Додаток до завдання №3

Дані для розрахунку граничного обсягу асигнувань місцевого бюджету по галузі "Освіта" КФК 070000

(тис. грн.)

	№	Показники					Граничний обсяг
		Доходи місцевого бюджету - всього	252,177.6	297,194.1	367,305.6	408,223.7
		Видатки місцевого бюджету - всього	251,597.7	296,939.8	361,866.8	408,223.7
		З них:
	2.1	Освіта - разом, в т.ч. по КЕК	31,527.3	38,696.1	46,972.0	59,872.8
		1110 - зарплата	12,114.8	16,548.8	18,499.5	24,400.8
		1120 - нарахування на зарплату	4,543.0	6,205.8	6,937.3	9,150.3
		1132 - медикаменти	380.0	737.5	2,335.8	1,636.4
		1133 - продукти харчування	1,660.4	2,681.6	3,879.9	4,794.7
		1160 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6,599.0	7,156.6	7,992.8	7,355.8
		1134 - м’який інвентар та обмундирування	400.0	800.0	1,600.0	2,000.0
		1137 - поточний ремонт обладнання	750.0	1,500.0	2,200.0	2,500.0
		1138 - послуги зв'язку	676.1	1,352.2	1,500.0	1,700.0
		Інші послуги	1,200.0	703.6	1,226.7	1,034.8
	2000-капітальні видатки	З,204.0	1,010.0	800.0	5,300.0

1. Збільшення заробітної плати працівників освіти у 2009 році в порівнянні до 2008 року відбулося на 25%, у 2007 році до 2006 року – 15%;

2. Нарахування на зарплату складають 37,5%;

3. Відповідно до Указу Президента від 16.06.99 №662/99 передбачено щорічне скорочення енергоспоживання бюджетними установами на 3-6 відсотків (середній рівень 4%), починаючи з ІІ півріччя 1999 року, з досягненням у 2006 році загального обсягу економії 25%, порівняно з базовим 1998 роком.

4. Фінансовим органом визначено збільшення суми видатків на 2007 рік проти очікуваного виконання 2006 року не більше, ніж на 10%.

5. На 2009 рік планується рівень інфляції 9,8%, зростання прибутку комунальних підприємств на 15%, надходження податку на прибуток комунальних підприємств в загальному обсязі надходжень становить в середньому 9-10%, зростання надходжень по прибутковому податку з громадян планується на 8%, надходження прибуткового податку з громадян в загальному обсязі надходжень становить в середньому 45%, збільшення інших надходжень планується на рівні індексу інфляції на 2009 рік.

Дата добавления: 2015-07-14