Объем расходов бюджета Петрозаводского городского округа по разделам классификации расходов 1 страница

тыс.руб.

Раздел, подраздел	Наименование	2014 год (план)	2015 год (проект)	2016 год (проект)	2017 год (проект)
	ВСЕГО	5 517 475,8	4 675 279,8	4 551 103,1	4 336 913,6
	Условно утверждаемые	0,0	0,0	69 533,4	138 464,3
	ВСЕГО (без учета условно утверждаемых)	5 517 475,8	4 675 279,8	4 481 569,7	4 198 449,3
	в том числе:
	Общегосударственные вопросы	316 262,7	307 191,2	294 217,6	288 400,8
	Функционирование высшего должност-ного лица субъекта Российской Федера-ции и муниципального образования	1 676,2	1 745,9	1 745,9	1 745,9
	Функционирование законодательных (представительных) органов государст-венной власти и представительных органов муниципальных образований	21 653,5	22 455,3	22 470,2	22 484,7
	Функционирование Правительства Рос-сийской Федерации, высших исполни-тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-ных администраций	195 537,6	205 022,3	204 526,3	203 450,3
	Судебная система	0,0	0,0	371,2	0,0
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	7 057,2	12 052,3	12 036,2	12 036,2
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	908,9	0,0	0,0	0,0
	Резервные фонды	1 359,3	3 500,0	3 500,0	3 500,0
	Другие общегосударственные вопросы	88 070,0	62 415,4	49 567,8	45 183,7
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8 770,4	8 934,9	8 936,3	8 937,7
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	8 770,4	8 934,9	8 936,3	8 937,7
	Национальная экономика	821 151,2	620 658,4	615 720,9	534 413,0
	Общеэкономические вопросы	1 800,0	1 800,0	1 800,0	0,0
	Сельское хозяйство и рыболовство	3 242,0	2 000,0	1 884,0	1 670,0
	Транспорт	112 040,1	93 194,8	88 110,6	56 919,7
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	591 289,6	453 666,9	453 864,3	406 269,9
	из них субсидии из бюджета Республики Карелия	180 204,5	0,0	0,0	0,0
	Другие вопросы в области национальной экономики	112 779,5	69 996,7	70 062,0	69 553,4
	Жилищно-коммунальное хозяйство	471 013,7	288 678,9	199 665,2	182 716,1
	Жилищное хозяйство	225 547,6	159 341,5	87 054,5	75 154,8
	Коммунальное хозяйство	108 096,1	32 606,8	16 674,0	15 748,0
	из них:
	- строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводск (II этап)	82 980,8	17 558,9	0,0	0,0
	Благоустройство	80 639,3	42 336,9	41 497,4	37 327,4
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	56 730,7	54 393,7	54 439,3	54 485,9
	Охрана окружающей среды	5 614,3	3 172,0	2 780,0	2 180,0
	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	366,0	172,0	172,0	172,0
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	5 248,3	3 000,0	2 608,0	2 008,0
	Образование	3 177 663,7	2 898 755,9	2 813 402,9	2 648 079,7
	Дошкольное образование	1 352 513,3	1 160 802,0	1 135 700,6	1 079 211,0
	Общее образование	1 698 477,5	1 577 054,9	1 516 532,0	1 409 832,3
	Молодежная политика и оздоровление детей	23 201,2	22 406,8	22 498,1	21 088,1
	Другие вопросы в области образования	103 471,7	138 492,2	138 672,2	137 948,3
	Культура, кинематография	74 837,3	74 171,8	74 121,6	74 322,7
	Культура	68 308,8	67 555,0	67 688,6	67 882,7
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	6 528,5	6 616,8	6 433,0	6 440,0
	Социальная политика	391 786,3	281 272,1	269 758,4	236 428,8
	Пенсионное обеспечение	11 857,5	12 624,1	12 624,1	12 624,1
	Социальное обслуживание населения	105 339,4	103 306,5	100 429,7	89 231,9
	Социальное обеспечение населения	92 635,9	12 500,3	12 180,3	6 099,9
	из них субсидии из бюджета Республики Карелия в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы	63 709,9	0,0	0,0	0,0
	программа "Адресная социальная помощь"	24 701,0	0,0	0,0	0,0
	Охрана семьи и детства	176 448,0	148 253,0	140 060,3	124 489,9
	из них осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	14 453,0	7 187,0	7 085,9	6 654,0
	обеспечение молоком (заменяющим его продуктами) обучающихся на ступени начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	18 297,0	0,0	0,0	0,0
	Другие вопросы в области социальной политики	5 505,5	4 588,2	4 464,0	3 983,0
	из них непредвиденные расходы в рамках резервного фонда	1 244,0	0,0	0,0	0,0
	Физическая культура и спорт	144 046,4	43 252,1	34 528,4	35 498,2
	Физическая культура	23 689,5	34 261,6	34 528,4	35 498,5
	Массовый спорт	120 356,9	8 990,5	0,0	0,0
	из них:				0,0
	- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по ул.Хейкконена	6 077,7	8 990,5	0,0	0,0
	- строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинки в районе зданий № 12 по ул.Крупской и № 8 по ул.Красной	114 279,2	0,0	0,0	0,0
	Обслуживание государственного и муниципального долга	106 329,8	149 192,5	168 438,4	187 472,0
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	106 329,8	149 192,5	168 438,4	187 472,0

