|
Читайте также: |
Опросный лист - анкета, содержащая перечень вопросов для руководителя аудитируемого процесса (подразделения), ответы на которые используются для предварительного оценивания аудитируемого объекта.
Использование опросного листа позволяет:
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____
по проведению аудиторской проверки в
Организационная единица ______________________________________________________________
(наименование подразделения)
Объект проверки _____________________________________________________________________
(наименование вида деятельности или процесса)
Критерии проверки _____________________________________________________________________
(код и наименование документа)
| № пункта документа | №№ п/п вопросов | Вопросы | Ответы | Пометки аудитора | |
| Да, | Нет | ||||
| Руководитель процесса (подразделения) __________________________ (наименование подразделения) _________________________________________ подпись, Ф.И.О., дата Обозначение процесса ____________________________________, Ведущий аудитор __________________________________ подпись, Ф.И.О. дата |
Положительный ответ на вопрос опросного листа дается только тогда, когда он может быть подтвержден документом или визуально.
Внимание! Подписанный опросный лист может выступать в качестве официального документа при аудиторской проверке и должен быть сохранен.
Дата добавления: 2015-07-19; просмотров: 168 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| ДВАДЦАТЬ ВОПРОСОВ, ТРЕБУЮЩИХ ОТВЕТОВ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ДОКУМЕНТОВ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИИ | | | Правила составления опросного листа |