Использование типовой операции для оприходования оборудования, требующего монтажа

После выбора типовой операции «Поступление оборудования от поставщика» (группа «Капитальные вложения в основные средства и нематериальные активы») на экране раскроется окно ввода операции, изображенное на рисунке. Пользователю потребуется ввести недостающие реквизиты операции и проводки в предложенный шаблон. Кроме того, ряд реквизитов операции рассчитывается автоматически на основании других реквизитов.

Как видно из представленного на рисунке шаблона ввода операции, она предназначена для ввода двух проводок, характеризующих операцию прихода оборудования. В первой проводке стоимость оборудования без НДС относится в дебет счета 07 и кредит счета 60.1. Во второй проводке выделяется сумма НДС.

Дата операции - 02.08.2001;

Сумма операции - 8800.00 - стоимость единицы оборудования, включая НДС;

В первой проводке требуется ввести реквизиты:

1) субконто дебетуемого счета - выбрать из справочника «Основные средства» один из объектов «шлифовальный станок БСЗВ-5.5», из справочника «Места хранения» выбрать элемент «Общий склад»; субконто кредитуемого счета - выбрать контрагента «АО Процесс» и документ-основание - «Счет № 301-а»;

2) если на счете 07 установлено ведение количественного учета, потребуется ввести количество оборудования. Так как мы учитываем каждую единицу оборудования как отдельный инвентарный объект, то в качестве количества всегда потребуется вводить 1.

Следует обратить внимание, что во второй проводке требуется ввести только второе субконто дебетуемого счета. Здесь имеется один нюанс. В качестве второго объекта аналитики по счету 19.1 необходимо указать документ «Счет-фактура полученный», которого в списке документов «Счета-фактуры полученные» еще нет. Если при вводе типовой операции добавить документ «Счет-фактура полученный», то необходимо помнить, что при его проведении он сформирует проводку аналогичную той, которую мы пытаемся сформировать типовой операцией, то есть сумма НДС будет попросту задвоенна. Чтобы избежать подобной коллизии, можно либо не проводить документ «Счет-фактура полученный», либо при вводе подобных типовых операций вообще отказаться от второй проводки. При решении данной задачи воспользуемся вторым способом учета НДС, то есть, удалим вторую проводку 113 типовой операции и воспользуемся документом типовой конфигурации «Счет-фактура полученный».

Как видим, типовая операция дает серьезный эффект, облегчая ручной ввод проводок.

После того как все необходимые реквизиты введены, активной становится экранная кнопка Ок, выполняющая запись операции и закрытие окна. Ее нажатие приведет к завершению ввода операции.

Дата добавления: 2015-07-20