На исполнение публичных нормативных обязательств Петрозаводского городского округа в 2015 году планируется направить 138 946,4 тыс.руб., в плановом периоде 2016 и 2017 годов – 132 700,4 тыс.руб. и 114 224,0 тыс.руб. соответственно (приложение 1 к пояснительной записке).

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции и объекты недвижимого имущества предусмотрены на 2015 год в сумме 145 753,6 тыс.руб., на 2016 год – в сумме 127 214,4 тыс.руб., на 2017 год – в сумме 82 956,8 тыс.руб., в том числе за счет средств субвенции из бюджета Республики Карелия на 2015 год - 7 187,0 тыс.руб., на 2016 год - 7 085,9 тыс.руб., на 2017 год - 6 654,0 тыс.руб.

Снижение объема расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в сравнении с текущим годом обусловлено отсутствием доведенного объема субсидий из бюджета Республики Карелия на капитальное строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности (объем расходов в рамках программы за счет средств межбюджетных трансфертов составляет в 2014 году 242 388,3 тыс.руб.). В то же время, объем Адресной инвестиционной программы на 2015 год, сформированной за счет налоговых и неналоговых доходов, источников финансирования дефицита бюджета, увеличен в сравнении с 2014 годом на 9,9 процента, в том числе в связи с увеличением расходов на строительство многоквартирных домов в рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы и включением, начиная с 2015 года, в состав программы расходов на приобретение объектов недвижимого имущества.

Объекты Адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов представлены в приложении 12 к проекту решения Петрозаводского городского Совета «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

В связи с планомерным переходом к формированию проекта бюджета Петрозаводского городского округа в программном формате в приложении 2 к пояснительной записке представлено аналитическое распределение бюджетных ассигнований бюджета Петрозаводского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по муниципальным программам Петрозаводского городского округа.

Информация о предусмотренных в бюджете Петрозаводского городского округа бюджетных ассигнованиях на реализацию Плана капитального ремонта жилищного фонда Петрозаводского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов отражена в приложении 3 к пояснительной записке.

Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Петрозаводского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

РАЗДЕЛ 0100 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» характеризуются следующими данными:

тыс.руб.

Наименование	2015 год (проект)	2016 год (проект)	2017 год (проект)
0100 Общегосударственные вопросы	307 191,2	294 217,6	288 400,8
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 745,9	1 745,9	1 745,9
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	22 455,3	22 470,2	22 484,7
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	205 022,3	204 526,3	203 450,3
0105 Судебная система	0,0	371,2	0,0
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	12 052,3	12 036,2	12 036,2
0111 Резервные фонды	3 500,0	3 500,0	3 500,0
0113 Другие общегосударственные вопросы	62 415,4	49 567,8	45 183,7

При определении объема расходов на решение общегосударственных вопросов учитывались особенности формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, выраженные в необходимости рационализации затрат, а также финансовом обеспечении открытости и гласности деятельности органов местного самоуправления путем освещения муниципальных правовых актов в средствах массовой информации, обновления и развития автоматизированных информационных систем, сопровождения официального сайта Петрозаводского городского округа.

Динамика расходов бюджета Петрозаводского городского округа за 2013–2017 годы по разделу представлена на графике (тыс.руб.):

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по данному подразделу планируются на 2015-2017 годы по 1 745,9 тыс.руб. ежегодно в целях обеспечения выполнения полномочий Главы Петрозаводского городского округа, осуществляющего руководство и управление в сфере установленных функций.

