Мероприятие №3 Создание сенсорной комнаты

Сенсорная комната (СК) является мощным инструментом для расширения и развития мировоззрения, сенсорного и познавательного развития, проведения психологических консультаций. Обстановка СК способствует нормализации психического состояния у людей. Оборудование СК можно разделить на два функциональных блока: Релаксационный - в него входят мягкие покрытия, пуфики и подушечки, напольные и настенные маты, сухой бассейн с безопасными зеркалами, приборы, создающие рассеянный свет, мобайлы, установка для ароматерапии и библиотека релаксационной музыки. Человек лежа на мягких формах, может принять комфортную позу и расслабиться. Медленно проплывающий рассеянный свет, приятный запах в сочетании с успокаивающей музыкой создают атмосферу безопасности и спокойствия. При необходимости, дополнительно, в такой обстановке можно проводить психотерапевтическую работу. Активационный - в него входит все оборудование со светооптическими и звуковыми эффектами, сенсорные панели для рук и ног, массажные мячики, мобайлы (подвешенные подвижные конструкции) и т.д. Дополнительно в него можно включить сухой бассейн. Яркие светооптические эффекты привлекают, стимулируют и поддерживают внимание, создают радостную атмосферу праздника. Применение оборудования этого блока СК направлено на стимуляцию исследовательского интереса и двигательной активности. Некоторые специалисты придерживаются следующего разделения Сенсорной комнаты на блоки, в зависимости от чувств на которые воздействует оборудование: МЯГКАЯ СРЕДА - обеспечивает уют, комфорт и безопасность. Главной её целью является создание условий для релаксации и спокойного состояния. Поэтому, все изделия мягкой обстановки решены в спокойных тонах. ЗРИТЕЛЬНАЯ И ЗВУКОВАЯ СРЕДА - спокойная музыка и медленно меняющиеся расплывчатые световые эффекты действуют на человека успокаивающе и расслабляюще. Яркие светооптические и звуковые эффекты привлекают и поддерживают внимание, используются для зрительной и слуховой стимуляции, стимуляции двигательной активности и исследовательского интереса. ТАКТИЛЬНАЯ СРЕДА - позволяет освоить новые ощущения и развить тактильную чувствительность, учит различать свойства предметов и улучшает зрительно-моторную координацию. СРЕДА ЗАПАХОВ (ВОЗДУШНАЯ) - в основе лечения запахами (ароматерапии) лежит принцип воздействия на организм человека натуральных эфирных масел, которые применялись для лечения и профилактики заболеваний с древнейших времен. Практически все натуральные эфирные масла обладают ярко выраженными бактерицидными, антисептическими, антивирусными и противовоспалительными свойствами, положительно действуют на нервную систему, психоэмоциональное состояние, стимулируют процессы саморегуляции и иммунитета, улучшают работу всех систем организма.

Пребывание в сенсорной комнате способствует улучшению эмоционального состояния; снижению беспокойства и агрессивности; снятию нервного возбуждения и тревожности; нормализации сна; активизации мозговой деятельности- все это снижает конфликтность в коллективе.

На оформление интерьера сенсорной комнаты затрачено 40 тыс.руб.

Доплаты горничной за обслуживание – 12 тыс.руб..

Таблица 3.2.3.

Затраты на мероприятие №3 «Создание сенсорной комнаты»

№ п/п	Статья затрат	Сумма, тыс. руб.
1.Единовременные затраты
	Затраты на оформление интерьера сенсорной комнаты
2. Текущие затраты
	Доплаты горничной за обслуживание комнаты
Итого затрат

3.3 Оценка эффективности мероприятий по разработке мероприятий по регулированию конфликтов в гостинице «Полисть»

Проведем расчет экономической эффективности разработанного проекта мероприятий.

Расчет экономической эффективности мероприятия № 1. «Организация Круглых столов для решения спорных проблем»

В результате организации круглых столов и решения, возникающих проблем, планируется рост выручки на 3%

1.Расчет изменения себестоимости после внедрения мероприятия производится по следующей формуле:

Планируемая себестоимость = Постоянные затраты до проведения мероприятия + Изменения постоянных затрат в результате проведения мероприятий + Планируемые переменные

Изменение постоянных затрат в результате проведения мероприятия рассчитывается в соответствии с данными о единовременных затратах по проекту.

