Бюджет проекта

Исходными данными для определения эффективности проекта являются требуемые капиталовложения, которые составляют

	Мероприятие	Объем, характеристики	Ориентировочная стоимость, млн. руб.
1.1.	Дополнительные пути сортировочного парка ст. Фосфаты (2 пути) и включение пути №23 в схему сортировочного паркас централизацией данных путей	протяженность 1,674 км	103,70
1.2.	Дополнительные пути вдоль горочной вытяжки путь №26 (2 пути)и их включение в централизацию	протяженность 1,303 км	95,15
1.3.	Приобретение тепловоза 4 ед
1.4.	Соединительный путь ст. Фосфаты – ст. Криолит	протяженность 2,6 км	130,0
1.5.	Выставочные пути севернее III главного пути между автодорогами 5-5 и 6-6 – 4 пути; и выставочные пути южнее соединительного пути Фосфаты-Криолит (3 пути между ст. Криолит и акваторией промпорта)	протяженность 2,725 км	136,25
1.6.	Удлинение 43 пути в районе тупика до 20 единиц.	протяженность 0,3 км	15,00
	ИТОГО	705,1

Таблица 1 - Расчет затрат на арендную плату при задержках перестановок по лимитирующим элементам и неполученная прибыль при невыполнении плана погрузки.

План	Факт	Невыполнение	Арендная плата руб/сут
Аренда хопперная	57 ед	-	57 000

Выгрузка

Наименование груза	Невыполнение	Задержка наустр-ве	Арендная плата, руб
Известь	-	5 зв
KCl		16 мв
Сера комовая расплавленная	-	6 пв
Сульфат		2 пв -
Аммиак	-	6 цс
Серная кислота		5 цс
Гидрат	-	2 пв

Погрузка

Наименование груза	Невыпол-нение	Задержка на устр-ве	Арендная плата руб/сут + неполученная прибыль
Фосфорная кислота	-	2 цс
Мин. удобрение NPK 15		12 пв	12000+10*60*10000 =
ЖКУ		3 цс	3000+1*60*10000=603000
Алюминий фтористый	-	1 зв
Фосфорная кислота	-	2 пл

Таким образом, суммарные затраты на арендную плату при задержках на устройстве и неполученной прибыли от продажи продукции предприятия при невыполнении плана составляют 126 000 руб. в сутки, неполученная прибыль составила 6 600 000 руб. в сутки.

Срок окупаемости средств составит:

Ток=705 100/(126+6600)*365=0,3 года

Из проекта можно сделать вывод, что дополнительная железнодорожная инфраструктура предприятия, дополнительные локомотивы и предлагаемая технология перевозочного процесса позволит увеличить пропускную способность пути необщего пользования АО «ФосАгро-Череповец» повышает перерабатывающую способность всего комплекса технических устройств, а также не ограничивает возможности оперативного управления работой станции. Срок окупаемости капиталовложений составит 4 месяца.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пропускная и перерабатывающая способность сооружений и устройств железнодорожного транспорта: учеб.-метод. Пособие/ /В. Я. Негрей; М-во образованияРесп. Белорусь, Белорус. Гос. – Гомель: БелГУТ. 2013, - 183 с. (66)

1. Бройтман Э.З., Боровикова М. С., Осъминин А. Т. Эксплуатационная работа станций и отделений: Учеб.пособие для техникумов и колледжей ж.-д. трансп. — М.: Желдориздат, 2002. — 242 с.

1. Типовые нормы времени на маневровые работы, выполняемые на железнодорожном транспорте – Москва «Транспорт» 1987 – 97 с.

1. Архангельский Е. В., Воробьев Н. А. Дроздов Н. А., Ми рошниченкоР. И., СегалЛ. Г. Расчет пропускной способности железных дорог. -М.: Транспорт, 1977. 310 с.
   
   

1. Апатцев В.И., Болотный В.Я. Проектирование участковых станций: Уч. пос. — М.: РГОТУПС, 2003. — 382 с

1. Бородин А.Ф. (ред.) Инструкция по расчету наличной пропускной способности железных дорог

1. Рылеев Г.С., Крюгер П.К, Казаков В.Н., Вилькевич Б.И. - Тепловозное хозяйство – 1956. - 312 с

Дата добавления: 2015-08-05