Подраздел 0113

«Другие общегосударственные вопросы»

КЦСР 0023300 «Обеспечение деятельности Общественной палаты субъекта Российской Федерации»КВР 001 «Выполнение функций казенными учреждениями», по данной целевой статье бюджетные ассигнования на 2012 год предусмотрены в сумме 7 566,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4 944,9 тыс. рублей или 65,4% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение обусловлено выплатой заработной платы за 2 половину сентября в первой декаде октября, а также отсутствием счетов по оплате транспортных, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества за сентябрь текущего года.

КЦСР 0023300 «Обеспечение деятельности Общественной палаты субъекта Российской Федерации»КВР 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 3,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1,7 тыс. рублей или 55,3 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что срок уплаты налога на имущество организаций за 3 квартал установлен до 30 октября текущего года.

КЦСР 0100003 «Расходы на проведение профессионального праздника «День машиностроителя» КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд»,по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 395,1 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Неисполнение бюджета обусловлено тем, что мероприятие «День машиностроителя» проведено в конце сентября 2012 года, счет на оплату представлен в октябре 2012 года.

КЦСР 0100009 «Расходы на проведение всероссийского конкурса «Инженер года» КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд»,по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 92,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 92,7 тыс. руб. в соответствии с заключенным договором, или 100% к годовым бюджетным ассигнованиям.

КЦСР 0100012 «Расходы на уплату взносов в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Центрально - Черноземная» КВР 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей»,по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 428,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 428,7 тыс. руб. или 100% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено заключением договора на уплату взносов в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Центрально - Черноземная».

КЦСР 0100014 «Финансирование расходов, связанных с реализацией полномочий органов государственной власти Тверской области по взаимодействию с Советом муниципальных образований Тверской области», КВР 012 «Выполнение функций государственными органами», по данной целевой статье бюджетные ассигнования на 2012 год предусмотрены в сумме 1 915,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 184,4 тыс. руб. или 9,6% к годовым бюджетным назначениям.

В течение января-сентября 2012 года проведено 3 мероприятия, связанные с реализацией полномочий органов государственной власти Тверской области по взаимодействию с Советом муниципальных образований Тверской области, оплата расходов осуществляется по фактически выставленным счетам. Остальные мероприятия предполагается провести в 4 квартале 2012 года.

КЦСР 0100017 « Расходы на проведение мероприятий регионального значения в области градостроительства», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 391,7 тыс. руб., кассовый расход за 9 месяцев 2012 года не осуществлялся, так как акты выполненных работ представлены в октябре 2012 года.

КЦСР 0100029 « Премия Губернатора Тверской области имени архитектора Н.А.Львова в сфере архитектуры и градостроительства»,КВР 350 «Премии и гранты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 300,0 тыс. руб., кассовый расход за 9 месяцев 2012 года не осуществлялся, так как расходы запланированы на 4 квартал 2012 года.

КЦСР 0900100 «Содержание и обслуживание казны Российской Федерации», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 2 570,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 613,2 тыс. руб. или 23,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено признанием несостоявшимся открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на охрану имущества ввиду отсутствия заявок и экономией в результате проведенных торгов в 3 квартале 2012 года.

КЦСР 0900200 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 1 128,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 263,5 тыс. руб. или 23,4 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено отсутствием объектов, подлежащих технической инвентаризации экономией в результате проведенных торгов в 3 квартале 2012 года.

КЦСР 0900400 «Проведение предпродажной подготовки объектов, подлежащих приватизации», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 243,3 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата по заключенному в 3 квартале контракту будет произведена в 4 квартале 2012 года и экономией в результате проведенных торгов в 3 квартале 2012 года.

КЦСР 0909900 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений», КВР 001 «Выполнение функций казенными учреждениями», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 2 399,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 399,9 тыс. руб. или 100 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что указанные бюджетные ассигнования были предусмотрены на содержание подведомственного государственного казенного учреждения «Фонд имущества Тверской области» для осуществления текущей деятельности в январе-марте 2012 года до момента реорганизации в форме присоединения к государственному автономному учреждению Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

КЦСР 0920306 «Выполнение других обязательств субъектом по выплате агентских комиссий и вознаграждений», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 22 160,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 265,5 тыс. руб. или 1,2 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата вознаграждения генеральному агенту по организации размещения облигационного займа 2012 года, а также бирже и депозитарию будет осуществляться при размещении облигационного займа 2012 года, которое планируется в четвертом квартале 2012 года.

КЦСР 0929800 «Мероприятия по снижению административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг» КВР 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 138 695,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 62 172,0 тыс. руб. или 44,8 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено осуществлением финансирования в рамках фактически заключенных контрактов, договоров.

КЦСР 0929900 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений», КВР 001«Выполнение функций казенными учреждениями», по данной целевой статье бюджетные ассигнования на 2012 год предусмотрены в сумме 21 695,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 12 464,5 тыс. руб. или 57,5 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обосновано с задержкой оплаты по счетам УФК по Тверской области, переносом части договоров на 4 квартал 2012 года, а также не выставлением счетов поставщиками за оказание работы (услуги).

КЦСР 0929900 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»,КВР 611«Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)», по данной целевой статье и виду расходов бюджетные ассигнования на 2012 год предусмотрены в сумме 122 548,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 71 827,5 тыс. рублей или 58,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обосновано:

-выплатой начисленной за сентябрьтекущего года заработной платы и перечислений с них в фонды обязательного страхования в октябре 2012 года;

-длительностью осуществления плановых процедур, необходимых для оформления заключаемых государственных контрактов и договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с действующим законодательством;

-задержкой счетов от поставщиков за услуги, оказанные в сентябре месяце.

