Читайте также:
|
Анализ документации проводился в разделе 3.
Наблюдение за производственной средой проводилось в производственном отделе, цех№2. Наблюдали за деятельностью оператора 40 минут, сопоставляли его действия с ДИ. В результате было выявлено несоответствие: оператор неправильно заполняет документы, что противоречит требованиям ДИ.
Опрос оператора проводился аудитором Шишкиным Р.Р., контрольный вопросник прилагается (Приложение З). В результате опроса выяснилось, что операторы плохо ознакомлены с ДИ.
Свидетельства аудита оценивались с точки зрения критериев аудита для формирования наблюдений аудита, которые указывают либо на соответствие, либо на несоответствие критериям аудита.
В результате аудита было выявлено 2 незначительных несоответствия:
1) отсутствуют подписи и даты на некоторых документах;
2) не обеспечено хранение записей о проведенных работах. Записи хранятся в папке с несоответствующим наименованием.
А так же было сделано замечание по идентификации Отчетов, которое было устранено в ходе аудита.
Данные наблюдений аудита занесены в Протоколы несоответствий (Приложения К, Л). Причинами появления несоответствий послужило: в первом случае – невнимательность исполнителя, заполнявшего документ, а во втором случае- отсутствие достаточного количества папок для хранения записей. В качестве корректирующих действий для устранения несоответствий было предложено: в первом случае – обязать сотрудника четко выполнять требования СТП «Управление записями», а во втором случае – приобрести достаточное количество папок под каждый вид документов.
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 36 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Сбор и проверка информации | | | Подготовка заключений по результатам аудита, отчета по аудиту и завершение аудита. |