Бюджет реализации Стратегии

Прогноз основных параметров бюджета города Нижнего Новгорода подготовлен на основе сценарных условий социально-экономического развития Нижнего Новгорода до 2030 г.

В соответствии со сценарными условиями подготовлен прогноз 3 сценариев параметров местного бюджета города Нижнего Новгорода: сценарий форсированного роста (базовый сценарий), умеренно-инновационный сценарий и консервативный сценарий. Оценка произведена в текущих ценах и в постоянных ценах (ценах 2012 г.).

Сценарий форсированного роста (базовый сценарий) в текущих ценах обеспечивает рост доходов местного бюджета до уровня 36 615,7 млн. руб. к 2020 г. и до уровня 86 955, млн. руб. к 2030 г. Умеренно-инновационный сценарий предполагает, что доходная часть бюджета составит в 2020 г. 31 431,4 млн. руб., к 2030 г. – 54 402,5 млн. руб. В соответствии с консервативным сценарием, доходы бюджета составят 28 304,6 млн. руб. к 2020 г. и 41 559,8 млн. руб. в 2030 г. (рис. 21).

Рисунок 21 – Сценарный прогноз доходов бюджета города Нижнего Новгорода на период реализации Стратегии, млн. руб. в текущих ценах

Реализация сценария форсированного роста предполагает выход на профицитный бюджет к 2017 г., умеренно-инновационного сценария – к 2018 г. При реализации консервативного сценария дефицит сохранится весь период реализации Стратегии (табл. 15).

Таблица 15 – Основные прогнозные параметры бюджета г. Нижнего Новгорода на период до 2030 г., млн. руб.

ДОХОДЫ	2012 г. (уточн. план)	Годы прогнозного периода	Периоды	ВСЕГО 2013-2020 гг.
2013 г.	2014 г.	2015 г.	2020 г.	2025 г.	2030 г.	2013-2015 гг.	2016-2020 гг.	2021-2030 гг.
Сценарий форсированного роста (базовый сценарий) в ценах 2012 г.
Всего доходов	16 224	16 224	16 224	17 531	22 832	28 791	34 944	49 980	102 140	293 817	445 937
Налоговые и неналоговые доходы	11 943	11 943	11 943	13 080	17 534	22 702	28 220	36 967	77 451	232 494	346 912
Безвозмездные поступления	4 281	4 281	4 281	4 451	5 298	6 088	6 724	13 013	42 177	137 627	99 024
в т.ч. субвенции	3 584	3 584	3 584	3 693	4 336	4 924	5 392	10 860	20 316	49 559	80 735
Всего расходов (без стратегии)	17 841	17 841	17 841	18 241	20 553	22 612	24 215	53 923	97 889	227 149	378 961
Дефицит (-), профицит (+)	-1 617	-1 617	-1 617	-710	2 280	6 179	10 729	-3 943	4 250	66 668	66 975
Основные параметры сценария форсированного роста в текущих ценах (справочно)
Всего доходов	16 224	17 425	18 532	21 229	36 616	58 183	86 955	57 186	148 252	619 026	824 465
Всего расходов (без стратегии)	17 841	19 161	20 379	22 089	32 960	45 696	60 257	61 629	141 596	474 088	677 313
Дефицит (-), профицит (+)	-1 617	-1 736	-1 847	-860	3 656	12 486	26 698	-4 443	6 656	144 938	147 152
Умеренно-инновационный сценарий в ценах 2012 г.
Всего доходов	16 224	16 224	16 224	17 561	20 929	23 750	26 044	50 009	98 239	238 516	386 764
Налоговые и неналоговые доходы	11 943	11 943	11 943	13 093	15 843	18 208	20 216	36 979	73 907	183 047	293 934
Безвозмездные поступления	4 281	4 281	4 281	4 468	5 087	5 542	5 828	13 030	40 758	109 732	92 830
в т.ч. субвенции	3 584	3 584	3 584	3 706	4 176	4 518	4 731	10 873	20 046	45 212	76 131
Всего расходов (без стратегии)	17 841	17 841	17 841	18 289	19 984	21 192	21 935	53 971	96 928	212 017	362 915
Дефицит (-), профицит (+)	-1 617	-1 617	-1 617	-728		2 558	4 109	-3 961	1 311	26 499	23 849
Основные параметры умеренно-инновационного сценария роста в текущих ценах (справочно)
Всего доходов	16 224	17 425	18 532	21 034	31 431	42 555	54 402	56 991	135 906	437 745	630 642
Всего расходов (без стратегии)	17 841	19 161	20 379	21 906	30 012	37 971	45 820	61 446	133 889	387 672	583 007
Дефицит (-), профицит (+)	-1 617	-1 736	-1 847	-872	1 419	4 584	8 583	-4 455	2 017	50 073	47 635
Консервативный сценарий в ценах 2012 г.
Всего доходов	16 224,2	16224,2	16224,2	17399,4	18567,0	18838,2	19116,8	49847,8	91185,0	188083,1	329115,8
Налоговые и неналоговые доходы	11 943,3	11943,3	11943,3	12959,6	13845,1	14001,8	14242,0	36846,2	67972,2	139796,8	244615,2
Безвозмездные поступления	4 280,9	4280,9	4280,9	4439,8	4721,9	4836,4	4874,8	13001,6	36639,3	80166,4	84500,7
в т.ч. субвенции	3 583,7	3583,7	3583,7	3684,3	3899,6	3986,4	4015,5	10851,7	19195,8	39805,4	69852,9
Всего расходов (без стратегии)	17 840,9	17840,9	17840,9	18209,6	18990,5	19302,9	19407,2	53891,4	93859,9	192815,9	340567,1
Дефицит (-), профицит (+)	-1616,7	-1616,7	-1616,7	-810,2	-423,4	-464,7	-290,4	-4043,6	-2674,9	-4732,8	-11 451
Основные параметры консервативного сценария в текущих ценах (справочно)
Всего доходов	16 224	17 425	18 532	20 892	28 305	34 694	41 560	56 849	127 189	353 829	537 868
Всего расходов (без стратегии)	17 841	19 161	20 379	21 865	28 950	35 549	42 191	61 405	130 876	362 435	554 716
Дефицит (-), профицит (+)	-1 617	-1 736	-1 847	-973	-646	-856	-631	-4 556	-3 686	-8 605	-16 847