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по данному подразделу планируются на содержание и обеспечение деятельности представительного органа Петрозаводского городского округа – Петрозаводского городского Совета - на 2015 год в сумме 22 455,3 тыс.руб., на 2016 год – 22 470,2 тыс.руб., на 2017 год – 22 484,7 тыс.руб., в том числе на:

- обеспечение деятельности депутатов Петрозаводского городского Совета, работающих на постоянной основе на 2015-2017 годы по 4 415,9 тыс.руб. ежегодно;

- содержание и обеспечение деятельности аппарата Петрозаводского городского Совета на 2015 год в сумме 18 039,4 тыс.руб., на 2016 год – 18 054,3 тыс.руб., на 2017 год – 18 068,8 тыс.руб.

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по данному подразделу планируются на 2015 год в сумме 205 022,3 тыс.руб., на 2016 год – 204 526,3 тыс.руб., на 2017 год - 203 450,3 тыс.руб., в том числе на:

- содержание исполнительного органа Петрозаводского городского округа - Администрации Петрозаводского городского округа на 2015-2017 годы в сумме 194 565,3 тыс.руб. ежегодно;

- осуществление государственных полномочий Республики Карелия на 2015 год – 10 457,0 тыс.руб., на 2016 год – 9 961,0 тыс.руб., на 2017 год – 8 885,0 тыс.руб., в том числе:

· по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий в 2015 году в сумме 2 114,0 тыс.руб., в 2016 году – 2 006,0 тыс.руб., в 2017 году – 1 777,0 тыс.руб.;

· по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг в 2015 году в сумме 151,0 тыс.руб., в 2016 году – 142,0 тыс.руб., в 2017 году – 126,0 тыс.руб.;

· в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 2015 году в сумме 889,0 тыс.руб., в 2016 году – 863,0 тыс.руб., в 2017 году – 836,0 тыс.руб.;

· по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в 2015 году в сумме 1 304,0 тыс.руб., в 2016 году – 1 227,0 тыс.руб., в 2017 году – 1 082,0 тыс.руб.;

· по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, включая детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в иной трудной жизненной ситуации в 2015 году в сумме 1 220,0 тыс.руб., в 2016 году – 1 184,0 тыс.руб., в 2017 году – 1 042,0 тыс.руб.;

· по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства – в 2015 году в сумме 4 779,0 тыс.руб., в 2016 году – 4 539,0 тыс.руб., в 2017 году – 4 022,0 тыс.руб.

Подраздел 0105 «Судебная система»

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по данному подразделу планируются на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2016 год в сумме 371,2 тыс.руб.

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по данному подразделу планируются на содержание и обеспечение деятельности органа внешнего муниципального финансового контроля Петрозаводского городского округа – Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа - на 2015 год в сумме 12 052,3 тыс.руб., на 2016-2017 годы по 12 036,2 тыс.руб. ежегодно.

Подраздел 0111 «Резервные фонды»

По данному подразделу в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса планируется создание резервных фондов Администрации Петрозаводского городского округа на финансовое обеспечение непредвиденных расходов и мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в границах городского округа, в том числе:

- резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа на 2015 – 2017 годы по 3 000,0 тыс.руб. ежегодно;

- резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2015 – 2017 годы по 500 тыс.руб. ежегодно.

В соответствии с пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса размер резервных фондов не может превышать 3 процента общего объема расходов. Запланированный объем резервных фондов не противоречит указанной норме.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по данному подразделу планируются на 2015 год в сумме 62 415,4 тыс.руб., 2016 год – 49 567,8 тыс.руб., 2017 год – 45 183,7 тыс.руб., в составе которых предусмотрены расходы на:

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города Петрозаводска» на 2015 год в сумме 9 179,5 тыс.руб., 2016 год – 9 187,4 тыс.руб., 2017 год – 9 194,8 тыс.руб.;

- исполнение судебных актов и актов органов, осуществляющих контрольные функции на 2015-2017 годы по 10 000,0 тыс.руб. ежегодно;

- реализацию мероприятий ведомственной программы Администрации Петрозаводского городского округа «Петрозаводск - город общественного партнерства: взаимодействие Администрации Петрозаводского городского округа с общественным сектором на 2013-2015 годы» в целях поддержки, развития и совершенствования системы взаимодействия с общественным сектором на 2015 год в сумме 300,0 тыс.руб.;

- обеспечение противогазами сотрудников 20 (по 10 учреждений ежегодно) муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа в рамках реализации мероприятий ведомственной программы Администрации Петрозаводского городского округа «Обеспечение средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами индивидуальной защиты сотрудников муниципальных предприятий и учреждений Петрозаводского городского округа на 2012–2016 годы» на 2015-2016 годы по 2 000,0 тыс.руб. ежегодно;

