Прием СТ с помощью ТСД

Прием СТ с помощью ТСД делается для ускорения процесса приемки товара и во избежание совершения ошибок. Приём товара осуществляется на основании созданного ранее заказа. 7.4.2.2.3.1. Создание заказа Откройте в дереве папок «Управление товарными запасами»à «Заказы и распределение»à«Размещение заказа».

Откроется окно со всеми созданными ранее заказами:

На панели инструментов нажмите для создания нового документа.

Программа спросит: «Копировать текущую запись?»,

нажмите «НЕТ».

Откроется окно заказа, в которое необходимо ввести данные.

В поле «Код» поставьте текущую дату.

В поле «Примечание» - ФИО сотрудника, осуществляющего заказ.

В поле «Дата» поставьте дату прихода товара, согласно графику поставок от поставщика. (График поставок поставщика предоставляется работниками офиса).

В поле «Поставщик» нажмите «Поиск».

Откроется список поставщиков. Для быстрого поиска в открывшемся окне нажмите иконку «Фильтр» . Введите в пустую строку номер поставщика или Имя. После выбора поставщика нажмите кнопку «добавить и закрыть». Выбранный поставщик добавится в поле «Поставщик».

Затем необходимо добавить товар, для этого нужно нажать на кнопку «Добавить», откроется окно со списком товаров данного поставщика.

Для быстрого поиска в открывшемся окне нажмите иконку «Фильтр»

.

В поле «Активен» нажмите и выберите «Все», откроется список активных и не активных товаров (не активный - товар ни разу не участвующий в продажах).

С помощью фильтрации можно осуществлять поиск товара по артикулу, штрих-коду, описанию и т.д. Для того что бы начать поиск, к примеру, по артикулу, необходимо в белом поле под надписью «Артикул» ввести номер артикула и нажать кнопку «ENTER» на клавиатуре. Товар с данным артикулом появится в списке.

Для того чтобы убрать все фильтры нажмите в нижнем левом углу окна.

После того как все товары выбраны нажмите «Добавить и закрыть».

Выбранные товары добавятся в документ.

После выбора товара в графе «Количество» введите количество заказываемого товара. Ввести количество можно двойным нажатием мыши на строку, либо с помощью калькулятора нажав .

Примечание: в документ приема товара вводят только количество по факту. В случае недовоза или брака во всех приходных накладных указать фактическое количество товара (в накладных ТОРГ-12 зачеркнуть неверное кол-во и указать реальное, после чего под каждым изменением расписаться сотруднику привезшему товар и принявшему).

Вносить корректировку в документ приемки товара можно только до его утверждения.

После того как все данные проверены документ необходимо «Сохранить» и «Утвердить»

Примечание: В случае неправильного введения данных в документ, пишется объяснительная с указанием причины ошибки и просьбой инициализировать инвентаризацию.

После того, как товар пришёл на АЗС, необходимо принять его на основании созданного ранее заказа. Для этого необходимо создать документ Поступление товара, который можно создать на ТСД.

7.4.2.2.3.2. Создание документа «Поступление товара» на ТСД

Установите ТСД на крэдл (подставку), на крэдле должна загореться зелёная лампочка POWER. Дождитесь окончания синхронизации с BOS. Как только в окне Microsoft ActiveSync на компьютере BOS появился статус Подключено, начинаем работу с ТСД, не снимая его с крэдла.

Запускаем приложение Namos HHT.

Выбираем в строке Site имя компьютера BOS, нажимаем Connect.

Вводим логин и пароль пользователя Namos c правами администратора, выбираем русский язык и ставим галочку Принудительная загрузка и нажимаем OK.

Ожидаем конца репликации, нажимаем ОК.

Попадаем на главное окно программы Namos HHT, дожидаемся, чтобы загорелся зелёный значок, как показано на скриншоте.

Нажимаем в нижней строке стилусом кнопку Документы. В появившемся меню выбираем Новый -> Входящий.

На вопрос «Поставленные товары относятся к предыдущему заказу?» отвечаем «Yes».

Выбираем дату, нажимаем Обновить. В списке заказов выбираем необходимый и загружаем его с помощью кнопки Загрузить.

Дожидаемся полной загрузки документа, нажимаем ОК появившемся окне.

Переходим на вкладку Товары

Откроется список товаров по заказу. Для того чтобы отсканировать товар направьте лазер на штрих-код и нажмите кнопку «SCAN».

Кнопка «SCAN» расположена под логотипом «Casio».

Аналогичные кнопки сканирования есть по бокам терминала.

Каждое сканирование будет добавлять по одной позиции товара.

Сканировать каждую единицу товара не обязательно.

Достаточно отсканировать один товар из группы и ввести в поле «Q» общее количество товара с помощью стрелок «вверхp»/«внизq», или задать значение с помощью функции «Калькулятор» .

После того, как весь товар будет отсканирован, сохраните документ, нажав сначала кнопку Сохранить внизу экрана, а затем Выгрузить .

Затем нажимаем ОК и переходим на стартовую страницу программы Namos HHT. Отправляем заказ на BOS, нажав Документы -> Отправить все

Как только получили окно с подтверждением отправки, переходим на BOS.

Открываем Namos -> Управление товарными запасами -> Движение товаров -> Поступление товаров. Находим созданный документ и открываем его.

