Читайте также:
|
Внесите в каталог «Типовых хозяйственных операций» операции по оприходованию материалов.
| Путь от главного меню |
| Хозоперации Þ =Н= Þ Настройка хозопераций Þ Управление снабжением Þ Прием товара, материалов |
| Верхняя панель | Нижняя панель | |||
| Наименование хозоперации | Дебет счет/суб-счет.КАУ | Кредит счет/суб-счет.КАУ | Алгоритм в НДЕ (выбор по F3) | Вх. в расчет суммы |
| Оприходованы материалы | 10/01 <авто – Материально-ответствен-ные лица> | 60. <авто-Организа-ции> | &SP[Рез:БезНалогов] (обработка складских ордеров) | + |
| 60. <авто-Организа-ции> | &NP[Рез:Налоги] (обработка спецификаций накладных/ актов услуг, Результат – сумма налогов по спец.) | + |
1. В модуле «Управление снабжением» сформируйте ДО (счет) №4101 от 04/ММ/ГГГГ.
| Путь от главного меню |
| Управление снабжением Þ Документы Þ Счета, ДО на закупку Þ F7 |
2. В модуле «Финансово-расчетные операции» сформируйте платежное поручение с датой выписки 04/ММ/ГГГГ на предоплату материалов на основании ДО № 4101.
| Путь от главного меню |
| Финансово-расчетные операции Þ Документы Þ Платежные поручения Þ Собственные Þ F7 |
В поле «Основание» платежного поручения по F3 выберите в качестве основания для оплаты ДО №4101.
К платежному поручению сформируйте бухгалтерскую проводку выбрав по F3 в поле «ТХО» из каталога типовых хозяйственных операций операцию «Оплата материалов».
Поставьте дату оплаты платежного поручения 04/ММ/ГГГГ.
3. В модуле «Управление снабжением» создайте приходную накладную № 2041 от 05/ММ/ГГГГ на основании ДО №4101.
| Путь от главного меню |
| Управление снабжением Þ Документы Þ Приходные накладные Þ F7 |
4. В экранном окне «Редактирование накладной на получение МЦ» произведите оприходование материалов на производственный склад - экранная кнопка [Оприходование ].
5. В экранном окне “Редактирование накладной на получение МЦ” в поле “Документ для учета НДС» по F3 создайте первичный документ для учета НДС (на вопрос «Хотите отредактировать» – ответить «Да») и в раскрывшемся экранном окне «Первичный документ в журнале учета» с помощью экранной кнопки [Зарегистрировать] сформируйте запись в книге покупок.
6. Сформируйте бухгалтерские проводки к приходной накладной.
Закройте экранное окно редактирования приходной накладной и по функции локального меню «Хозоперации по документу» перейдите в экранное окно редактирования проводок по документу.
В поле «Операция» выберите ТХО «Оприходованы материалы».
7. Просмотрите записи в журнале документов для учета НДС и в книге покупок.
| Путь от главного меню |
| Управление снабжением Þ Документы Þ Журнал документов для учета НДС |
| Путь от главного меню |
| Управление снабжением Þ Документы Þ Книга покупок |
Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 100 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Приобретение материальных ценностей с оплатой по факту поставки | | | Приобретение производственных запасов, относящихся к разным группам ТМЦ, и оприходование на разные склады. |