.2	Технічного обслуговування, ТО	грн.	3,409
	Вартість основних виробничих фондів	Тис.грн.	33002,505
	Прибуток	Тис.грн.	2358,117

Продовження таблиці 7.13

	Фондовіддача	-	1,038
	Фондомісткість	-	0,963
	Рентабельність
13.1	продукції	%
13.2	виробництва	%	5,916

Додаток А. Відомість технологічного обладнання

Площа яку займає, м^2

Усе обладнання

0,79

0,83

0,29

1,3

1,4

Одиниця обладнання

0,79

0,83

0,29

1,3

1,4

Габаритні розміри, мм

850х925х265

900х925х300

1200х240

1400х910

2500х800

1300х1050

Коротка ха- рактеристика

Перевезний

Перевезний

Перевезний

Стаціонпрний

Маса 2400 кг

36 найменувань

23 найменування

Маса 2,3 кг

Кіль кість

Тип, марка

ОРГ-

Госнити

КИ-136

ЗВ

ПІМ-483

Госнити

ПІМ-

Госнити

НАЙМЕНУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Пристрій для зняття та установки КП

Пристрій для знаття та установки двигуну

Пристрій для розбирання заднього мосту

Стенд для усунення дефектів у двигуні

після іспиту

Стенд для обкатки двигуна

Стенд для обкатки КПП

Комплект інструментів для ремонту автомоб.

Комплект пристроїв і знімачів

Гайковерт електричний

Пор. №

Площа яку займає, м^2

Усе обладнання

0,046

0,64

7,68

0,16

0,91

Одиниця обладнання

0,023

0,64

1,92

0,16

0,31

Габаритні розміри, мм

164х138х35

1120х572

2400х800

480х340

860х360

Коротка ха- рактеристика

Переносний

Маса 82,5 кг

Пересувний

Кіль кість

Тип, марка

ПІМ-

490М

Госнити

И-303 М

426 М

ОРГ-

1468-01-

060-А

ОРГ-

1468-01-

080-А

ОРГ-

1468-07-

040-А

НАЙМЕНУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Комплект інструментів для витягу шпильок

Гайковерт пневматичний

Домкрат гідравлічний

Верстат слюсарний на двох робітників

Набыр посилених головок на гайковерт

Стіл монтажний металевий

Шафа для інструменту та матеріалу

Пор. №

Площа яку займає, м^2

Усе обладнання

0,054

0,25

0,25

0,13

1,92

0,13

2,25

Одиниця обладнання

0,054

0,25

0,25

0,13

1,92

0,13

2,25

Габаритні розміри, мм

540х100

500х500

500х500

390х285

2400х800

430х310

1500х1500

Коротка ха- рактеристика

Вантаж. під. 3т

Маса 88 кг

8л/хв.

Кіль кість

Тип, марка

ГОСТ

7890-84

HRL-12

ОРГ-

1468-07-

090-А

СНИИ

113М

ОПР-

НАЙМЕНУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Елктрофіцировання кран балка

Прес гідравлічний

Ларь для обтирочного матеріалу

Ящик з піском

Бак для сбору мастила

Стіл дял обладнення

Набір КІПА

Стаціонарна маслороздаточна колонка

Стенд для збирання та розбирання двигуна

Σ

Пор. №

Дата добавления: 2015-08-10