Функции работников структурных подразделений Банка в целях настоящего Порядка сгруппированы по ролям:
| Название роли
| Расшифровка роли
| Описание роли
|
| Руководитель подразделения
| Руководитель подразделения Банка (ГО либо филиала), работнику которого необходимо предоставить доступ к ИС и ресурсам КС Банка.
Примечание:
В случае если доступ необходимо предоставить работнику с должностью Директор департамента / Руководитель службы и выше, функции Руководителя подразделения выполняет работник Департамента по работе с персоналом.
| · Контроль за правильностью оформления Заявки в части прав доступа работника подразделения – доступ, запрашиваемый в Заявке, должен соответствовать полномочиям и функциональным обязанностям работника;
· Направление на согласование Заявки на предоставление доступа работнику
|
| Работник, ответственный за согласование Заявки
| § Работник ИТБ / ИТ-подразделения соответствующего филиала;
§ Работник, ответственный за ИС, ИА и/или ресурс КС Банка (Владелец ИС/ресурса КС);
| § согласование возможности предоставления доступа к ИС / ресурсу КС Банка в соответствии с Заявкой.
|
| Работник, ответственный за ИБ
| § Работник УИБ СБ
| · контроль возможности предоставления доступа к ИС и ресурсам КС Банка работнику Банка в соответствии с Заявкой;
· контроль отсутствия совмещения критичных прав доступа в ИС;
· принятие окончательного решения о целесообразности и объемах представляемых работникам прав доступа.
|
| Работник службы Helpdesk
| § Работник Отдела сервисной службы УСП ДЭИС
| · консультирование работников ГО по порядку предоставления доступа к ИС/ ресурсам КС Банка;
· консультирование работников ГО/филиала по порядку предоставления доступа к централизованной ИС / централизованному ресурсу КС;
· прием Заявок на предоставление доступа к централизованной ИС / централизованному ресурсу КС, проверку Заявки на предмет корректного заполнения и наличия согласования работников, ответственных за предоставление доступа, и работника, ответственного за ИБ;
· регистрацию и передачу Заявок исполнителям, ответственным за предоставление доступа к соответствующим централизованным ресурсам КС/ ИС;
· предоставление доступа по Заявке (если применимо).
|
| Работник, ответственный за предоставление доступа к соответствующим ИС и ресурсам КС Банка
| Работник ИТБ
| · предоставление доступа к ИС и ресурсам КС по Заявке
|
| Работник ИТ-филиала
| Работник ИТ подразделения в филиале
| · консультирование работников филиала по порядку предоставления доступа к ИС / ресурсу КС Банка;
· прием Заявок на предоставление доступа к локальной ИС / ресурсу КС, проверку Заявки на предмет корректного заполнения и наличия согласования работников, ответственных за предоставление доступа;
· регистрацию и передачу Заявок в HelpDesk для предоставления доступа к соответствующим ресурсам КС/ ИС.
|
