Утверждаю

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра Генеральный директор

сельского хозяйства и продовольствия ОАО «Гомельхлебопродукт»

В. А. Седин Э.С.Башак

"____" _______________2013г. "____" _______________2013г.

БИЗНЕС - ПЛАН

ФИЛИАЛА «ГОМЕЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ГОМЕЛЬХЛЕБОПРОДУКТ»

На 2013 год

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала «Гомельский комбинат хлебопродуктов»

ОАО «Гомельхлебопродукт»

М.П.Белошицкий

"____"______________2013г.

г. Гомель

П А С П О Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И

Отрасль: Мукомольно - крупяная

Наименование организации: филиал «Гомельский КХП» ОАО "Гомельхлебопродукт"

Адрес месторасположения

246006 г. Гомель, ул. Подгорная,4

______________________________________________________________________________________

Директор филиала: Белошицкий Михаил Петрович

Стаж работы на предприятии:

Главный экономист: Лобосок Наталья Владимировна

Стаж работы на предприятии

Главный бухгалтер: Чурвина Тамара Даниловна

Стаж работы на предприятии:

Контактные телефоны:

тел.

71-09-40

	СОДЕРЖАНИЕ текстовой части бизнес-плана	стр.
	РЕЗЮМЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ
2.1.	Общая информация
2.2.	Стратегия развития предприятия
3.	АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
4.	ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1.	Организационная структура
4.2.	Организация труда и заработной платы
4.3.	Кадровый состав предприятия
	ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
5.1.	Виды продукции и их характеристика
5.2.	Контроль качества
5.3.	Наличие сертификатов
	АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
6.1.	Анализ рынков сбыта
6.2	Анализ потребителей
6.3.	Разработка маркетинговой стратегии
7.	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
7.1.	Программа производства и реализации
7.2.	Производственные мощности
7.3.	Энергосбережение
7.4.	Материально-техническое обеспечение.
7.5.	Стоимость (издержки) производства и сбыта продукции
8.	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
8.1.	Модернизация производства
9.	ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10.	ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2013 ГОД
11.	ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 Раздел. «Резюме»

Настоящий бизнес-план разработан на основе сложившейся экономической ситуации. Формирует производственную и финансовую стратегию, направленную на производство конкурентоспособной продукции и получение прибыли за счет повышения эффективности производства и совершенствования управления.

На 2012 год показатели прогноза социально-экономического развития доведены филиалу приказом по ОАО «Гомельхлебопродукт» от 9 февраля 2012 года № 15. В 2012 году обеспечено выполнение всех показателей прогноза социально-экономического развития предприятия:

Наименование показателей	Единица измерения	Прогнозное значение	Фактическое значение
А
Рентабельность продаж	%	4,0 - 5,0
Снижение уровня материалоемкости	%	-3,5	-7,0
Снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) в фактических ценах	%	- 0,5	-5,8
Показатель по энергосбережению	%	-6	-14,1
Сальдо внешней торговли	тыс. долл. США	-300	312,6
Экспорт	%		71,9
Соотношение экспорта товаров и объема промышленного производства	%		5,4
Инвестиции в основной капитал	%		68,6
Удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал	%
Объем выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника	млн. руб.		464,1

Выполнение доведенных заданий приведено в следующей таблице:

Наименование заданий	Единица измерения	Прогнозное значение	Фактическое значение
А
Темп роста товарной продукции в действующих ценах	%	182,5	186,5
Темп роста производительности труда исчисленной по объему продукции в действующих ценах, %	%	176,5	183,2
Темп роста товарной продукции исчисленной по индексу физического объема	%	105,1	105,5
Темп роста производительности труда исчисленной по ВДС	%	202,2	205,5
Производство крупяной продукции	тонн
Производство мукомольной продукции	тонн

Из доведенных заданий не выполнено два – производство крупяной продукции в натуральном выражении и объем выручки от реализации на одного работника.

Произведено крупы 11082 тонны, из нее гречневой - 10433 тонны, при задании –13562 тонны, темп роста к уровню прошлого года – 132,6 %. Не выполнение задания по производству крупы обусловлено снижением объемов реализации крупы и ростом остатков готовой продукции на складе. По состоянию на 1 января 2013 года остатки крупы составили – 3 тыс. тонн. Запасы готовой продукции составили 299,7 % среднемесячного объема производства.

Задание по объему выручки от реализации на одного работника доведено приказом ОАО «Гомельхлебопродукт» от 25 октября 2012 года. Задание выполнено на 67,6%. При задании 656 млн. руб. фактическая выручка составила – 443,7 млн. руб. Невыполнение задания обусловлено очень высоким уровнем установленного задания. За 2011 год объем выручки на одного работающего составил 322 млн. руб., темп роста выручки к уровню 2011 года – 133,6%. На выполнение данного показателя оказал влияние мораторий на рост цен, который был установлен с ноября 2010 года и действовал до конца апреля 2012 года и сдерживание роста цена на муку, как социально значимую продукцию на протяжении года.

На 2013 года филиалу «Гомельский КХП» приказом ОАО «Гомельхлебопродукт» от 21 декабря 2012 года № 108 доведены следующие прогнозные показатели и задания:

Наименование показателей	Единица измерения	Прогнозное значение
А
Рентабельность продаж	%	9,0-10,0
Сальдо внешней торговли	тыс. долл. США	-2700
Экспорт	%
Соотношение экспорта товаров и объема промышленного производства	%	4,6
Товарная продукция исчисленная по индексу физического объема	%	88,4
Мукомольная продукция	тыс. тонн	27,4
Крупяная продукция	тыс. тонн	14,0

При доведении показателей прогноза и разработке бизнес-плана учтена остановка мельницы на реконструкцию с августа 2013 по апрель 2014 года в соответствии с утвержденным планом модернизации.

Дата добавления: 2015-09-05