|
Читайте также: |
Опросный лист - анкета, содержащая перечень вопросов для руководителя аудитируемого процесса, ответы на которые используются для предварительного оценивания аудитируемого объекта.
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № На проведение аудиторской проверки в ОАО «Новгородский хлеб» Организационная единица производственный отдел (подразделение) Объект проверки производство хлеба (наименование процесса проверки) Критерии проверки ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.7.5.1 а(код и наименование документа) | |||||
| № пункта докумен-та | № п/п вопро-сов | Вопросы | Ответы | Пометки аудитора | |
| Да | Нет | ||||
| 7.5.1 | Имеется ли в наличии нормативная документация, описывающая характеристики продукции? | + | |||
| Есть ответственный за маршрутный лист? | + | ||||
| Указаны ли дата и место отправки маршрутного листа? | + | ||||
| 4.7 | Соблюдаются ли условия и сроки хранения записей? | + | Проверить сроки хранения | ||
| Правильно составлен маршрутный лист? | + | Проверить содержание листа | |||
| Есть ли политика в области качества? | + | ||||
| Доведены ли производственные планы до производителя? | + |
Руководитель процесса подразделения _________________ Захаров Г.А.
Ведущий аудитор ________________________ Иванов А.В
Приложение З
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 39 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Приложение Д | | | Приложение И |