Планируемые переменные затраты = Переменные затраты до проведения мероприятия * индекс роста выручки от реализации.

Постоянные затраты до проведения мероприятия –12386,28тыс. руб.

Переменные затраты до проведения мероприятия –12946,63тыс. руб.

Выручка от реализации до проведения мероприятия –34651,05тыс.руб.

Планируемая выручка от реализации 35690,58тыс. руб.

Единовременные затраты на проведение мероприятия - 19,2 тыс.руб.

Расчет себестоимости после внедрения мероприятия:

- постоянные затраты возрастают на сумму единовременных затрат: 12386,28 + 19,2 = 12405,48 тыс.руб.;

-планируемый индекс выручки от реализации: 35690,58 /34651,05=1,03;

-планируемые переменные затраты 12946,63* 1,03=13335,02 тыс. руб.

Таким образом, планируемая себестоимость после внедрения мероприятия составит: 12405,48+ 13335,02=25740,5 тыс. руб.

Результаты расчетов экономической эффективности по мероприятию № 1 приводятся в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Технико-экономические показатели эффективности

мероприятия № 1 «Организация «круглых столов» для решения проблем»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	До проведен. мероприят	После провед. мероприят	Отклонения
+/-	%
1.	Выручка (без НДС)	Тыс. руб.	34651,05	35690,58	1039,53
2.	Себестоимость в том числе:	Тыс.руб	25332,91	25740,5	407,59	101,6
	Переменные расходы	Тыс.руб.	12946,63	13335,02	388,39
	Постоянные расходы	Тыс.руб.	12386,28	12405,48	19,2	100,2
3.	Стоимость основных производственных фондов	Тыс. руб.	16055,53	16055,53
4.	Численность рабочих	Чел.
5.	Фонд оплаты труда	Тыс. руб.	10065,00	10065,00
6.	Прибыль от реализации (с.1-с.2)	Тыс. руб.	9318,14	9950,08	631,94	106,8
7.	Рентабельность производства (с.6/с.2)	%	36,8	38,7	1,9	Х
8.	Рентабельность продаж (с.6/с.1)	%	26,9	27,9		Х
9.	Производительность труда (с.1/с.4)	Тыс. руб./чел.	462,91	469,6	6,7	101,4
10.	Фондоотдача (с.1/с.3)	Руб./руб.		2,2	0,2
11.	Средняя заработная плата (с.5/с.4)	Тыс. руб.	132,43	132,43

В результате разработки мероприятия № 1 «Организация «круглых столов» для решения спорных проблем», доходы в целом возрастут на 1039,53 тыс.руб. или на 103% Производительность труда увеличится на 6,7 тыс.руб. или 101,4%. Прибыль в результате возрастет на 631,94 тыс.руб. и составит 106,8%. Рентабельность производства и рентабельность продаж также возрастают. Таким образом, можно сделать вывод, что данное мероприятие является экономически эффективным.

Расчет экономической эффективности мероприятия № 2. «Проведение социометрических исследований»

В результате проведения социометрических исследований планируется рост выручки на 4%

1.Расчет изменения себестоимости после внедрения мероприятия производится по следующей формуле:

Планируемая себестоимость = Постоянные затраты до проведения мероприятия + Изменения постоянных затрат в результате проведения мероприятий + Планируемые переменные

Изменение постоянных затрат в результате проведения мероприятия рассчитывается в соответствии с данными о единовременных затратах по проекту.

Планируемые переменные затраты = Переменные затраты до проведения мероприятия * индекс роста выручки от реализации.

Постоянные затраты до проведения мероприятия –12386,28тыс. руб.

Переменные затраты до проведения мероприятия –12946,63 тыс. руб.

Выручка от реализации до проведения мероприятия –34651,05тыс.руб.

Планируемая выручка от реализации 36037,09 тыс. руб.

