| Элементы экспертизы
| Вопросы для экспертной оценки
|
| Обоснованность документа
| Отражены ли в рассматриваемом документе все требования ИСО 9001 (ИСО 14001)?
Увязан ли рассматриваемый документ с другими документами системы?
Пригоден ли рассматриваемый документ для практического использования?
|
| Идентификация документа
| Правильно ли идентифицирован рассматриваемый документ (соответствует ли его наименование, обозначение и код месту документа в системе)?
|
| Статус документа
| Достаточно ли полномочий должностного лица, утвердившего рассматриваемый документ, для обязательного исполнения его требований всем указанным в документе персоналом?
|
| Область применения
| Правильно ли установлена область документирования, указанная в наименовании указанного документа?
Перечислены ли все конкретные руководители (специалисты), для которых требования рассматриваемого документа обязательны?
|
| Нормативные ссылки
| Раскрыты ли полное наименование, обозначение, код и год введения каждого нормативного источника, на который дана ссылка в тексте рассматриваемого документа?
|
| Термины и определения
| Приведены ли определения ключевых слов, используемых в рассматриваемом документе?
Даны ли ссылки на нормативные источники, из которых заимствованы приведенные в рассматриваемом документе определения?
|
| Цели и задачи регламентируемой в документе деятельности
| Правильно ли сформулированы цель и задачи деятельности, регламентированной в рассматриваемом документе?
|
| Установленные документом требования:
Адекватность требования, установленных документом, требованиям стандартов ИСО
|
Согласуются ли установленные в рассматриваемом документе требования с соответствующими требованиями стандартов ИСО?
Имеется ли во вводной части рассматриваемого документа ссылка на конкретный пункт или раздел ИСО 9001 (ИСО 14001)?
|
| Системность изложения требований
| Изложены ли требования к деятельности в определенном порядке или представляют собой набор не связанных (не четко связанных) между собой отдельных действий?
Имеет ли графическое изображение последовательности регламентируемых действий в виде схемы или алгоритма, облегчающих понимание установленного в документе порядка действий?
|
| Полнота изложения требований
| Дает ли изложение установленных в рассматриваемом документе требований необходимое и достаточное представление о том, что, кем и когда осуществляется деятельность, и в каких формах регистрируется ход и результаты регламентированной деятельности?
Установлена ли в документе возможность количественной оценки результатов регламентированной деятельности?
|
| Понятность документа
| Изложен ли текст рассматриваемого документа простым, ясным языком (не применяются ли в нем обороты разговорной речи, произвольные словосочетания и не общепринятые сокращения слов и выражений)?
Не противоречат ли положения рассматриваемого документа положениям других документов системы менеджмента качества и экологии?
Не перегружен ли рассматриваемый документ избыточной информацией для его пользователь информацией?
|
