Читайте также:
|
Участники акции могут расплатиться наличными, либо по пластиковой карте. Безналичный расчет в акции не допускается (банковские переводы).
1.Поступление фишек
На каждый Обменник в зависимости от количества распределенных кулеров будут распределены фишки Зима 2010. При получении фишек необходимо:
- ПЕРЕСЧИТАТЬ ФИШКИ
- создать в 1:С документ прихода «Движение фишек»
Журналы – Общий – Insert – движение фишек – отправитель: ФИШКИ Основная касса – Склад: выбираете свой склад (например: Склад Центральный) – выбираете Фишка Образец 2012г. 19л – проставляете количество – проставляете стоимость 1,46 – выставляете сводную базу - проводите
- вместе с фишками будет выслано перемещение в 2 экз. с подписью кассира, необходимо в них расписаться и выслать один экземпляр с инкассацией обратно.
2.Работа с клиентом
Если клиент уже есть в нашей БД, то все операции проводятся по карте постоянного клиента (все продажи и отгрузки подарков «персонифицированы»).
Если клиента в БД нет, то он ОБЯЗАТЕЛЬНО заполняет анкету, на анкете прописываем наименование кулера, номер и дату накладной (данные передаются в ОРК, как обычно). И в соглашении ставится отметка «новичок».
Когда клиент участвует в акции, создаются следующие документы
- выбивается чек на фишки – ПОЛНОЕ количество 5,25,50,75 либо 100 шт.
Чек может быть выбит как за наличный расчет, так и по пластиковой карте.
Создаем чек в Журнале ККМ – выбираем Товар «Фишка Образец 2014 19л» - проставляем количество – если по пластиковой карте, то выставляем галочку «по карте» - в комментарии пишем ФИО/название клиента если он новичок - проводим документ
- к чеку прикрепляется отгрузка аппарата в подарок
Журналы – журнал ККМ – выбираете этот чек – нажимаете кнопку «подарок» в нижнем левом углу – появляется отгрузка – выбираете соответствующий аппарат – стоимость аппарата в отгрузке должна проставляться – выставляете сводную базу – в комментарии пишите ФИО/название клиента если он новичок – проводите. Отгрузка должна быть оформлена на того же контрагента, что и продажа фишек. Обязательно проставляете ФИО менеджера в соответствующей графе!
- с клиентом заполняется Соглашение (см файл «Соглашение») и информацию ниже.
ОБЯЗАТЕЛЬНО заполняется опросник (файл во вложении). Опросник ведем в ЭЛЕКТРОННОМ виде согласно инструкции и высылаем на адрес Мухаметовой Ольге 1 раз в неделю.
Если клиент хочет получить воду сразу (в момент внесения предоплаты и получения подарка), то:
А) если у клиента нет оборотной тары, то оформляется отдельный документ продажи бутыля за наличный расчет (чек и товарный чек).
Б) Отгружаете воду в обмен на фишки (смотри ниже).
3. Прием фишек в счет оплаты воды
Создаем Чек в Журнале ККМ - проставляем количество воды 19 литров (количество должно соответствовать количеству предъявленных фишек) - в поле фишка выбираем «фишка Образец 2014» - проставляем количество фишек (поле рядом) - проверяем сумма к оплате итого должна быть равна НУЛЮ - проводим документ - гасим фишку (надрезаем верхний левый угол), убираем ее в стол.
Просьба не путать фишки с подарочными сертификатами на 2 пакета воды по 3л. Сертификаты гасить не надо!!!
Если у клиента есть дисконтная карта, то сначала сканируем карту, а уже потом продолжаем работать по аналогии.
Если клиент расплачивается за воду одновременно и фишкой и деньгами (хочет взять больше бутылей воды, чем у него фишек на руках), то это оформляется двумя разными чеками.
Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 115 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Закрытие рабочего дня. | | | Заведение Фишки Купона в 1С |