-экономией от торгов в объеме 3 000,0 тыс. руб. Данные средства сокращены законом Тверской области от 10.10.2012 № 93-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 -2014 годов».

КЦСР 0929900 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений», КВР 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)», по данной целевой статье бюджетные ассигнования на 2012 год предусмотрены в сумме 53 163,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 35 001,5 тыс. руб. или 65,8 % к годовым бюджетным ассигнованиям.

Данное исполнение обосновано:

- текущей кредиторской задолженностью по заработной плате за вторую половину сентября текущего года;

- задержкой счетов от поставщиков за услуги, оказанные в сентябре месяце.

КЦСР 0929900 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений», КВР 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели», по данному коду бюджетной классификации предусмотрены бюджетные ассигнования на 2012 год государственному автономному учреждению Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в сумме 3 655,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 186,8 тыс. руб. или 32,5% к годовым бюджетным ассигнованиям.

Данное исполнение обосновано длительностью осуществления процедур, необходимых для заключения и оплаты государственных контрактов и договоров на поставку товаров.

КЦСР 0929900 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений», КВР 851«Уплата налога на имущество организаций и земельного налога», по данной целевой статье бюджетные ассигнования на 2012 год предусмотрены в сумме 2 251,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 494,5 тыс. руб. или 66,4 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обосновано с тем, что земельный налог и налог на имущество организаций за 3 квартал 2012 года оплачивается в октябре.

КЦСР 0929900 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений», КВР 852«Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей», по данной целевой статье бюджетные ассигнования на 2012 год предусмотрены в сумме 15,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 0,8 тыс. руб. или 5,4 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обосновано с тем, что запланированные расходы перенесены на 4 квартал 2012 года.

КЦСР 1009001 « Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» за счет средств федерального бюджета,КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 3 800,0 тыс. руб., кассовый расход за 9 месяцев 2012 года не осуществлялся, так как законом Тверской области от 10.10.2012 № 93-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» данные расходы исключены.

КЦСР 1009002 « Государственнаяя программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» за счет средств областного бюджета,КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 3 800,0 тыс. руб., кассовый расход за 9 месяцев 2012 года не осуществлялся, так как законом Тверской области от 10.10.2012 № 93-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» данные расходы исключены.

КЦСР 5140500 «Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям», КВР 450 «Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 5 500,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 5 500,0 тыс. руб. или 100 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что произведена выплата субсидии в соответствии с заключенным соглашением с Тверским областным фондом ипотечного жилищного кредитования.

КЦСР 5208900 «Осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» КВР 530 «Субвенции», по данной целевой статье предусмотрены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 8 556,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 8 556,4тыс. руб. или 100% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено перечислением данной субвенции один раз в полугодие в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства от 03.07.2012 № 366-пп «Об утверждении Порядка предоставления местным бюджетам субвенций из областного бюджета Тверской области на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

КЦСР 5220200 «ДЦП «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципальных образований Тверской области на 2009-2013 годы», КВР 523 «Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности»,по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 43 800,0 тыс. руб., кассовый расход составил 2 189,2 тыс. руб. или 5,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено отсутствием выполненных работ по объектам.

КЦСР 5221740 «Создание и развитие механизмов прямой-обратной связи государство-общество-человек, способствующих максимальному учету интересов общества при принятии политических, социальных и экономических решений»,КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье предусмотрены ассигнования на 2012 год на проведение комплексных социологических исследований в сумме 5 083,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 658,6 тыс. руб. или 13,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что указанные расходы осуществляются по заключенным государственным контрактам (договорам) с учетом фактически выполненных работ.

КЦСР 5228620 « Содействие установлению хозяйственных связей организаций строительного комплекса и производителей строительных материалов Тверской области», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 1 050,0 тыс. руб., кассовый расход за 9 месяцев 2012 года составил 538,3 тыс. руб. или 51,3% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено экономией в результате конкурсных процедур, а так же тем, что часть средств, предназначенных на проведения выставок, ввиду отсутствия предложений по проведению этих мероприятий, планируется к сокращению.

КЦСР 5228640 « Создание условий для повышения качества работы организаций строительного комплекса Тверской области», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 728,0 тыс. руб., кассовый расход за 9 месяцев 2012 года не осуществлялся, так как законом Тверской области от 10.10.2012 № 93-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» данные расходы исключены.

КЦСР 5228660 «Повышение доступности жилья для населения Тверской области», КВР 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 5 000,0 тыс. руб., кассовый расход за 9 месяцев 2012 составил 3 952,7 тыс. руб. или 79,1 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено решением Экспертного совета при Правительстве Тверской области по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов) о предоставлении второй части субсидии в соответствии с фактическими затратами на реализацию социального проекта некоммерческого партнерства (протокол №4 от 07.08.2012). Экономия указанных средств сокращена законом Тверской области от 10.10.2012 № 93-ЗО.

КЦСР 5229204 «Реализация преимущественного права Тверской области на выкуп земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 44 722,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 34 543,4 тыс. руб. или 77,2 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено приобретением в собственность Тверской области земельных участков сельскохозяйственного назначения на сумму 34 543,43 тыс. руб. в соответствии с заключенными договорами на основании решения Комиссии по рассмотрению вопросов о приобретении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность Тверской области.

КЦСР 7790000 « Капитальный ремонт государственного имущества Тверской области», КВР 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 327 016,0 тыс. руб., кассовый расход за 9 месяцев 2012 составил 692,5 тыс. руб. или 0,2 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоенное средств обусловлено длительным оформлением соглашений о передаче функций по проведению капитального ремонта.

Дата добавления: 2015-07-20