Обоснование региона размещения проекта с позиций конъюнктуры рынка.

Технико-экономическое обоснование проекта

"_________________ Узнай-ка "

(тема проекта)

Информационные технологии в образовании _

(сфера деятельности)

ООО «Узнай-ка»

Автор ТЭО:

Ермоленко Дмитрий Викторович

8-950-332-48-76

Омск (Омская область)

Г.

Описание проекта:

Место размещения и участники проекта;

В проекте участвует 3 человека: Ермоленко Д.В., Козлов П.С., Полонский И.А.

Организация будет располагаться по адресу: г.Омск, пр.Мира 98 Б, кВ 32.

Проект называется «Узнай-ка», стоимость услуги 110 рублей.

Краткая характеристика отрасли деятельности;

Практически каждый родитель, у которого ребенок учится в школе, рано или поздно сталкивается с утаиванием оценок, вырванными листами из дневника, нежеланием учиться ребенка, В итоге дети во время переходного возраста (5-9 классы) становятся практически не подконтрольными, начинают прогуливать уроки, скатываться вниз по успеваемости.

Основная цель нашего проекта:

1.Создание школьникам комфортных условий для получения необходимой образовательной информации по средством образовательного интернет портала.

2. Создание материальной мотивации за достижения в учебе.

3. Обеспечить родителям контроль за образованием своего ребенка.

В проекте«Узнай-ка» можно выделить 4 составляющие, это:

1. мотивация учеников учиться

2. услуга для школ

3. контроль учеников

4. образование

Мотивация учеников учиться:

Стоимость месячного пользования услуги «Узнай-ка» составляет 110 рублей,

ежемесячно 30% от собранной в месяц сумму уходит в «Мотивационный фонд». 2 раза в год (зима и весна) проводится конкурс среди лучших учителей и учеников данной школы, по результатам которого назначается «школьная стипендия» лучшему ученику, а так же разыгрываются призы среди учеников, участвующих в проекте и повышающих свою успеваемость. Лучшим учителям выдаются вознаграждения.

При условии подключения 100 человек (при другом кол-ве человек данные пропорционально изменяются), «мотивационный фонд» будет составлять

12 т.р. На мотивацию учеников будет использовано 8.т.р. (66%).

1. Ежемесячная стипендия 1т.р.(сентябрь- январь, февраль-июнь)

2. Приз стоимостью 2,5т.р.

3. Приз стоимостью 1,5 т.р.

4. Приз стоимостью 1 т.р.

5. Поощрительные призы на сумму 2 т.р. (10 поощрительных мест) Условия участия в конкурсе:

Повышение среднего балла на 0,3 (от 3,0 до 4,0) и повышение на 0,2 балла (от 4,0 до 5,0), среди участников проводится тестирование (контрольная, эссе), по группам: начальная, средняя и старшая школа, по результату определяются победители.

Контроль:

Предоставление родителям ежедневного смс отчета на сотовые телефоны о посещаемости и успеваемости учеников.

Дублирование данной информации на сайте и размещение там домашних заданий, расписаний занятий, секций, кружков.

Пример смс сообщения:

	Петров Д.К. 18.09.11 Матем.5 Истор.Н Хим.3

Услуга для школы:

При условии подключенных 100 человек, 4 т.р. из «мотивационного фонда» ежеквартально выделяются в качестве поощрения лучших учителей.

Облегчение работы учителей путем сбора информации об успеваемости при помощи специализированных бланков, которые позволяют создать электронную школьную базу (аналог бумажного журнала).

А также выводить всю необходимую информацию по успеваемости нажатием одной клавиши.

Учителя также не получают лишней нагрузки обзванивая родителей и уведомляя их об успеваемости учеников, проведение родительских собраний и прочих уведомлениях, за них все это делает автоматизированная система.

Образование:

Создание в закрытой области сайта образовательного ресурса:

1. Онлайн тестирование по различным предметам.

2. Образовательная литература

3. Оцифрованные учебники.

Полезный эффект:

Данный проект несет высокий экономический эффект, а также социальный эффект, решая ряд важных социальных проблем:

1. Стимулирование подростов к учебе.

2. Контроль за обучением детей.

3. Мотивация педагогов для более качественного образования

4. Облегчение деятельности педагогов путем электронного документооборота.

5. Создание цифрового образовательного ресурса.

Преимущества нашего продукта:

1. Автоматизированная система сбора и рассылки данных.

2. Отсутствие необходимости заполнять дневники в ручную.

3. Учителя не получают лишней нагрузки.

4. Стоимость 1 месяца подключения к услуге 110 рублей.

5. Образовательный материал в закрытой области сайта.

6. Онлайн Тестирование.

7. Дублирование всех оценок, расписаний, объявлений и т.п. на сайте.

8. Электронный документооборот.

9. Мотивация

Сроки реализации проекта;

Апрель 2011г. - Август 2011г. – Подготовительный этап (написание программного обеспечение, анализ рынка, подготовка ТЭО и бизнес-плана)

Октябрь 2011г. – Тестовый период (Отладка системы в одной школе)

Ноябрь 2011г. – Старт проекта, подключение школ.

