Расчёт численности производственного персонала

Марка компрессора	Холодороизводи-тельность, кВт	Количество, шт	Норматив численности, чел.	Коэф. увеличения нормативной численности	Поправочный коэф.	Общая численность, чел.
Машинисты
А110-7-3			2,14	-	0,8	6,84
Слесари
А100-7-3			0,67	-	0,8	2,144
Дежурный электрик
Итого: 1.54

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Экономическая часть    

Дежурный электрик на обслуживающие компрессорного цеха тратит 30% своего рабочего времени при 3-х сменном режиме работы.

Ччел.=0.3*3*КПРВ/ЭФРВ=

Ччел=0.3*3*365/212=1.54 чел.

4.1.3 Расчет фонда цеха зарплаты работы компрессорного

Фонд заработной платы включает

1.фонд основной заработной платы

2.фонда дополнительной заработной платы.

4.1.3.1 Расчёт фонда основной заработной платы

Основной фонд заработной платы состоит из тарифного фонда заработной платы и дополнительной

Табица4.3

Расчёт основной заработной платы

Состав Рабочих	Число работающих чел.	Разряд	Эффективный фонд рабочего времени	Часовая тарифная ставка	Тарифный фонд заработной платы	Доплаты, руб	Фонд Осн ЗП руб.
Премия	Ночное время	Вредность
Машинист				65,3	110095,8	37432,572	15046,426	20918,202
Машинист	5,8			60,1	587705,88	199819,999	80319,8036	111664,117	979509,8
Слесарь	2,1			59,2	209603,52	71265,1968	28645,8144	39824,6688	349339,2
Электрик	1,5					50731,74	20392,17	28350,09
Итог	10,4	-	-	-	1056616,2	359249,508	144404,214	200757,078

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Экономическая часть    

4.1.4.Расчёт планового фонда заработной платы производственного персонала

Плановый фонд заработной платы состоит из фонда основной заработной платы и фонда дополнительной заработной платы

Таблица4.4

Расчёт планового фонда заработной платы

Состав рабочих	Численность чел.	Разряд	Фонд ОЗП руб.	Доплаты, руб.	Плановый ФЗП руб.	Среднемесячная З.П. руб
Очередной отпуск	Выполнение гос. Обязанностей
Машинист	1.0				5504,7		17278,9
Машинист	5,8				29385,2		15903,0
Слесарь	2,1				10480,1		15664,8
Электрик	1,5				7460,5		15611,9
Итог	10,4	-			52830,8		15945,2

4.1.5 Расчет планового фонда зарплаты цехового персонала компрессорного цеха на год.

Для расчета фонда оплаты труда цехового персонала используется система должностных окладов в сочетании с премиальной системой.

Таблица 4.5

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Экономическая часть    

Расчет фонда оплаты труда цехового персонала за один год

Состав	Категория цеха	Количество персонала чел.	Должностной оклад руб.	Премия руб.	З.П.в месяц руб.	Фонд З.П. по плану в год руб.	Среднемесячная З.П. руб.
Начальник цеха
Инженер КИП и А
Механик
Итог	-

4.1.6. Расчёт сводной таблицы по труду и З.П.

Плановые и расчетные отделы предприятия сводят все данные фонда З.П. в единую таблицу для планирования среднемесячной З.П. на одного работенка в целом на предприятии.

Таблица 4.6

Состав персонала	Число по плану чел.	ФЗП на год руб.	Среднемесячная З.П. руб.	Страховые взносы	Итого страховых взносов, руб
ПФ	ФОМС	ФСС
Производств	10,4		15945,2	517389,9			676586,7
Цеховой				273049,9			357065,3
Итог	13,4		18906,424	790439,8

Сводной таблицы по труду и З.П.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ВЫРАБАТКЕ ЕДЕНИЦЫ ХОЛОДА В

КОМПРЕССОРНОМ ЦЕХЕ.

2.1 Определение стандартной холодопроизводительности

Стандартная выработка холода по всему холодильнику определяется как сумма произведений выработки холода каждым компрессором в рабочих условиях на переводной коэффициент.

