Подраздел 0407

«Лесное хозяйство»

КЦСР 0020402 «Расходы по центральному аппарату на выполнение переданных Тверской области государственных полномочий Российской Федерации за счет средств областного бюджета», КВР 012 «Выполнение функций государственными органами», по данной целевой статье предусмотрены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 15 050,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 9 794,8 тыс. руб. или 65,1 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено:

- текущей кредиторской задолженностью по заработной плате, государственным гарантиям и начислениям на указанные выплаты за вторую половину сентября текущего года;

- прекращением уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды при достижении максимальной налогооблагаемой базы.

КЦСР 0929500 «Реформирование государственной службы Тверской области», КВР 012 «Выполнение функций государственными органами», по данной целевой статье предусмотрены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 2 164,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 827,4 тыс. руб. или 84,4 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обосновано фактическими выплатами работникам лесничеств Тверской области в связи с проведением организационно-штатных мероприятий по их сокращению.

КЦСР 2919902 «Лесничества Тверской области», КВР 001 «Выполнение функций казенными учреждениями», по данной целевой предусмотрены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 103 663,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 56 640,9 тыс. руб. или 54,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обосновано:

-длительностью процесса государственной регистрации вновь созданных государственных казенных учреждений;

- текущей кредиторской задолженностью по заработной плате за вторую половину сентября 2012 года;

-длительностью осуществления плановых процедур, необходимых для оформления заключаемых государственных контрактов и договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с действующим законодательством;

-задержкой счетов от поставщиков за услуги, оказанные в сентябре месяце.

КЦСР 2919902 «Лесничества Тверской области», КВР 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога», по данной целевой статье предусмотрены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 1 584,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 459,7 тыс. руб. или 29,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено длительностью процесса государственной регистрации вновь созданных государственных казенных учреждений – лесничеств Тверской области, оформления имущества и земельных участков, являющихся объектами налогообложения. Средства планируется использовать в 4 квартале 2012 года.

КЦСР 2919902 «Лесничества Тверской области», КВР 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей», по данной целевой статье предусмотрены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 780,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 153,5 тыс. руб. или 19,7 % к годовым бюджетным назначениям.

Данные средства предполагается использовать в 4 квартале 2012 года.

КЦСР 2920102 «Лесничества», КВР 001 «Выполнение функций казенными учреждениями», по данной целевой статье предусмотрены бюджетные ассигнования за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в сумме 165 670,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 113 981,7 тыс. руб. или 68,8 % к годовым бюджетным назначениям. Финансирование бюджетных ассигнований осуществлялось в пределах поступивших в доход областного бюджета Тверской области средств.

Данное исполнение обусловлено текущей кредиторской задолженностью по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда за вторую половину сентября текущего года.

КЦСР 2920102 «Лесничества», КВР 012 «Выполнение функций государственными органами», по данной целевой статье предусмотрены бюджетные ассигнования за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в сумме 1 285,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 052,9 тыс. руб. или 81,9 % к годовым бюджетным назначениям. Финансирование бюджетных ассигнований осуществлялось в пределах поступивших в доход областного бюджета Тверской области средств.

Данные средства направлены на окончательный расчет с работниками при их сокращении в результате реорганизации лесничеств Тверской области.

КЦСР 2920103 «Мероприятия в области лесных отношений», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 28 256,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 4 578,3 тыс. руб. или 16,2 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение обусловлено фактически выполненными работами по охране лесов от пожаров и уходу за лесом, отсутствием выполненных работ по лесоустройству (камеральные работы), внесению изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств, разработке проекта противопожарного устройства лесов Тверской области.

КЦСР 5229301 «Проведение работ по лесоустройству», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 10 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Данное освоение средств обусловлено тем, что кассовым планом исполнения областного бюджета кассовые выплаты по указанным расходам предусмотрены в 4 квартале 2012 года.

КЦСР 5229303 «Проектирование лесных участков», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 250,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 50,0 тыс. руб. или 20,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата выполненных работ осуществлялась на основании актов выполненных работ в соответствии с заключенным договором, представленных на 01 октября 2012 года.

КЦСР 5229304 «Проведение мероприятий по лесовосстановлению», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 29 209,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 8 579,3 тыс. руб. или 29,4 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата выполненных работ осуществлялась на основании актов выполненных работ в соответствии с заключенным договором, представленных на 01 октября 2012 года, а также сезонностью их выполнения – по октябрь 2012 г. включительно.

КЦСР 5229305 «Проведение мероприятий по уходу за лесом», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 5 727,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2 688,2 тыс. руб. или 46,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата выполненных работ осуществлялась на основании актов выполненных работ в соответствии с заключенным договором, представленных на 01 октября 2012 года, а также сезонностью их выполнения – по октябрь 2012 г. включительно.

КЦСР 5229306 «Проведение мероприятий по обеспечению санитарной безопасности в лесах», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 2 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата выполненных работ осуществлялась на основании актов выполненных работ в соответствии с заключенным договором, представленных на 01 октября 2012 года.

КЦСР 5229308 «Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 1 900,0 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата выполненных работ осуществлялась на основании актов выполненных работ в соответствии с заключенным договором, представленных на 01 октября 2012 года.

КЦСР 5229309 «Внедрение инновационных технологий для контроля и надзора за лесным фондом», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 100,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 66,7 тыс. руб. или 66,7 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата выполненных работ осуществлялась на основании актов выполненных работ в соответствии с заключенным договором, представленных на 01 октября 2012 года.

КЦСР 5229322 «Проведение научной работы «Разработка технологической схемы выращивания однолетних сеянцев хвойных пород с применением комплекса современных химико-биологических средств в условиях Тверской области», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 600,0 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата выполненных работ осуществлялась на основании актов выполненных работ в соответствии с заключенным договором, представленных на 01 октября 2012 года.

Дата добавления: 2015-07-20