Анализ спроса-предложения;

Рынок электронных дневников в последние годы начал активно развиваться, среди основных участников рынка можно выделить: dnevnik.ru и proverim.com.

Территориальный охватэлектронных дневников это европейская часть РФ, и частично Сибирь.

Количество школ Омска 130, среднее количество учащихся в школе 500 человек, по городу Омску среднее количество учеников 65000 человек, в ходе опроса родителей учеников 6 и 10 классов,в 5 школах, было опрошено по 50 родителей в каждой школе и было выяснено, что примерно 35% готовы платить за услугу «Узнай-ка». Потенциальные клиенты в городе Омске это 22750 человек, при охвате 50% школ, оборот проекта в год достигнет 7 280 000 рублей, при условии подключение 11375 человек.

На данный момент рынки ближайших зарубежных стран: Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Украина абсолютно пусты в данной нише.

В городе Омска представлена компания proverim.com она работает в 5 школах

Предварительно проведены переговоры с несколькими директорами школ, пять Директоров согласились участвовать в проекте.

Основные потребители продукции (услуг);

Покупателями услуги являются родители, можно выделить две категории покупателей в зависимости от успеваемости и класса, в котором обучается ребенок, исходя из данных проведенного соц.опроса было выявлено что:

1 категория:

80% покупателей это родители, чьи дети учатся на «хорошо» и «удовлетворительно».

20% покупателей это родители, чьи дети учатся на «отлично» и «неудовлетворительно».

2 категория:

1-5 класс – 25% родителей готовы покупать услугу.

6-9 класс – 50% родителей готовы покупать услугу.

10-11 класс – 25% родителей готовы покупать услугу.

Приоритетные школы при подключении это школы, в которых обучаются дети родителей со средним достатком, и ниже среднего. (Средние школы, лицеи.)

Специфичность данного бизнеса является его сезонность, т.к. летом

(3месяца) и зимой (1месяц) у детей каникулы, данная услуга не будет продаваться.

Основные конкуренты;

Основные конкуренты в г.Омске это dnevnik.ru и proverim.com. Все они предоставляют услугу электронный дневник, но со своими отличиями, их можно поделить на 2 категории:

1 категория – это крупные интернет порталы, позиционирующие себя как образовательные ресурсы. (dnevnik.ru)

Особенности:

· Положительные:

1. Сайт закрыт от посторонних людей.

2. В закрытой области сайта существует образовательная библиотека с художественной литературой и образовательным материалом по различным предметам.

3. На сайте размещается расписание уроков, домашнее задание, объявления школы.

· Отрицательные:

1. Учителя сами заполняют все ведомости, журналы, расписание, страницы школы и т.п.

2. Услуга электронный дневник идет как дополнительная, для родителей посещающих сайт, а это ставит под сомнение ее использование.

3. Школы, не использующие активно интернет технологии, самостоятельно не подключаются к данному порталу.

2 категория – Это компании, продающие в школах родителям детей электронный дневник и доставляющие информацию по средством смс сообщений.

· Положительные:

1. Покупателями услуги являются родители, а не школы как в 1 категории.

2. Доставка отчета о проделанной работе ребенка в школе.

3. Дублирование дневника в электронном виде на сайте.

· Отрицательные:

1. Несвоевременная рассылка смс. (Очень часто бывают задержки в несколько дней)

2. Отсутствие дополнительных сервисов.

Стоимость у конкурентов:

Proverim.com 150 рублей.

Dnevnik.ru 130 рублей.

Обоснование региона размещения проекта с позиций конъюнктуры рынка.

Проект запускается в 1 школе города Омска, далее идет подключение школ в САО (спальный район города, где преимущественно проживают люди со средним достатком, расположение 30 школ города) и КАО города Омска (располагаются преимущественно новостройки с проживающими в них молодыми семьями или людьми с средним уровнем дохода, кол-во школ 24), в 2ух округах сосредоточен 41% городских школ.

Приложение 1.

Таблица 1.

Календарный план (помесячно).

№	Наименование	10.11	11.11	12.11	01.12	02.12	03.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	09.12
1.	Приобретение необходимого оборудования		+										+
2.	Приобретения программного обеспечения		+
3.	Подключение школ
4.	Запуск образовательных библиотек			+	+
5.	Запуск дистанционного обучения*		+	+
6.	Расширение возможностей оплаты услуг**				+
7.	Обновление интернет портала			+
8.	Введение дополнительных услуг***				+
9.	Расширение штата компании											+
10.	Конкурс «Мотивация»****								+
11.	Развитие на соседние регионы												+

*Запуск дистанционного обучения на базе платформы Moodle и наполнения образовательными материалами (тестами, задачами, контрольными и т.п.)

** Ввод возможностей оплаты по средством интернет переводов денег, оплаты с мобильного телефона, банковской карты.

***Введение дополнительной услуги «смс запрос»:

1. Отправь смс получи расписание.

2. Отправь смс получи домашнее задание.

