Читайте также:
|
Результаты аудиторской проверки регистрируются в специальном журнале,
ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА ЖУРНАЛА
| № пп | Дата проведения проверки | Основание для проверки | Объект проверки | Наименование аудитируемого процесса (подразделения) |
Продолжение журнала
| Фамилия И.О. ведущего аудитора | Фамилия И.О. аудиторов | Код отчета и дата его утверждения | Наличие значительных несоответствий (№№-протоколов) | Отметки ведущею аудитора о реализации корректирующею действия с указанием даты |
Журнал регистрации результатов аудиторской проверки хранится в службе внутреннего аудита.
Результаты реализации корректирующих (предупреждающих) действий регистрируются в специальном журнале.
ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА ЖУРНАЛА
| № пп | Дата выявления несоответствия (№протокола) | Фамилия И.О. ведущего аудитора | Фамилия И.О. руководителя подразделения ответственного за устранение причины несоответствия | Причина несоответ- ствия |
Продолжение журнала
| Содержание корректирующего (предупреждающего) действия | Дата устранения причины несоответствия | Дата инспекционного контроля | Отметка ведущего аудитора об устранении причины несоответствия | |
| План | Факт | |||
Журнал регистрации корректирующих (предупреждающих) действий хранится в подразделении, в котором выявлено несоответствие.
Дата добавления: 2015-07-19; просмотров: 33 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И РАССЫЛКА ОТЧЕТА ОБ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКЕ | | | ОФОРМЛЕНИЕ ДЕЛА ОБ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКЕ |