Ремонту житлового фонду

Вид робіт	2010 р.	2011 р.	2012 р.	2013 р.	3 місяця 2014 р.
Заміна водопроводів на пластикові, квартир					-
м. погонних			304,1	285,2	-
Капітальний ремонт покрівель, кількість будинків, шт.					-
м. кв.					-
в т. ч. єврорубероїдом					-
Заміна дверей на металеві					-
Заміна каналізаційної мережі, квартир					-
м. погонних		179,4	117,5	50,5	-
Ремонт тамбурів	-	-

Динаміка виконання робіт по капітальному ремонту та благоустрою

міста за 3 місяця 2009- 2014 р.р. (тис. грн.)

Вид робіт	2009 р.	2010 р.	2011 р.	2012 р.	2013 р.	3 місяця 2014 р.
Капітальний ремонт, тис. грн.	7,9	-	25,5	4,2	12,5	11,5
Благоустрій міста, тис. грн.	-	-	-	16,9	-	-
Інші ремонтні роботи, тис. грн.	0,1	19,6	77,8	22,5	-	-

ДП «Комунжитло»

Гуртожиток по вулиці Заводській був побудований в 1972 році підприємством шоколадної фабрики «Україна» для проживання своїх робітників і службовців, які не мали свого постійного місця проживання.

В 2006 році гуртожиток, який був збитковий для шоколадної фабрики, передано Тростянецькій міській раді. В серпні 2006 року рішенням міської ради гуртожиток передано на баланс КП «ТЖЕУ», після чого було 18.01.2007 року створено дочірнє підприємство "Комунжитло".

Кількість проживаючих в гуртожитку – 122 чоловік, із них сироти дитинства – 9 чоловік, пенсіонери - 3 чоловіка, одинокі матері -16 чоловік.

Кількість працюючих на підприємстві – 6 чоловік, середня з/плата складає 1058,33 грн. (неповний робочий день). Заборгованість по заробітній платі – відсутня.

Показники	2011 р. тис. грн.	2012 р. тис. грн.	2013 р. тис. грн.	2014 р. тис. грн.
факт	план	план	факт	план	факт	план	факт
Доходи	47,0	52,0	51,9	47,3	47,3	46,7	49,0	48,4
Витрати	45,5	50,6	51,3	48,6	46,9	45,0	48,6	50,9
Прибуток	1,5	1,4	0,6		0,4	1,7	0,4	-
Збиток				1,3				2,5

Загальна дебіторська заборгованість по підприємству на 01.04.2014 року складає – 103,9 тис. грн., в тому числі заборгованість населення на 01.04.2014 року по гуртожитку – 90,3 тис. грн., заборгованість по пільгам та субсидіям на 01.01.2014 року становить – 2,8 тис. грн., ДП «Елегія-2» - 11,5 тис. грн.

Дебіторська заборгованість станом 01.04.2013 року була 101,9 тис. грн., в тому числі заборгованість населення 88,3 тис. грн., що на 2,0 тис. грн. менше, ніж за відповідний звітний період.

Кредиторська заборгованість по ДП «Комунжитло» станом на 01.04.2013 р. складала 36,2 тис. грн., станом на 01.04.2014 року складає 46,0 тис. грн., що на 9,8 тис. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

Динаміка

заборгованості населення за воду та водовідведення

Динаміка

заборгованості населення за житлово-комунальні послуги

Шляхи вирішення проблем кредиторської заборгованості:

- стягнення заборгованості за надані житлово-комунальні послуги через суд та виконавчу службу:

- подано в суд 2 позови по погашенню заборгованості на суму 6616,53 грн.;

- проведено бесіди з боржниками з питання своєчасної оплати за отриманні житлово - комунальні послуги;

- надано допомогу в оформленні субсидії - 16 мешканцям.

Виконані роботи за І квартал 2014 року в гуртожитку за кошти підприємства:

- ремонт санвузлів;

- ремонт запірної арматури на водопроводі;

- заміна електричних ламп:

енергозберігаючих - 6 шт. на суму 72,0 грн.;

звичайних – 12 шт. на суму 34,2 грн.

- проведено косметичний ремонт кухні на 5 поверсі гуртожитку

за рахунок бюджетних коштів, а саме: монтаж нової системи газопостачання в кухонних кімнатах гуртожитку.

ДП «Елегія»

Основним видом економічної діяльності підприємства є надання послуг на проживання в кімнатах відпочинку.

За даними виробничих показників за І квартал 2014 року підприємство є збитковим. Збиток склав 48,2 тис.грн.

Збитковість обумовлена низькою завантаженістю наявних номерів та значною ціною природного газу для опалення будівлі.

Кількість працюючих на підприємстві 10 чоловік, середня заробітна плата складає 1380,00 грн.

Заборгованість по заробітній платі відсутня.

За звітній період підприємство надало 731 ліжко-місць на суму

81,6 тис. грн. Наповнюваність номерів у І кварталі 2014 року склала 8,8%.

Станом на сьогодні у підприємства наявні:

- 4 номери «Люкс Євро», вартість проживання складає 412 грн. 48 коп.;

- 9 номерів „Прайм”, вартість проживання складає 100 грн. 90 коп.;

- 10 номерів „Стандарт”, вартість проживання складає 84 грн. 00 коп.;

- 9 номерів „Економічний”, вартість проживання складає 33 грн. 00 коп.

Всього в готелі 34 номери на 92 ліжко - місця.

Виробничі показники по ДП «Елегія» за

І квартал 2014 року

№з/п	Дохід від надання послуг	Сума доходу без ПДВ тис.грн.
	Кімнати по договору найму	6,5
	Готель	60,8
	Тренажерний зал	3,6 (абонементів 217 шт. проти 175 в минулому кварталі)
Разом	70,9

В зв’язку з частковою реконструкцією системи теплопостачання в 2013 році, за І квартал 2014 року котельнею було використано лише 19796 м.3 газу, проти 26978 м.3 в І кварталі 2013 року (економія склала 7182 м.3 газу), що в грошовому виразі становить 7,6 тис. грн. економії проти І кварталу 2013 року.

Протягом І кварталу 2014 року за бюджетні кошти розпочато реконструкцію системи газопостачання будівлі по вул. Заводська, 1.

На дані цілі використано 9,8 тис.грн.

За кошти підприємства на 3 поверсі готелю встановлено бездротовий інтернет «Wi-Fi».

Загальна дебіторська заборгованість по підприємству ДП «Елегія» станом на 01.04.2014 року складає 6,5 тис. у т.ч. заборгованість населення - 6,5 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по ДП «Елегія» станом на 01.04.2014 року

складає 99,9 тис.грн.

Діяльність комунального підприємства «Тростянецькомунсервіс»

за І квартал 2014 року

Комунальне підприємство «Тростянецькомунсервіс» та його дочірні підприємства «Зеленбуд», «Добробут», «Екосервіс», «Готель Тростянець», «Енергоремсервіс» в місті Тростянець здійснюють надання житлово-комунальних послуг, забезпечують місто водопостачанням, здійснюють водовідведення, надають послуги по вивезенню та утилізації твердих та рідких побутових відходів, утриманням та обслуговуванням зовнішнього освітлення вулиць міста, виконують роботи по його благоустрою, утриманню в належному санітарному та естетичному стані.

На балансі комунального підприємства «Тростянецькомунсервіс» знаходиться п’ять водозаборів, 12 артезіанських свердловин, із яких вісім станом на сьогодні працює.

Підприємство обслуговує сім каналізаційно-насосних станцій, центральні очисні споруди, встановлена потужність яких 2,8 тис. м³ на добу та очисні споруди на вис. Веселе зі встановленою потужністю 1,3 тис. м³ на добу.

Підприємство обслуговує 33,9 км водопровідних мереж та 9,5 км каналізаційних мереж.

На 01.04.2014 року в КП “Тростянецькомунсервіс“ функціонують наступні підрозділи водопостачання, водовідведення, саночищення – вивезення рідких побутових відходів, вуличне освітлення, автомобільні послуги, інші послуги.

Станом на 01.04.2014 року на підприємстві зареєстровано 4590 абонентів, в т.ч. населення - 4427.

Забезпечено приладами обліку споживання води 3589 абонентів, що становить 84,7 % від загальної кількості зареєстрованих абонентів-водокористувачів.

Протягом І кварталу поточного року було встановлено 8 приладів обліку холодної води та придбано насос вартістю 9,3 тис.грн. для встановлення на КНС по пров. Шкільному.

Знос основних виробничих засобів станом на 01.04.2014 року складає 61,7%, в тому числі водопровідних мереж 63,9 %, каналізаційних – 64,1 %.

Тростянецька міська рада постійно сприяє впровадженню заходів на підприємстві, що спрямовані на енергозбереження та безперебійне забезпечення населення централізованим водопостачанням.

Для впровадження зазначених заходів видатковою частиною бюджету на 2014 рік заплановано видатки з міського бюджету в сумі 160,0 тис. грн.

Фонд споживання КП «Тростянецькомунсервіс»

	2010 р.	2011 р.	2012 р.	2013 р.	2014 р.
Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн.)	1 167,9	1 297,5	1 262,4	1 391,3	354,1
Середньооблікова чисельність штатних працівників (чол.)
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працюючого (грн.)	1 370,8	1 501,7	1 547,1	1 610,3	1 616,9

Динаміка середньомісячної заробітної плати

одного штатного працівника протягом 2010 - 2014 р.р.

