Описание продукции (услуги)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Резюме ……………………………………………………………..….…………….… 4

2. «Характеристика организации и анализ финансово-хозяйственной

деятельности организации за 2011-2013 годы. ………………..…………….. ….. 4

3. «Описание продукции (услуги)» …………………………………..………………. 7

4. «Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга» ………………………….……. 10

5. «Производственный план» …………………………………………………..…..… 11

6. Ресурсо- и энергосбережение …………………………………………………...... 13

7. «Организационный план и программа повышения производительности

труда» ………………………………… …………………………………….……….. 14

8. Стратегия развития и план модернизации…………………………...…………... 17

9. Инвестиционный план. …………………………..………………………………… 18

10. «Охрана окружающей среды, охрана труда и промышленная

безопасность» …………………………………………….………………..……….…. 19

11. «Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности» ……….……….. 22

12. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности…………………………… 24

13. Иные вопросы деятельности организации ………………..……….………………. 25

13.1.Обеспечение деятельности организации страховой защиты…………………… 25

13.2.Обеспечение достоверности учета. Проведение годовой инвентаризации.

Аудит достоверности отчетности. …………………………………………………... 25

Приложение 1. Паспорт организации

Приложение 2. Таблица 2-1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за три года, предшествующие планируемому

Приложение 3. Таблица 3-1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Приложение 5. Исходные данные по бизнес-плану.

Таблица 5-1. Учет инфляции

Таблица 5-2. Расчет налоговой нагрузки

Приложение 6. Прогнозирование доходов и расходов организации

Таблица 6-2. Программа производства (по курируемым концерном видам экономической деятельности) и реализации продукции в стоимостном выражении

Таблица 6-13. План импорта товаров и услуг

Таблица 6-14 и 6-15. Расчет потребности в сырьевых и прочих ресурсах

Таблицы 6-17 План внутриотраслевых поставок сырья и материалов

Таблица 6-21. Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах

Таблица 6-22. Мероприятия по энергосбережению

Таблица 6-23.2 Перечень мероприятий по реализации основных направлений экономии светлых нефтепродуктов

Таблица 6-24. Расчет показателя по энергосбережению

Таблица 6-25. Расчет потребности в трудовых ресурсах и заработной плате Организационная структура предприятия.

Таблица 6-26 Мероприятия по повышению производительности труда

Таблица 6-27. Расчет амортизационных отчислений

Таблица 6-28 Полные издержки на реализуемую продукцию всего по организации

Таблица 6-28.1 Факторный анализ затрат на производство продукции (работ, услуг)

Таблица 6-29. Полные издержки на реализуемую продукцию по основному виду деятельности

Таблица 6-30. Мероприятия по снижению затрат на производство продукции

Таблица 6-31. Затраты на информационные и коммуникационные технологии

Таблица 6-33. Инвестиции в основной капитал и источники их финансирования

Таблица 6-34. Инвестиционная программа

Таблица 6-43. Природоохранные мероприятия

Таблица 6-44. Мероприятия по охране и улучшению условий труда

Таблица 6-45. Финансирование мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, промышленной и пожарной безопасности

Приложение 7. Прогнозирование результатов финансово-хозяйственной деятельности

Таблица 7-1. Расчет чистой прибыли

Таблица 7-2. Расчет потребности в чистом оборотном капитале

Таблица 7-3. Расчет погашения долговых обязательств по долгосрочным кредитам и займам

Таблица 7-4. Расчет потока денежных средств

Таблица 7-5. Проектно-балансовая ведомость

Таблица 7-6. Показатели эффективности деятельности

Приложение 8

Таблица 8-1. Смета расходования средств на оказание безвозмездной (спонсорской) помощи

Таблица 8-3. План поступления и использования валютных средств

Таблица 8-4. Динамика развития организации в 2011–2015 гг.

Таблица 8-4.1 Прогноз достижения отдельных показателей производственной и финансовой деятельности в 2015 году

Таблица 8-5. План мероприятий по модернизации на год

1. РЕЗЮМЕ

Разработка бизнес-плана преследовала цель определить задачи и методы их решения в деятельности ОАО «Ремспецстрой» в 2014 году, сделать устойчивым рост объемов выполнения работ.