В качестве единицы холода целесообразно применять 4187 кДж, что соответствует 1000Вт.

Q^-7 = 574*0,78 = 447,72кВт

Q_{о ст} = Q_ст*3600 = 447,72*3600 = 1611792кДж/ч

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Экономическая часть    

4.2.2 Определение плановой выработки холода на год

Определение плановой выработки холода на год производится по формуле:

Q_{г. пл.}= Q_{о ст}*М*Р*100%/П,

где М – число часов работы компрессора в сутки ч;м=22ч

Р – число рабочих дней в месяц дн,Р=22ч

П – удельный вес потребления холода в самый жаркий месяц года

(средняя зона – 18%).

Q_{г. пл.}= 1611792*22*30*100/18 = 5909904000кДж/ч

4.2.3 Расчёт прямых затрат на производство холода в компрессорном цехе

Затраты на сырьё и материалы

По этой статье планируют затраты на холодильный агент. Потребность аммиака на год рассчитывается по формуле:

B₁ =b₁*Q_ост/4187

где в₁ – удельная норма расхода на пополнение системыкг. Принимается в зависимости от принятой системы охлаждения 5 кг

B₁=5*1611792/4187= 1924,75кг

Затраты на холодильный агент рассчитываются по формуле:

З_х.а.= В₁*Ц_х.а.,

З_х.а. = 1924,75*27,3= 52545 руб.

Затраты на электроэнергию силовую

По данной статье рассчитываются затраты на силовую электроэнергию для приводов компрессоров, насосов и вентиляторов, установленных на основном холодильном оборудовании.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Экономическая часть    

Первоначально определяется удельная норма расхода электроэнергии по формуле:

в₂ = N_дв*4187/Q_{о ст},

где N – суммарная мощность электродвигателей компрессоров, насосов и вентиляторов, КВт

в₂ = 238,5*4187 / 1611792= 0,62 кВт

Расход силовой электроэнергии на год определяется по формуле:

В₂ = в₂* Q_{г. пл.}/4187

В₂ = 0,62*5909904000 / 4187 = 875123,1кВт

Стоимость затрат на электроэнергию определяется по формуле:

З_э/эн.= В₂*Ц/1000,

З_э/эн. = 875123,1*1,88 =1645231 руб.

Затраты на воду производственную.

По данной статье рассчитывается расход воды на охлаждение конденсаторов и компрессоров.

В этих условиях (оборотное водоснабжение) учитывается расход воды только на восполнение потерь на охлаждение устройств. Удельная норма расхода воды установляется по формуле:

в₃ = с*4187*П/Q_{о ст}*100,

где с – расход воды в час на охлаждение конденсатора и компрессора, м³/ч;

П – размер потерь на охлаждающих устройствах (средняя зона –8%)

в₃ = 164*4187*8/ (1611792*100) = 0,034 м³

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Экономическая часть    

Потребность воды в год определяется по формуле:

В₃ = в₃* Q_{г. пл.}/4187

В₃ = 0,034*5909904000/4187 = 47990 м³

Стоимость затрат на воду определяется по формуле:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Экономическая часть    

З_в.= В₃*Ц/1000,

З_в = 47990*11,9=571081 руб.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Экономическая часть    

4.3. РАСЧЁТ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

Таблица4.7

Наименование оборудования, тип, марка	Кол-во, шт.	Цена за единицу, т. руб.	Сумма затрат, т. руб.
Компрессор А110-7-3
Конденсатор КТГ-125		3,44	6,88
Градирня ГПВ-320М		12,0	36,0
Водяной насос 4к-80/20		9,4	18,8
Воздухоохладитель АВП-080/2-8-450
Насос аммиачный АГ-25/50-0(1)
Ресивер линейный 3.5 РД		58,2	58,2
Ресивер циркуляционный 5.0 РДВ		73,2	73,2
Ресивер дренажный 5.0 РД		73,2	73,2
Воздухоотделитель ВТ-1		86,0	86,0
Маслособиратель МЗС60		7,8	7,8
Маслоотделитель 150М		61,2	61,2
Итого стоимость оборудования по оптовой цене	-	-	4251,28
Неучтённое оборудование (17%)	-	-	766,31
Итого с учётом неучтённого оборудования	-	-	5017,59
Транспортные расходы (26%)	-	-	1304,51
Монтажные расходы (21%)	-	-	1053,69
Первоначальная стоимость оборудования	-	-	7375,79