Прогноз расходной части бюджета произведен без учета дополнительных расходов, требуемых для реализации механизмов Стратегии. Таким образом, оценка финансовой обеспеченности реализации Стратегии за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода производится путем сопоставления дополнительных расходов, которые местный бюджет будет вынужден предпринять в связи с финансированием Стратегии, с прогнозируемым объемом профицита (дефицита) городского бюджета. Сопоставление производится в постоянных ценах (ценах 2012 г.).

Базовый сценарий социально-экономического развития города предполагает, что в 2013-2015 гг. совокупный дефицит бюджета без учета расходов на реализацию Стратегии составит 3 943,5 млн. руб., в 2016-2020 гг. профицит составит 4 250,3 млн. руб., в 2021-2030 гг. – 66 668,3 млн. руб.

В свою очередь дополнительные расходы, возникающие в связи с необходимостью реализации механизмов Стратегии, оцениваются следующим образом: в 2013-2015 гг. – 32 055,6 млн. руб., в 2016-2020 гг. – 31 367,9 млн. руб., в 2021-2030 гг. – 17 881,7 млн. руб. (табл. 16).

Таблица 16 – Оценка финансовой обеспеченности реализации Стратегии согласно базовому сценарию за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, млн. руб. в постоянных ценах

	2013-2015 гг.	2016-2020 гг.	2021-2030 гг.	всего в 2013-2030 гг.
Всего доходов	49 979,7	102 139,8	293 817,1	445 936,6
Всего расходов (без Стратегии)	53 923	97 889	227 149	378 961
Дефицит (-), профицит (+)(без Стратегии)	-3 943,5	4 250,3	66 668,3	66 975,2
Расходы на реализацию Стратегии	32 055,6	31 367,9	17 881,7	81 305,1
Общий дефицит (-), профицит (+)	-35 999,1	-27 117,1	48 786,4	-14 329,8

Таким образом, на двух первых этапах реализация Стратегии может столкнуться со значительным дефицитом бюджетных средств, что потребует либо привлечения дополнительных существенных ресурсов, либо сокращения объемов предлагаемых мероприятий с учетом их приоритетности.

В свою очередь, финальный этап реализации Стратегии прогнозируется со значительным профицитом, который является результатом, в числе прочего, успешного решения базовых задач Стратегии.

Заключение

Этап III формирует Концепцию – ключевую часть Стратегии социально-экономического развития города Нижний Новгород до 2030 года. Концепция представляет собой содержательное ядро будущей Стратегии и содержит систему стратегических ориентиров развития города, включая видение, стратегическую цель, задачи и приоритетные направления его развития на долго- и среднесрочный период.

В Концепции определены три сценария развития города на долгосрочную перспективу; из них выбран базовый сценарий, обеспечивающий наибольшую вероятность достижения стратегических целей. Концепция содержит описание системы основных направлений деятельности администрации города Нижнего Новгорода (политик) в рамках Стратегии и прогноз бюджета реализации Стратегии.

При разработке Концепции учтены существующие планы и программы Нижнего Новгорода, социально-экономические приоритеты Российской Федерации, Приволжского федерального округа и Нижегородской области. Концепция разработана с учетом исторических особенностей, влияющих на формирование города, существующих ограничений пространственного развития, а также перспектив межмуниципального и межрегионального позиционирования города.

[1] Утв. распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р.

[2] Утв. распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 № 165-р.

[3] Утв. постановлением Правительства Нижегородской области от 17.04.2006 № 127.

[4] Утв. постановлением Правительства Нижегородской области от 25.01.2012 № 31.

[5] Разработана ННГАСУ.

[6] Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 г. №127 (с изменениями от 20 марта 2009 г.).

[7] См. также Программу развития промышленности Нижегородской области на 2009 013 годы, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 19 июня 2009 года №400.

[8] Здесь и далее: по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия.

[9]Функциональная структура экономики может быть представлена в виде здания, этажи которого отличаются функциями, проблемами, задачами, характером связей с природными, трудовыми, научно-информационными ресурсами. К нижним этажам, по классификации ОЭСР, относятся системы производств, добывающих и перерабатывающих природные ресурсы и наиболее зависящие от природных условий. На последующих этажах роль ресурсных факторов уменьшается, и особое значение приобретают социальные факторы, наука, качество труда. Верхние этажи экономики это инновационные и наукоемкие производства.

[10] С учетом государственных, муниципальных, школьных и ведомственных.

Дата добавления: 2015-08-18