Приложение И

Форма бланка "Протокол несоответствия"

(обязательная)

	ОАО «Каравай»	Протокол несоответствия	Шифр проверки:
Лист	Всего листов
Проверяемое подразделение:	Руководитель проверенного подразделения: _____________________________ ^Ф.И.О.	Номер протокола: Всего протоколов:
Пункт/подпункт стандарта ИСО 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001–2008):	Пункт/подпункт документа системы менеджмента качества ОАО "Новгородский хлеб":	Оценка несоответствия: значительное малозначительное +
основной: 7.5.1 а	дополнительный(ые): 4.2	основной: 7.5.1 а	дополнительный(ые): 4.2
Краткое описание несоответствия:отсутствие подписей и дат на некоторых документах   Руководитель группы внутренних аудитов: Внутренний аудитор: ___________ _____ Иванов А.В _________________ ___________ Буриков П.И. подпись дата инициалы, фамилия подпись дата инициалы, фамилия
Причина появления несоответствия:Невнимательность исполнителя, заполнявшего документ. Руководитель проверенного подразделения: __________ "___" ________ 2005_ г. подпись
Планируемое(ые) корректирующее(ие) действие(я): Провести обучение работника заполнять ДД согласно ДИ.	Ответственный исполнитель(фамилия, инициалы)и срок: 20 марта 2013
Руководитель проверенного подразделения __________ "___" ________ 2013_ г. Подпись
Документирование выполнения корректирующего(их) действия(ий):     Ответственный исполнитель __________ "___" _______ 2013г. подпись	Корректирующее(ие) действие(я) выполнены. Руководитель проверенного подразделения   __________ "___" ________ 2013 г. Подпись
Контроль выполнения корректирующего(их) действия(ий): – выполнены в полном объеме: да  нет  комментарий:   – результативны: да нет  комментарий: Руководитель группы внутренних аудитов ___________ "___" __________ 2013 г. ________________ подпись инициалы, фамилия
Примечание(я):

Приложение К
Протокол несоответствия

Дата добавления: 2015-07-20