Читайте также:
|
В соответствии с п.6.3 ГОСТ Р ИСО 19011-2003 опишем процесс Проведения анализа соответствующей документации системы менеджмента качества ОАО «Новгородский хлеб» и определим их адекватность, исходя из критериев аудита.
Для проверки были выбраны следующие документы:
· должностные инструкции;
· записи о передаче готовой продукции на склад.
Проверка документов проводится на соответствие критериям, записанным в Плане
внутренней проверки (Приложение Д), а именно: ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.7.5.1 а
наличие информации, описывающей характеристики продукции.
В должностной инструкции изложены обязанности и задачи работников цеха. Инструкции изложены доступным, четким и понятным языком. Инструкции сопровождаются блок-схемами. Должностные инструкции хранятся на рабочем столе оператора.
При проведении анализа должностных инструкций оператора цеха было отмечено:
ДИ написаны простым, доступным языком. В ДИ четко прописаны действия операторов, их права и обязанности.
1) Отличный внешний вид документа. Документ легко идентифицируем по его регистрационному номеру.
2) Подписи лиц, разработавших, согласовавших и утвердивших документ с указанием дат подписания, имеются.
3) Несанкционированного внесения изменений в документ не обнаружено.
При проведении анализа записей о передаче готовой продукции на склад было отмечено:
Бланки, применяемые для документального оформления передачи материалов имеют все подписи и даты. В них прописаны операции, проводимые с готовой продукцией (отгрузка и передача на склад), назначены ответственные за операцию передачи. Хранится запись в бухгалтерии. Все регистрационные номера проставлены.
1) Отличный внешний вид документа. Документ легко идентифицируем по его регистрационному номеру.
2) Подписи лиц, разработавших, согласовавших и утвердивших документ с указанием дат подписания, имеются.
3) Несанкционированного внесения изменений в документ не обнаружено.
По результатам можно сделать вывод о соответствии имеющейся в подразделении документации требованиям критериев.
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 39 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Формирование группы по аудиту | | | Сбор и проверка информации |