Очікувані показники КП «Тростянецькомунсервіс» по підрозділах

	Доходи, тис. грн.	Витрати, тис. грн.	Прибуток / збиток, тис. грн.
І квартал 2013 р.	І квартал 2014 р.	Відх. 2014 від 2013, %	І квартал 2013 р.	І квартал 2014 р.	Відх. 2014 від 2013, %	І квартал 2013 р.	І квартал 2014 р.
Водомережа	267,3	280,5	104,9	319,2	281,9	88,3	-51,9	-1,4
Водовідведен-ня	474,5	527,7	111,2	481,6	558,9	116,1	-7,1	-31,2
Саночищення	20,2	22,9	113,4	23,9	53,7	224,7	-3,7	-30,8
Інші послуги	6,5	7,7	118,5	13,7	40,3	294,2	-7,2	-32,6
Вуличне освітлення	36,1	37,8	104,7	37,4	40,4	108,0	-1,3	-2,6
Автомобільні перевезення	21,8	26,6	122,0	42,7	59,6	139,6	-20,9	-33,0
Податок на прибуток	-	-	-	2,6	5,7	219,2	-2,6	-5,7
Всього	826,4	903,2	109,3	921,1	1 040,5	113,0	-94,7	-137,3

Протягом І кварталу 2014 року комунальним підприємством «Тростянецькомунсервіс» надано комунальних послуг та виконано робіт на суму 903,2 тис. грн., вартість яких складає 1040,5 тис. грн. Сума збитків складає 137,3 тис. грн. (за відповідний період минулого року збиток – 94,7 тис. грн.).

Збитковість дільниць «Водопостачання» та «Водовідведення» пов’язана з тим, що фактична собівартість наданих послуг не відшкодовується затвердженим тарифом. Так діючий тариф для населення відшкодовує 95,4 % та 72,9 % фактичної собівартості відповідно.

Збитки по дільниці «Саночищення» виникли в зв’язку зі значним збільшенням собівартості даних послуг, пов’язаних зі зростанням матеріальних витрат (паливно-мастильні матеріали, запасні частини та матеріали для ремонту асенізаційних машин).

Збитковість «Інших послуг» пояснюється витратами на придбання та встановлення антимагнітів.

Збитки по дільниці «Автомобільні перевезення» пояснюється недостатніми обсягами надання автомобільних послуг споживачам, зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для ремонту техніки. За звітний період соціальним автобусом перевезено 6,9 тис. пасажирів, з яких 4,0 тис. чоловік – пільговики.

Збитки по «Вуличному освітленню» виникли в зв’язку із заміною лічильників електроенергії.

В доходах підприємства найбільшу питому вагу займають доходи, отримані від надання комунальних послуг населенню. Саме тому, рівень оплати послуг населенням є надзвичайно важливим фактором в діяльності підприємства для забезпечення стабільності його роботи.

Оплата населенням наданих послуг з водопостачання та водовідведення

КП ТМР „Тростянецькомунсервіс” протягом 2012 – 2014 р.р.

	2012 рік	2013 рік	2014 рік
Місяць	Нарах.	Оплач.	% оплати	Нарах.	Оплач.	% оплати	Нарах.	Оплач.	% опла ти
січень	114 504	104 819	93,0	121 705	131 605	103,2	136 886	124 325	98,4
лютий	103 353	113 723	99,3	143 289	129 644	106,5	134 317	129 849	94,9
березень	108 026	102 578	99,2	118 758	127 511	89,0	126 740	133 517	99,4
квітень	107 025	109 250	101,1	123 375	121 733	102,5
травень	126 604	105 815	98,9	148 745	122 114	99,0
червень	131 598	121 105	95,7	145 398	144 771	97,3
липень	159 668	144 080	109,5	153 808	150 090	103,2
серпень	145 340	139 600	87,5	155 968	139 108	89,2
вересень	158 317	151 387	104,2	143 871	160 534	102,9
жовтень	130 544	158 317	100,0	140 197	147 534	102,5
листопад	152 153	134 285	102,9	133 579	140 829	100,5
грудень	127 475	139 330	91,6	126 394	142 225	106,5
Всього:	1 564 607	1 524 289	97,4	1 656 168	1 657 698	100,1	397 597	387 691	97,5

Протягом І кварталу 2014 року середній показник з оплати наданих послуг населенням склав 97,5 %.

Підприємством постійно вживаються різноманітні заходи по стягненню заборгованості за спожиті послуги та проводиться робота з боржниками.

За звітний період вручено 106 позовних заяв боржникам.

З метою вияву фактів впливу магнітного поля на засоби обліку холодної води в квітні місяці минулого року розпочата робота по встановленню антимагнітних стрічок, яких станом на сьогодні вже встановлено 1684 абонентам (із них у І кварталі 2014 року 731 шт.).

Дата добавления: 2015-09-02