Расчёт стоимости оборудования компрессорного цеха

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Экономическая часть    

4.3.2 Расчёт стоимости оборудования компрессорного цеха

С_зд=ПС*%/100

С_зд=7375,79*83/100=6121,9т. руб.

Таблица 4.8

Сводная таблица капитальных вложений

Статьи затрат	Сумма затрат, т. руб.	Структура затрат, %
1. Первоначальная стоимость оборудования	7375,79	53,7
2. Стоимость здания компрессорного цеха	6121,9	45,3
Итого	13497,7

G = (q*V*Д) / (i*1000), т,

где q – удельный расход тепла на 1м³ здания компрессорного цеха – 65÷85, кДж/ч;

V – объём отапливаемого помещения компрессорного цеха, м³

Д – длительность отопительного сезона в часах (средняя зона – 3960 ч).

i-теплота испарения Кдж /кг

G = (65*3960*2016) / (2270*1000) = 228,59 т

Затраты на отопление рассчитываются по формуле:

З_от = G*Ц / 1000,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Экономическая часть    

З_от = 228,59*36= 8229,24руб.

4.3.3 Расчёт затрат на освещение

Потребность в осветительной электроэнергии определяется из расчёта 10-12 Вт/ч на 1 м² площади пола.

Расчёт производится по формуле:

З_осв = Н*S*B/1000,

где Н – норма освещения на м², Вт/м²;

S – площадь компрессорного цеха м²;

В – число часов осветительной нагрузки на год (4700), ч.

З_осв = 10*288*4800 / 1000 = 13824 кВт

Затраты на осветительную энергию рассчитывается по формуле:

З_осв = Осв*Ц/1000

З_осв = 12834*1,88/ = 25989,12 руб.

4.3.4.Расчёт затрат на воду для бытовых целей

Потребность воды на бытовые цели определяется из расчёта:

-хозяйственно питьевые цели 25 литров на 1 работающего

-Душ 40 литров на каждого производственного работающего

-мытьё полов 3 литра на 1 м² свободной площади пола

Расчёт годового расхода воды проиводется в таблице 4.9:

Таблица 4.9

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Экономическая часть    

Годовой расход воды на бытовке цели

Статьи расхода	Количество работающих в цехе, чел.	Эффективный фонд времени на год, дни	Норма расхода на 1 человека, на 1м^2	Годовой расход воды по норме, м³
1. Хозяйственно – питьевые цели	13,4			71,0
2. Душ	10,4			88,2
3. Мытье полов	86,4			253,3
Итого	411,48

Затраты на воду для бытовых целей определяются по формуле:

З_в.быт. = Итог*Ц / 1000

З_в.быт. = 411,48*11,9 = 4896 т. руб.

4.3.5 Содержание оборудования компрессорного цеха

Расчёт затрат на смазочные материалы

Потребность в смазочных материалах для аммиачных установок рассчитываются исход из норм расходов на каждое наименование смазочных материалов

Таблица 4.10

Расчёт затрат на смазочные материалы

Наименование оборудования	Кол-во, шт.	Число часов работы, ч	Наименование материала	Норма расхода, гр/ч	Потреб. кол-во	Цена.	Сумма затрат, т. руб.
Компрессоры			ХА-30				114,0
Электродвигатели			Маш. масло				3,19
Водяные насосы			Маш. масло				0,34
Итого - - - - - -	117,58

4.3.6Расчёт затрат на обтирочные материалы

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Экономическая часть    

Потребное кол-во обтирочных материалов определяется из расчёта 300-700гр в день, в зависимости от мощности компрессорного цеха.