Единовременные затраты на проведение мероприятия - 38 тыс.руб.

Расчет себестоимости после внедрения мероприятия:

- постоянные затраты возрастают на сумму единовременных затрат: 12386,28 + 38 = 12424,28 тыс.руб.;

-планируемый индекс выручки от реализации: 36037,09/34651,05=1,04;

-планируемые переменные затраты 12946,63 * 1,04=13464,5 тыс. руб.

Таким образом, планируемая себестоимость после внедрения мероприятия составит: 12424,28+13464,5 = 25888,78 тыс. руб.

Результаты расчетов экономической эффективности по мероприятию№2 приводятся в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.2

Технико-экономические показатели эффективности

мероприятия № 2 «Проведение социометрических исследований»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	До проведен. мероприят	После провед. мероприят	Отклонения
+/-	%
1.	Выручка (без НДС)	Тыс. руб.	34651,05	36037,09	1386,04
2.	Себестоимость в том числе:	Тыс.руб	25332,91	25888,78	555,87	102,2
	Переменные расходы	Тыс.руб.	12946,63	13464,5	517,87
	Постоянные расходы	Тыс.руб.	12386,28	12424,28		100,3
3.	Стоимость основных производственных фондов	Тыс. руб.	16055,53	16055,53
4.	Численность рабочих	Чел.
5.	Фонд оплаты труда	Тыс. руб.	10065,00	10065,00
6.	Прибыль от реализации (с.1-с.2)	Тыс. руб.	9318,14	10148,31	830,17	108,9
7.	Рентабельность производства (с.6/с.2)	%	36,8	39,2	2,4	Х
8.	Рентабельность продаж (с.6/с.1)	%	26,9	28,2	1,3	Х
9.	Производительность труда (с.1/с.4)	Тыс. руб./чел.	462,91	474,17	11,26	102,4
10.	Фондоотдача (с.1/с.3)	Руб./руб.		2,2	0,2
11.	Средняя заработная плата (с.5/с.4)	Тыс. руб.	132,43	132,43

В результате разработки мероприятия № 2 «Проведение социометрических исследований» доходы в целом возрастут на 1386,04 тыс.руб. или на 104% Производительность труда увеличится на 11,26 тыс.руб. или 102,4%. Прибыль в результате возрастет на 830,17 тыс.руб. и составит 108,9%. Рентабельность производства и рентабельность продаж также возрастают. Таким образом, можно сделать вывод, что данное мероприятие является экономически эффективным.

Расчет экономической эффективности мероприятия № 3 «Создание сенсорной комнаты»

В результате создания сенсорной комнаты планируется рост выручки на 5%

1.Расчет изменения себестоимости после внедрения мероприятия производится по следующей формуле:

Планируемая себестоимость = Постоянные затраты до проведения мероприятия + Изменения постоянных затрат в результате проведения мероприятий + Планируемые переменные

Изменение постоянных затрат в результате проведения мероприятия рассчитывается в соответствии с данными о единовременных затратах по проекту.

Планируемые переменные затраты = Переменные затраты до проведения мероприятия * индекс роста выручки от реализации.

Постоянные затраты до проведения мероприятия –12386,28тыс. руб.

Переменные затраты до проведения мероприятия –12946,63 тыс. руб.

Выручка от реализации до проведения мероприятия –34651,05тыс.руб.

Планируемая выручка от реализации 36383,6 тыс. руб.

Единовременные затраты на проведение мероприятия - 40 тыс.руб.

Расчет себестоимости после внедрения мероприятия:

- постоянные затраты возрастают на сумму единовременных затрат: 12386,28 + 40 = 12426,28 тыс.руб.;

-планируемый индекс выручки от реализации: 36383,6 /34651,05=1,05;

-планируемые переменные затраты 12946,63 * 1,05=13593,96 тыс. руб.

Таким образом, планируемая себестоимость после внедрения мероприятия составит:

12426,28+13593,96 = 26020,24 тыс. руб.

Результаты расчетов экономической эффективности по мероприятию№3 приводятся в таблице 3.3.3.