Основные производственные задачи состоят в следующем:

· расширение сферы деятельности по выполнению ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ на объектах других Заказчиков помимо ОАО «Мозырский НПЗ»;

· продолжить обновление основных средств до уровня, обеспечивающего эффективность работы ОАО «Ремспецстрой»;

· повышать качество выполняемых работ на основе внедренной в 2006 году системы менеджмента качества ОАО «Ремспецстрой»;

· расширение сферы и объемов, предоставляемых организациям и населению услуг, связанных с грузоперевозками, предоставлением транспортных средств, строительных машин, изготовлением некоторых товаров и изделий.

Прогнозируемые результаты деятельности Общества в 2014 году:

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) – 97630 млн.р.

Рентабельность реализованной продукции (товаров, работ, услуг) – 14 %;

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011-2013 ГОДЫ.

2.1.Характеристика ОАО «Ремспецстрой».

В 1975г. для ремонта оборудования, зданий и сооружений Мозырского НПЗ был создан ремонтно-строительный хозрасчетный участок в составе СРСУ-3 (г. Новополоцк).

В 1979г. участок был преобразован в специализированное ремонтно-строительное управление №10 в составе треста «Центронефтехимремстрой» (г.Рязань).

В 1991г. трудовой коллектив СРСУ-10 принял решение о переходе на аренду и с 01 января 1992г. функционировал как арендное предприятие.

30 июня 1999г. учредительной конференцией управления АП СРСУ-10 было преобразовано в ОАО «Ремспецстрой» и Общество было зарегестрировано Гомельским областным исполнительным комитетом (решение №534 от 03.08.1999г.)

В настоящее время ОАО «Ремспецстрой» входит в состав концерна «Белнефтехим».

Юридический адрес ОАО «Ремспецстрой»

247760 г. Мозырь-11 Гомельской области.

Контактный телефон/факс [phone]

Банковские реквизиты ОАО «Ремспецстрой»

Р/с № 3012366020015 в РД-100 ЗАО банк ВТБ (Беларусь)

Г.Мозырь, ул.Интернациональная, 48 МФО 153001108

УНП 400089370 0КПО 00150126

ОАО «Ремспецстрой» занимает площадь 4,62 га согласно Государственному акту на право постоянного владения (пользования) землей №408, который зарегистрирован в Мозырском райисполкоме «24» сентября 1997г. (протокол №349); №375 от 27.09.01г.; №30 от 27.01.06г.; № 90 от 03.02.09г.

Территория Предприятия примыкает к МНПЗ и имеет хорошо развитую инженерную сеть, автодорога проходит непосредственно у базы ОАО, железнодорожный путь находится в 0,05 км.

В течении 2011-2013 годов Общество работает стабильно, имеет прибыль от реализации продукции, чистую прибыль. Рентабельность выполнялась в соответствии с доведенным концерном «Белнефтехим» целевым показателем.

Задолженности по налогам в бюджет в течении 2011-2013 года не было.

Заработная плата выплачивалась в полном объеме и в сроки, установленные коллективным договором.

В ОАО «Ремспецстрой» ведется работа по развитию имущественного комплекса. Балансовая стоимость основных фондов на 31 декабря 2013 г. составила 39022,7 млн.р., а общий износ – 43 % (16778,2 млн.р.).

Аппарат управления в достаточной степени обеспечен средствами оргтехники и вычислительной техники.

№№ п/п	Основные фонды	Состав на 01.01.2014 г. в %	Износ на 01.01.2014 г. в %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Здания Сооружения Передаточные устройства Машины и оборудование Транспортные средства Инструмент Производственный инвентарь и принадлежности	49,3 1,4 1,6 40,4 6,9 1,0 0,4	29,9 56,5 38,4 58,9 49,2 79,7 71,9

ОАО «Ремспецстрой» осуществляет работы по капитальному ремонту и строительству производственных мощностей акционерного общества «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «МНПЗ») являющегося основным Заказчиком ОАО «Ремспецстрой» выполняет также небольшие объемы ремонтно-строительных и строительных работ на других предприятиях г. Мозыря и Гомельской области.

Финансовое состояние ОАО «Ремспецстрой» за 2011-2013 годы стабильное.

Общество своевременно расплачивается за электроэнергию, по заработной плате, с бюджетом.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации за 2011-2013 г.приведены в таблице 2-1.

В инфраструктуре предприятия отсутствуют объекты социальной сферы.