З_{об. мат.} = H*365*Ц_обт

З_{об. мат.} = 0,5*365*7,5 = 1368,75 руб.

4.4 Воспроизводственные затраты

4.4.1 Расходы на текущий ремонт оборудования

Определяется в процентном отношении в первоначальной стоимости оборудования

Определяется как 11,1% от первоначальной стоимости оборудования.

Р_{тек. Рем.об} = С_обор*%_{тех. рем. обор.} =7375,79*0,12 = 886,1т. руб.

4.4.2Расходы на амортизацию оборудования

Определяется в процентном отношении в первоначальной стоимости оборудования

А_об = С_обор*%_{амор. Обор}=7375,79*15,1 =1113,7 т. руб

4.4.3Расходы на профилактические осмотры применяется 10% от стоимости оборудования

П_роф. _Осм.=0,1*С_обор=0,1*7375,79=737,58т.руб

4.5.Расходы на содержание и ремонт задания компрессорного цеха

4.5.1Расходы на текущий ремонт здания определяется а процентном отношении от стоимости здания

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Экономическая часть    

Р_{тек.рем.зд} =С_зд* %_{тек рем.зд}=2834,3*0,022 =134,68 т. руб.

4.5.2Расходы на амортизацию здания

Определяется в процентном отношении в первоначальной стоимости здания

А_зд = С_зд*%_{амар. Зд}.=6121,9 *0,028%= 171,4т. Руб.

4.5.3 Расходы на поддержание санитарно-гигиенических состояний цеха

Рсан.гиг.=14-17т.р.

Рса.гиг.=15т.р.

Таблица 4.11

Смета цеховых затрат на год

Наименование статей затрат	Сумма затрат, т. руб.
1.Расходы на содержание, эксплуатации и ремонта оборудования	2894,4
1.1. Материальные затраты	158,06
1.1.1 Отопление	8,23
1.1.2 Освещение	25,99
1.1.3 Вода на бытовые цели	4,89
Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист Экономическая часть     1.1.4 Смазочные материалы	117,58
1.1.5 Обтирочные материалы	1,3
1.2 Воспроизводстенные затраты	2730,38
1.2.1Амортизация оборудования	113,7
1.2.2Профилактические осмотры	737,58
1.2.3.Текущий ремонт оборудования	885,1
2.Расходы на содержание и ремонт здания компрессорного цеха	321,08
2.1Амортизация здания цеха	171,4
2.2.Текущий ремонт здания цеха	134,68
2.3Расходы на поддержание санитарно-гигиенического состояния цеха
3.Трудовые затраты	1407,18
3.1Заработная плата цехового персонала	1050,12
3.2страховые взносы	357,06
3.2.1ПФ
3.2.2ФСС	30,45
3.2.3ФОМС	53,5
4.Расходы по охране труда и технике безопасности	154,36
Итого цеховые расходы	4777,027

4.6.Состовление калькуляции себестоимости в единицу холода

4.6.1.Плановая калькуляция себестоимости в единицу холода

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Экономическая часть    

Для расчёта полной себестоимости одной единицы холода сведем все затраты

Общепроизводственные расходы рассчитываются в процентном

Таблица 4.12

Статьи затрат	Расход по норме	Цена за единицу, руб.	Сумма затрат, т. руб.	Струк тура затрат, %
На 4187 КДж	На Q г. пл.	На 4187 КДж	На Q г. пл.
1. Материальные затраты 1.1 Холодильный агент, кг 1.2 Энергия силовая, кВт/ч 1.3 Вода производственная, м³ 2. Трудовые затраты 2.1 Зарплата производственного персонала. 2.2. Страховые взносы, т. 3. Цеховые расходы, т.руб. Цеховая себестоимость, 4.Общепроизводственные расходы, Производственная себестоимость, 5.Камерческие расходы, Полная себестоимость,	- 0,62 0,034 -   - - - - - -   - -	- 1924,75 -   - - - - - -   - -	- 27,3 1,88 11,9 -   - - - - - -   - -	1,607 0,037 1,16 0,4 1,889   1,4 0,47 3,38 5,43 0,32 5,76   0,31 6,07	2666547,7   676586,7 7670431,7	26.0 0,6 19.0 6,5 31,1   23.0 7,7 55,6 89,4 5,2 94,8   5,2 100.0

4..7Расчёт отпускной цены единицы холода

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Экономическая часть    

Расчёт Цены производится по формуле:

Ц=С+П

где С-полная себестоимость единицы холода (руб.)

