Аналіз виконання кошторису доходів і видатків, тис.грн

№ з\п	Показники	Затверджено кошторисом на рік	Надійшло асигнувань за звітний період	Касові видатки	Фактичні видатки	Відхилення
гр. 5 гр. 3	гр. 6 гр. 3	гр. 5 гр. 4	гр. 6 гр. 4
	Оплата праці	350,0	321,2	321,2	349,9
	Нарахування на заробітну плату	127,1	116,2	116,2	126,4
	Придбання предметів, матеріалів	5,7	5,7	5,7	5,7
	Поточний ремонт	15,5	15,4	15,4	15,3
	Послуги зв’язку	15,8	7,7	7,7	15,4
	Інші послуги	11,3	11,2	11,2	10,3
	Оплата теплопостачання	55,4	41,4	41,4	50,8
	Оплата водопостачання	7,0	5,0	5,0	6,5
	Оплата електроенергії	21,7	17,4	17,4	16,3
	Придбання обладнання	32,5	32,5	32,5	32,5
	Видатки на відрядження	5,0	3,9	3,9	4,8
	Дослідження, розробки, державна програма	7,5	7,5	7,5	7,5
	Поточні трансферти населенню	107,6	103,2	103,2	103,2
	Оплата електроенергії	11,6	8,5	8,5	11,7
	Видатки на поховання	74,9	47,8	47,8	47,8
	Матеріальна допомога	24,8	23,4	23,4	23,4
	Молодіжні програми	12,0	2,3	2,3	2,3
	Проведення культзаходів	19,1	19,0	19,0	19,0
	Разом затверджено:

2.2. За наведеними в таблиці 2 даними:

вивчити склад та структуру видатків бюджетної установи;

визначити відхилення як по сумі, так і по питомій вазі за всіма статтями бюджетної класифікації та в цілому по установі;

зробити необхідні висновки про додержання (недодержання) кошторисних призначень;

назвати причини утворення відхилень та джерела інформації для аналізу складу та структури видатків

Таблиця 2

Дата добавления: 2015-07-11