Таблица 3.3.3

Технико-экономические показатели эффективности

мероприятия № 3 «Создание сенсорной комнаты»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	До проведен. мероприят	После провед. мероприят	Отклонения
+/-	%
1.	Выручка (без НДС)	Тыс. руб.	34651,05	36383,6	1732,55
2.	Себестоимость в том числе:	Тыс.руб	25332,91	26020,24	687,33	102,7
	Переменные расходы	Тыс.руб.	12946,63	13593,96	647,33
	Постоянные расходы	Тыс.руб.	12386,28	12426,28		100,3
3.	Стоимость основных производственных фондов	Тыс. руб.	16055,53	16055,53
4.	Численность рабочих	Чел.
5.	Фонд оплаты труда	Тыс. руб.	10065,00	10077,00		100,1
6.	Прибыль от реализации (с.1-с.2)	Тыс. руб.	9318,14	10363,36	1045,22	111,2
7.	Рентабельность производства (с.6/с.2)	%	36,8	39,8	3,0	Х
8.	Рентабельность продаж (с.6/с.1)	%	26,9	28,5	1,6	Х
9.	Производительность труда (с.1/с.4)	Тыс. руб./чел.	462,91	478,73	15,82	103,4
10.	Фондоотдача (с.1/с.3)	руб./руб.		2,3	0,3
11.	Средняя заработная плата (с.5/с.4)	Тыс. руб.	132,43	132,59	0,16	100,1

В результате разработки мероприятия № 3«Создание сенсорной комнаты» доходы в целом возрастут на 1732,55 тыс.руб. или на 105% Производительность труда увеличится на 15,82 тыс.руб. или 103,4%. Прибыль в результате возрастет на 1045,22 тыс.руб. и составит 111,2%. Рентабельность производства и рентабельность продаж также возрастают. Таким образом, можно сделать вывод, что данное мероприятие является экономически эффективным.

Результаты расчетов по всем рассматриваемым мероприятиям представлены в таблице 3.3.4.

Таблица 3.3.4

Технико-экономические показатели эффективности проекта

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	До про-ведения меро-приятия	Меро-при-ятие №1	Меро-при-ятие №2	Меро-при-ятие №3	После внедре-ния мероприятия	Отклонения
+/-	%
А	Б	В
1.	Выручка (без НДС)	Тыс. руб.	34651,05	1039,53	1386,04	1732,55	38809,17	4158,12
2.	Себестоимость	Тыс. руб.	25332,91	407,59	555,87	687,33	26983,7	1650,79	106,5
3.	Стоимость основных производствен-ных фондов	Тыс. руб.	16055,53				16055,53
4.	Численность работающих	Чел.
5.	Фонд оплаты труда	Тыс. руб.	10065,0						100,1
6.	Прибыль от реализации (стр.1-стр.2)	Тыс. руб.	9318,14	631,94	830,17	1045,22	11825,47	2507,33	126,9
7.	Рентабельность производства (стр.6:стр.2)	%	36,8	1,9	2,4	3,0	44,1	7,3	Х
8.	Рентабельность продаж (стр.6:стр.1)	%	26,9		1,3	1,6	30,8	3,9	Х
9.	Производитель-ность труда (стр.1:стр.4)	Тыс. руб./чел.	462,91	6,7	11,26	15,82	496,69	33,78	107,3
10.	Фондоотдача (стр.1:стр.3)	Руб./руб.		0,2	0,2	0,3	2,7	0,7
11.	Средняя заработная плата (стр.5:стр.4)	Тыс. руб.	132,43			0,16	132,59	0,16	100,1

В результате разработанных мероприятий выручка вырастет на 4158,12 тыс.руб. или на 109%. Себестоимость вырастет на 1650,79 тыс.руб. и составит 106,5%. Прибыль от реализации вырастет на 126,9%. Производительность труда возрастет на 33,78 тыс. руб., фондоотдача на 0,7 тыс.руб. или на 135%.

На основании расчетов можно сделать вывод, что проведение разработанных мероприятий является экономически эффективным.

Дата добавления: 2015-07-12