П- прибыль в руб.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Экономическая часть    

Прибыль рассчитывается от полной себестоимости в зависимости от уровня рентабельности

П=С*R/100

гдеR-уровень рентабельности %

Необходимо рассчитать минимально возможную наиболее вероятную цену

ОЦ_{мин воз}.=С+С*R_мин/100=6,07+6,07*16/100=7,04руб

ОЦ_наиб. _Вер.=С+С*R_{наиб.вер}./100=6,07+6,07/22*100=7,40руб

Расчёт отпускной цены произведется с учётом НДС с соответствием с действующей ставкой по законодательству:

Отпускная цена минимально возможная с учётом НДС

ОЦ_{мин воз с учётом НДС} = ОЦ_{мин воз}+НДС=7,04*1,18=8,3руб

Отпускная цена наиболее возможная с учётом НДС

ОЦ_{наиб. воз с учётом НДС} = ОЦ_наиб.

_воз+НДС=8,34+1,18=8,73руб.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Экономическая часть    

4.8. РАСЧЁТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО КОМПРЕССОРНОМУ ЦЕХУ ХОЛОДИЛЬНИКА

Сводим технико-экономических показателей по компрессорного цеху в таблицу

Таблица 4.13

Технико-экономических показателей по компрессорного цеху

Показатели

Величины

1. Вместимость холодильника, усл. т 2. Плановая выработка холода в год, КДж/год 3. Численность обслуживающего персонала, чел. 4. Производительность труда, КДж/чел 5. Среднемесячная заработная плата, т. руб. 6. Капитальные вложения, всего 6.1 Оборудование, т. руб.. 6.2 Здания, т. руб. 7. Фондоотдача, КДж/руб. 8. Фондовооруженность, т. руб./чел. 9.Полная себестоимость 4187 КДж, руб. 10. Отпускная цена 10.1 Минимально-допустимая 10.2 Максимально-возможная

18906,40 13497,70 7375,79 6121,90 437,84 4499233,30 6,07 - 8,30 8,73

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Экономическая часть    

8. ВЫВОД

На рассматриваемом предприятии в компрессорном цеха занято 14 человек обслуживающего персонала. Среднемесячная заработная плата, которого составляет 18906,4 руб.

Капитальные вложения составляют 13497,7тыс. руб.

Оборудование используется с фондоотдачей 437,84КДж / руб., т.е. на 1 руб. капитальных вложений приходиться 437,84 холода на год.

Техническая вооруженность труда составляет 4499233,3 руб. /чел., т.е. на одного работника приходится капитальных вложений на сумму 449923,3 руб.

Полная себестоимость одной единицы холода составляет 6,07 руб. Минимально возможная отпускная цена с учетом НДС может быть 8,3 руб., что позволит окупить свои затраты и получить минимальный уровень прибыли.

Наиболее вероятной является отпускная цена с учетом НДС 8,73 руб., которая позволит не только окупить затраты предприятия на выработку холода но и получить достаточную прибыль, для развития производства.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КНТТ.11ХФ31.ЗРП  

Разраб.

Ерофеев

Провер.

Макошва

Н. Контр.

Зеленова

Утверд.

Верхова

Мероприятия по технике безопасности    

Лит.

Листов

СПЭТКП 151022 Отделение дневное Группа 4х-31  

5. МЕРОПРИЯТИЯ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Мероприятия по технике безопасности

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ТЕХНИКЕ

Дата добавления: 2015-09-06