3. Отправь смс получи оценки.

4. Отправь смс узнай школьные секции.

5. Отправь смс узнай школьные мероприятия.

****Конкурс «Мотивация», который пройдет в каждой подключенной школе, где наиболее продвинувшиеся в качестве обучения ученики получат призы и именные стипендии «Узнай-ка». Так же лучшие учителя получат призы за свои заслуги.

Расходы.

Приложение 2.

Таблица 2.

Необходимые средства.

№ п/п	Наименование	Количество (шт.)	Стоимость (т.р.)
1.	Интернет портал
2.	смс шлюз
3.	Потоковый сканер
4.	Шреддер
5.	Программа сканирования
	Итого

Приложение 3.

Таблица 3.

Собственные средства.

№ п/п	Наименование	Количество (шт.)	Стоимость (т.р.)
2.	Бланки для сбора информации
3.	компьютер
4.	Бумага А4 (пачка)		2,5
5.	Средства для регистрации «ООО»
6.	Средства для аренды офиса
7.	Стол		1,5
8.	Стул		0,3
9.	Стационарный телефон		0,4
	Итого		55,7

Приложение 4.

Таблица 4.

Оборотные средства.

№ п/п	Наименование	Количество (шт.)	Цена за ед. (т.р.)	Стоимость (т.р.)
1.	Бумага А4		0,15	0,3
2.	Смс сообщения		0,00007	0,196
3.	Картридж для принтера		0,05	0,05
	Итого			0,546

*Из расчет обслуживания 100 человек в течении 1 месяца.

Приложение 5.

Таблица 5.

Производственно накладные расходы.

№ п/п	Наименование	Стоимость (т.р.)
1.	Электроэнергия	0,8
2.	Аренда офиса (10 кв.м.)
3.	Транспортные расходы
4.	Сотовая связь
5.	Интернет
	Итого	6,8

Приложение 6.

Таблица 6.

Заработная плата.

№ п/п	Наименование	Количество (чел.)	Базовая з\п	Отчисления в фонды (т.р.)	з\п (т.р.)
1.	Курьер		4,700	1,607	6,307
2.	Директор		7,353	2,515	9,868
3.	Менеджер по продажам		5,882	2,012	7,894
4.	Системный администратор		4,700	1,607	6,307
	Итого				30,376

Приложение 7.

Таблица 7.

Общая смета расходов.

№	Виды затрат	Расходы по месяцам (т.р.)
10.11	11.11	12.11	01.12	02.12	03.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	09.12
1.	Приобретение программного обеспечения
2.	Приобретения оборудования
3.	Оборотные средства	0,5	1,1	2,2	3,8	5,5	8,2	8,2	8,2				13,7
4.	Производственно накладные расходы	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
5.	Заработная плата	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4				60,8
	Итого за месяц	37,7	238,3	39,4		42,7	45,4	45,4	45,4	6,8	6,8	6,8	131,3
	Соотношение расходов в процентах	5,5	34,8	5,7	5,9	6,2	6,7	6,7	6,7	0,9	0,9	0,9	19,1
	Итого расходов за год (100%)

Доходы

Приложение 8.

Таблица 8.

Доход с одной школы (месяц).

№ п/п	Наименование услуги	Цена услуги (т.р.)	Количество проданных услуг (ед.)	Прибыль (т.р.)
1.	«Электронный дневник»	0,11	150**	16,5
2.	«Смс запрос»*	0,005		1,25
	Итого			17,75

* Услуга «смс запрос» будет запущена с 1 января 2012 года.

** Из данных соц.опроса 30% родителей готовы покупать услугу «Электронный дневник», среднее количество учащихся в школе 500 человек.

Точка безубыточности для одной школы является подключение 44 человек

Приложение 9.

Таблица 9.

Общая смета доходов.

№	Вид дохода	Доходы по месяцам (т.р.)
10.11	11.11	12.11	01.12	02.12	03.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	09.12
1.	Грантовые средства
2.	Электронный дневник	17,8	35,5		124,3	177,5	266,4	266,3	266,3				443,8
3.	«Смс запрос»				8,8	12,5	18,8	18,8	18,8				31,3
	Итого за месяц	17,8	235,5		133,1		285,2	285,2	285,2				475,1
	Соотношение доходов в процентах
	Итого доходов за год (100%)	1978,1

Приложение 10.

Таблица 10. Общая смета.

№		Доходы по месяцам (т.р.)
10.11	11.11	12.11	01.12	02.12	03.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	09.12
1.	Доходы	17,8	235,5		133,1		285,2	285,2	285,2				475,1
2.	расходы	37,7	238,3	39,4		42,7	45,4	45,4	45,4	6,8	6,8	6,8	131,3
	Итого за месяц прибыли	-19,9	-2,8	31,6	92,1	147,3	239,8	239,8	239,8	-6,8	-6,8	-6,8	343,8
	Прибыль за год	1291,1
	Чистая прибыль*	1097,4

*Из расчета УСН «доходы минус расходы 15%»

Дата добавления: 2015-09-06