VII. Анализ расходов по подсобно-вспомогательной деятельности.

	2010г.	Расходы, млн. руб.	%
план	факт	%	к 2010г.
Всего:				157,9	187,5
Фонд оплаты труда				169,8	196,4
Отчисления на соц. нужды				144,9	190,2
Материалы				150,0	142,9
Топливо					300,0
Электроэнергия				71,4	100,0
Износ				400,0	444,4
Прочие, в т.ч.:				154,2	183,1
- налоги					450,0
- инновационный фонд					166,7
- ремонт ОС и оборуд.
- покупная стоимость					179,4
- оплата по догов.					50,0
- ремонт вагонов					623,1
- прочие					200,0

Расходы по подсобно - вспомогательной деятельности выросли в 1,88 раза к уровню 2010 года. Из них покупная стоимость товара выросла в 1,79 раза и составляет в расходах в 2010 году 63,8%, в 2011 году – 61,0%.

Удельный вес в расходах ПВД расходы от деятельности вагонов – ресторанов (купе-буфетов) составляют 40,0%, розничной торговли – 50,5%, аренды вагонов и ТО – 9,4%.

Удельный вес по расходам выглядит следующим образом:

VIII. Анализ прибыли и рентабельности.

В отчетном периоде получена прибыль в размере 5509 млн. руб., в том числе: по эксплуатационной деятельности 4298 млн. руб., по подсобно-вспомогательной – 1211 млн. руб. К плану прибыль выполнена на 175,7%, к уровню прошлого года на 149,1%, в том числе: по перевозкам – 154,1 % к плану или 127,2% к уровню 2010 года; по ПВД – 349,0% к плану или 382,0% к уровню 2011 года.

Удельный вес прибыли, в ПВД, от деятельности вагонов – ресторанов (купе – буфетов) составил 29,9%, розничной торговли – 49,0%, аренды вагонов и ТО – 21,1%.

Рентабельность за отчетный период составила 6,3%, в том числе по перевозкам 5,2%, по ПВД – 23,1%. К плану рентабельность выполнена на 165,8%, в том числе по перевозкам на 144,4%, по ПВД – 222,1%.

Дата добавления: 2015-09-05