Обозначения

Приводятся условные обозначения, применяемые в блок – схемах (алгоритмах).

Например: - действие, - корректировка, - линия маршрута и т.п.

4 Общие положения (при необходимости)

В разделе подробно описывается, для каких целей разрабатывается конкретный документ.

5 Блок – схема. Матрица ответственности. Комментарии (при необходимости)

В разделе приводится блок – схема (алгоритм) выполнения работ по данной инструкции (стандарту).

а

Рис. 2 Пример блок – схемы (алгоритма)

Рядом с блок – схемой или на отдельной странице располагают «Матрицу ответственности» (См. таблицу 3).

Таблица 3

Форма матрицы ответственности

(рекомендуемая форма и пример заполнения)

Номер дейст вия	Действие	О	И	С
	Выпуск организационно-распорядительного документа о назначении владельца процесса и о сроках разработки и внедрения процесса	Вышестоящий руководитель	Рз.	Н ЦМК
2.1   2.2 2.3   2.4   2.5     2.6 2.7	Документирование процесса: Разработка документа на процесс или изменений к нему Присвоение обозначения документу Организация согласования документа на процесс или изменений к нему Утверждение документа на процесс или изменений к нему Выпуск распорядительного документа о введении в действие документа на процесс или изменений к нему Управление документом на процесс Пересмотр, внесение изменений (при необходимости)	Р П   Н ОМК   Рз. Вышестоящий руководитель   Р П   Н ЦМК В П	Рз.   Н ПМБ   Рз. Вышестоящий руководитель   Рз.   ОД Рз.	КП Н ОМК     . Н ЦМК   Рз. ОД
	Обеспечение ресурсами и информацией для осуществления процессов и их мониторинга	В П	В П	КП
4.1   4.2	Управление процессом Внедрение, исполнение процедур и оперативное управление процессом Мониторинг процесса. Сбор информации в соответствии с разделом «Контрольные точки» паспорта процесса	В П   В П	Р П   Р П	Лица назначенные РП

5.1     5.2	Анализ Анализ функционирования процесса: а) процесс функционирует результативно; б) процесс требует корректировки. Периодичность анализа процесса один раз в квартал/год. Составление отчета по форме МИК-ЦМКС 4.2-02   Анализ функционирования процессов системы менеджмента качества	В П     Р П   ПВР	В П     Лица назначенные РП Владель цы процесс сов	КП
	Выбор и реализация методов улучшения процесса	В П	Р П	КП
	Разработка и реализация корректирующих мероприятий	В П	Р П

Сокращения в матрице (пример): ВП –владелец процесса, РП – руководитель процесса, Рз – разработчик документа, ОД – ответственный за документацию, КП – команда процесса, Н ЦМК – начальник центра менеджмента качества, Н ОМК – начальник отдела качества, ПВР – представитель высшего руководства.

В матрице описывают (кратко) действия, которые необходимо выполнять по блок – схеме и указывают: О – ответственного (должностное лицо) за выполнение соответствующего действия, И – исполнителя (то лицо, которое непосредственно выполняет действие), С – соисполнителя (если он имеется).

Если действия требуют пояснений, то их дают в комментариях к соответствующим действиям. Если комментарии не требуются, то делают пометку: «Без комментариев»

Например (см. таблицу 3):

5.1 Выпуск организационно-распорядительного документа - без комментария.

5.2 Документирование процесса

5.2.1 Разработка документа на процесс или изменений к нему

Для разработки документа на процесс руководитель процесса назначает разработчика.

Документ на процесс содержит следующие структурные элементы:

- титульный лист;

- термины и определения, сокращения, обозначения (при необходимости);

- сфера действия;

- блок-схема. Матрица ответственности. Комментарии;

- паспорт процесса;

- перечень ссылочных документов (при необходимости);

- приложения (при необходимости);

- лист регистрации изменений.

К подлиннику документа на процесс и ко всем копиям прикладывают лист согласования и лист «Показатели и критерии».

И так далее.

Дата добавления: 2015-07-19