Начальник ППО Н.Л.Волкова

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГИ)

ОАО «Ремспецстрой» (ранее СРСУ-10) было создано с 01 января 1979г. приказом по тресту «Центронефтехимремстрой» №1109 от 26.12.1978г. для производства работ по капитальному ремонту и реконструкции действующих производств на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. И в настоящее время ОАО «Ремспецстрой» является основным подрядчиком по ремонту объектов ОАО «МНПЗ». Выполняемые объемы работ на объектах ОАО «МНПЗ» по техническому перевооружению меньше, но имеют тенденцию к росту.

Аналогичные работы выполняются Обществом и у других Заказчиков.

ОАО «Ремспецстрой» также оказывает услуги, предоставляя организациям и населению строительные машины и транспортные средства. Выполняя работы по распиловке леса на пиломатериалы, изготовлению столярных изделий и металлоизделий.

В своем составе ОАО «Ремспецстрой» имеет три производственных участка:

1. Участок №1 - ремонтно-монтажный (ремонт и монтаж трубопроводов, оборудования и металлоконструкций).

2. Участок №2 - ремонтно-строительный (общестроительные работы и работы по устройству и ремонту теплоизоляции).

3. Участок №3 - по ремонту и эксплуатации строительной техники и средств малой механизации.

Работы выполняются в соответствии с заключенными договорами на основании представленной Заказчиком проектно-сметной документации.

Для ведения производственной деятельности ОАО «Ремспецстрой» обладает всеми составляющими производственно-хозяйственного комплекса:

· Квалифицированными кадрами, штатом аттестованных специалистов

· Основными фондами

· Внешними связями

Ремонтно-строительные и строительные работы выполняются Обществом со стабильным качеством, устраивающим Заказчиков. На выполняемые работы ОАО «Ремспецстрой» дает гарантийный срок в 5 лет эксплуатации.

На право деятельности ОАО «Ремспецстрой» в 2013 году действуют лицензии:

· №02300/669-1 «На право деятельности в области промышленной безопасности согласно «Перечня…»;

· № 02010/0083748 «На право осуществления деятельности по обеспечению безопасности юридических и физических лиц»;

· № 024450 «На право владения землей».

Контроль качества ремонтно-строительных работ в ОАО «Ремспецстрой» осуществляется согласно СТП СМ 18-12 «Контроль качества ремонтно-строительных работ»

Основной целью осуществления контроля качества выполняемых ремонтно-строительных работ, является обеспечение соответствия качества ремонтно-строительных работ требованиям ТНПА заказчика.

Контроль качества выполняемых ремонтно-строительных работ, осуществляется в рамках процесса СТП П СМ 13 «Производство ремонтно-строительных работ», ответственными работниками ОАО «Ремспецстрой».

Для оценки выполняемых ремонтно-строительных работ проводятся следующие виды производственного контроля качества:

· входной контроль рабочей документации;

· входной контроль материалов, комплектующих изделий и оборудования;

· операционный контроль процессов и производственных операций;

· приемочный контроль;

· инспекционный контроль;

Ответственность за проведение контроля качества определена стандартами предприятия, должностными инструкциями и приказом руководства.

В ОАО «Ремспецстрой» с целью дальнейшего повышения качества выполняемых работ:

· заключен договор с ЧСУП «Промжилстрой» по испытанию бетонных изделий;

· ресертифицирована система менеджмента предприятия согласно требованиям СТБ ISO 9001-2009 сертификат соответствия № BY/112 05.01.012 02804 и СТБ 18001-2009 сертификат соответствия №BY/112 02.04.012 00802;

· получено свидетельство о технической компетентности 37372989.485-2011;

· работает лаборатория по неразрушающим методам контроля;

· сертифицированы работы:

-монтаж стальных конструкций: укрупнительная сборка элементов конструкций; сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого напряжения; на сомонарезающих винтах; колонны и опоры; фермы, ригели, балки и прогоны – сертификат № BY/112 04.14.012 02703 от 15.07.2013г.

-возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций: арматурные работы; бетонные работы; соответствие законченных бетонных и железобетонных проектной документации – сертификат № BY/112 04.14.012 02702 от 15.04.2013г.

-монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций; монтаж колонн, плит – сертификат №BY/112.04.140001202712 от 15.07.2013г.

-монтаж наружных стен и сооружений; монтаж тепловых сетей, водоснабжения и канализации – сертификат № BY/112 04.14.012 02705 от 15.07.2013г.

-устройство изоляционных покрытий; устройство окрасочной гидроизоляции (лакокрасочной, полимер-цементной) – сертификат № BY/112 04.14.012 02704 от 15.07.2013.

Начальник ППО Н.Л.Волкова

Дата добавления: 2015-11-04