|
Читайте также: |
Обнаруженное (выявленное) аудитором и подтвержденное представителем аудитируемого подразделения несоответствие или замечание должно быть документировано в форме протокола (акта), в котором должны быть отмечены:
· время к место обнаружения (выявления);
· краткое содержание несоответствия (замечания);
· значимость несоответствия;
· ссылка на нарушение требования определенного документа;
· необходимость коррекции или корректирующего действия.
Внимание! Протоми о несоответствии не должен содержать ни мнений аудитора, ни его рекомендаций по устранению несоответствия (замечания) или тем более каких-либо категорических указаний.
· отсутствие доказательств проведения отдельного корректирующего действия;
· неудовлетворительная экологическая культура сотрудников подразделения;
· отсутствие документального обоснования превышения временно согласованных выбросов.
Внимание! Замечания (уведомления) аудиторов носят, но сути дела, характер предупреждения, поскольку не устраненное замечание может со временем стать несоответствием. В связи с этим фиксирование замечании, как и несоответствий, может рассматриваться в качестве добавленной ценности аудита.
ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА О НЕСООТВЕТСТВИИ (ЗАМЕЧАНИЙ)
| ПРОТОКОЛ О НЕСООТВЕТСТВИИ/ЗАМЕЧАНИИ *} № ____________ от _______________ 200_ г. | |||
| Код проверки | Объект проверки | ||
| Организационная единица | Критерии проверки | ||
| Аудитор: ________________ ___________________ _____________ (Фамилия И О) (подпись) (дата) | |||
| НЕСООТВЕТСТВИЕ / ЗАМЕЧАНИЕ * | |||
| Содержание: | Градация: Значительное: ____ Незначительное:___ | ||
| Аудитор.___________________ (Фамилия И.О.) (подпись) | |||
| Представитель подразделения: _________________ _____________ (Фамилия И. О.) (подпись) | |||
| НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО/ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ | |||
| Не требуется: ________ Требуется:___________ | Руководитель процесса (подразделения). ______________ _____________ (Фамилия И.О.) (подпись) Ведущий аудитор: ____________________________ (Фамилия И.О.) (подпись) | ||
| ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ **} | |||
| Несоответствие устранено Да ___ Нет ____ | Дата: _____________________ (день, месяц, год) | ||
| Ведущий аудитор ___________________________________________ (Фамилия II О) (подпись) (дата) |
Примечания: *) ненужное зачеркнуть,
**) заполняется только в случае несоответствия
Внимание! В форме протокола о несоответствии (или в письменном заключении о результатах проверки) целесообразно указывать возможные негативные последствия при не устранении.
Дата добавления: 2015-07-19; просмотров: 50 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| ОБНАРУЖЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ | | | Коррекция |