Внимательно проверяем документ, нажимаем сохранить Сохранить . Затем проверяем ещё раз и нажимаем Утвердить .

7.4.2.2.3.3. Прием СТ с помощью ТСД с созданием документа «Поступление товаров» на BOS.

Также можно создать документ Поступление товаров и спустить его на ТСД для последующей обработки. Рассмотрим подробнее.

Для того чтобы сделать документ прихода товара, откройте в дереве папок «Управление товарными запасами» à «Движение товаров» à «Поступление товаров».

На панели инструментов нажмите для создания нового документа.

На запрос «Копировать текущую запись?», нажмите «Нет».

На запрос «Доставленные товары относятся к предыдущему заказу?», нажмите «Да».

После этого откроется список созданных ранее заказов. Среди всего списка выберите тот заказ, на основании которого пришел товар.

С помощью нажатия на иконку «Фильтр» необходимого поставщика можно найти в списке по дате, по коду, по номеру или по примечанию.

Нажмите кнопку «Добавить и закрыть». Выбранный заказ автоматически появится в окне «Поступление товара».

Документ нужно отредактировать. В поле «Код» впишите номер накладной.

В поле «Примечание» введите фамилию сотрудника, осуществляющего приход.

В поле «Дата» текущая дата.

После проверки правильности заполнения документа, нажмите «Сохранить».

Примечание: Все сохранённые документы впоследствии можно редактировать. Утвержденные документы редактировать невозможно.

После сохранения документа прихода на BOS, с помощью кабеля USB, соедините ТСД с BOS.

Стартовое окно авторизации на ТСД:

Введите «Логин» и «Пароль»;

Подтвердите ввод нажатием на кнопку «ОК».

Далее появляется рабочее окно программы ÿТСД.

Чтобы приступить к работе с ТСД, необходимо загрузить файл с BOS.

На ТСД в главном меню откройте вкладку «Документы».

В открывшемся списке выберите пункт «Загрузить (B)».

Далее появится окно ÿLoad document, в котором необходимо выбрать «Тип» документа: «Входящий» (выбор из списка можно выполнить через стрелочки перемещения на ТСД или стилусом).

В правом верхнем углу экрана нажмите кнопку «Обновить». Сохраненный на BOS документ приемки выгрузится в терминал и отразится в списке документов.

Выберите поле документа стилусом и нажмите кнопку «Загрузить» (под кнопкой «Обновить») à «ok». Затем закройте документ (кнопка «OК» в правом верхнем углу).

В окне ÿТСД зайдите в раздел «Сохранено».

Нажмите на крестик слева, после чего раскроется список всех загруженных в терминал документов (позиция «Входящий №/№»).

Если было создано несколько документов приема СТ, номер документа на терминале будет иметь следующий формат X/Y (где – X – номер документа в терминале, а Y – номер документа в BOS).

Далее можно достать ТСД из базы и приступить к приему СТ.

Нажмите на документ «Входящий» стилусом, чтобы его открыть.

Появится окно документа ÿВходящий.

Выберите вкладку «Товары».

Откроется список товаров по заказу. Для того чтобы отсканировать товар направьте лазер на штрих-код и нажмите кнопку «SCAN».
Кнопка «SCAN» расположена под логотипом «Casio».

Аналогичные кнопки сканирования есть по бокам терминала.

Каждое сканирование будет добавлять по одной позиции товара.

Сканировать каждую единицу товара не обязательно.

Достаточно отсканировать один товар из группы и ввести в поле «Q» общее количество товара с помощью стрелок «вверхp»/«внизq», или задать значение с помощью функции «Калькулятор» .

По итогам операций подсчета/сканирования товара нажмите кнопку «Сохранить», затем «Выгрузить».

Закройте документ, нажав кнопку «ОК» в правом верхнем углу или на кнопку в нижней части экрана;

Документ готов к отправке на BOS и сохранен в разделе «Готов».

Установите ТСД на базу для передачи данных в BOS.

На ТСД в главном меню откройте вкладку «Документы».

В открывшемся списке выберите пункт «Отправить все (С)».

Некоторое время документ попадает в раздел «In progress» – что означает, документ находится в процессе отправки.

Как только документ выгрузится на BOS, появится информационное сообщение

Нажмите «ok» чтобы его закрыть.

На терминале документ попадает в раздел «Отправлено».

На этом работа с ТСД закончена.

На BOS откройте сохраненный документ и нажмите «Обновить».
На запрос подтверждения внесения изменений нажмите «Да». Позиции, добавленные с помощью ТСД, автоматически обновятся.

Примечание: в документ приема товара вводят только количество по факту. В случае недовоза или брака во всех приходных накладных указать фактическое количество товара (в накладных ТОРГ-12 зачеркнуть неверное кол-во и указать реальное, после чего под каждым изменением расписаться сотруднику привезшему товар и принявшему).

Вносить корректировку в документ приемки товара можно только до его утверждения.

После того как все данные проверены документ необходимо «Сохранить» и «Утвердить»

В списке «Поступление товаров» документ поступления изменит статус на «утвержден».

. Примечание: В случае неправильного введения данных в документ, пишется объяснительная с указанием причины ошибки и просьбой инициализировать инвентаризацию.

Дата добавления: 2015-08-13