Календарный график проведения аудиторских проверок

На основании утвержденной программы аудита составляется календарный график аудиторских проверок систем менеджмента качества и (или) экологии.

ПРИМЕР ФОРМЫ КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА

Объект проверки

Организационная единица

Место проведения проверки

Критерии проверки

Ведущий аудитор

Месяцы года

Х

Х

Х

Х

Х

Примечание: Вместо знака «Х» в форме вписывается планируемые даты проведения проверки.

План аудиторской проверки

На основе годовой программы аудита на каждую аудиторскую проверку ведущим аудитором составляет план.

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель службы

внутреннего аудита

____ _____________

«___» ___________ 2003 г

ПЛАН АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

Объект проверки: проектирование и разработка новой продукции.

Проверяемые подразделения: отдел маркетинга, отдел главного конструктора, отдел главного технолога, отдел главного метролога, отдел технического контроля, производственный отдел.

Сроки проведения проверки: 10 – 12.09.2003 г

Критерии проверки: РК 01-2002 (раздел 7), ПК 7.03.01-2002, ИК 7.03.02-2002.

Цель проверки: подтверждение соответствия процесса проектирования и разработки новой продукции установленным требованиям.

Список аудиторской группы:

Иванов А.А. - ведущий аудитор,

Петров И.О. - аудитор,

Сидоров Е.К. - аудитор.

Дата представления отчета: 24.09.2003 г

Список должностных лиц, которым должен быть представлены копии отчета: главный инженер, заместитель директора по маркетингу.

Подписи: Ведущий аудитор __________________ _____________ __________

^{(Фамилия И.О.) (подпись) (дата)}

Аудиторы __________________ _____________ __________

^{(Фамилия И.О.) (подпись) (дата)}

__________________ _____________ __________

^{(Фамилия И.О.) (подпись) (дата)}

Дата добавления: 2015-07-19