- приобретение противопожарных помп с комплектами рукавов и стволов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Администрации Петрозаводского городского округа «Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей» на 2015 год в сумме 126,6 тыс.руб., на 2016 год – 135,5 тыс.руб.;

- реализацию мероприятий ведомственной программы Администрации Петрозаводского городского округа «Электронный Петрозаводск» на 2014–2016 годы в целях внедрения информационно – коммуникационных технологий на 2015-2016 годы по 2 050,0 тыс.руб. ежегодно;

- проведение городских мероприятий, направленных на поддержание имиджа города, на 2015 год – 3 450,8 тыс.руб., на 2016 – 2017 годы по 3 550,8 тыс.руб. ежегодно;

- развитие связей с городами - побратимами по различным направлениям на 2015 - 2017 годы – 300,0 тыс.руб., ежегодно;

- обеспечение функционирования информационных программных и аппаратных средств, используемых Администрацией Петрозаводского городского округа на 2015-2017 годы по 9 500,0 тыс.руб. ежегодно;

- уплату транспортного и земельного налогов, налога на имущество на 2015 -2017 годы в сумме 1 157,5 тыс.руб. ежегодно;

- обеспечение открытости и гласности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа путем публикации муниципальных правовых актов в средствах массовой информации на 2015 - 2017 годы по 2 800,0 тыс.руб. ежегодно;

- хранение подвижных пунктов питания с табельным имуществом на 2015 - 2017 годы по 107,1 тыс.руб. ежегодно;

- прочие расходы на 2015-2017 годы по 1 494,9 тыс.руб. ежегодно;

- обеспечение планируемых к принятию в течение года новых расходных обязательств Петрозаводского городского округа (резервные средства) на 2015 год в сумме 19 949,0 тыс.руб., на 2016-2017 годы по 7 078,6 тыс.руб. ежегодно, в том числе на:

· предоставление мер материальной поддержки работникам муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты в виде единовременной выплаты материальной помощи при увольнении в связи с выходом на трудовую пенсию на 2015 – 2017 годы по 500,0 тыс.руб. ежегодно,

· обеспечение деятельности муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа в связи с их планируемым открытием и (или) расширением функционала на 2015 год в сумме 19 449,0 тыс.руб., на 2016 – 2017 годы – 6 578,6 тыс.руб.ежегодно;

- осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в сумме 206,0 тыс.руб.

РАЗДЕЛ 0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Стратегическими целями в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности являются повышение безопасности населения, последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона.

Для достижения данной цели в Петрозаводском городском округе реализуется задача по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств запланированы по данному разделу на 2015 год в сумме 8 934,9 тыс.руб., на 2016 год – 8 936,3 тыс.руб., на 2017 год – 8 937,7 тыс.руб.

Динамика расходов бюджета Петрозаводского городского округа за 2013 – 2017 годы по разделу представлена на графике (тыс. руб.):

Предусмотренные бюджетные ассигнования планируется направить на содержание муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба», осуществляющего деятельность по взаимодействию с населением и организациями на территории округа при чрезвычайных происшествиях, угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации и круглосуточный мониторинг пожарной обстановки в учреждениях, организациях, предприятиях округа.

Увеличение бюджетных ассигнований на 2015 год по сравнению с 2014 годом обусловлено обеспечением расходов на уплату страховых взносов за декабрь 2014 года в январе 2015 года.

РАЗДЕЛ 0400 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

По разделу «Национальная экономика» отражены расходы, связанные с руководством, управлением, оказанием услуг, а также предоставлением муниципальной поддержки в целях развития национальной экономики, расходы на дорожную деятельность и транспорт, в том числе:

- в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа», целью которой является развитие комфортных и безопасных условий для движения автомобильного транспорта на территории Петрозаводского городского округа, повышение доступности и качества транспортных услуг для населения:

расходы на предоставление финансовой поддержки организациям общественного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки электротранспортом по регулярным городским маршрутам, а также автомобильным транспортом по маршруту «Петрозаводск-Зимник-Петрозаводск»,

расходы на строительство, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения;

- в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петрозаводского городского округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года», целью которой является повышение энергетической эффективности при производстве и потреблении энергетических ресурсов в Петрозаводском городском округе, обеспечение рационального использования энергетических ресурсов – расходы на реализацию энергосберегающих мероприятий по объектам наружного освещения в границах Петрозаводского городского округа;

- расходы на исполнение функций органов местного самоуправления в области землеустройства и управления муниципальной собственностью;

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функции органа местного самоуправления в установленной сфере деятельности.

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств запланированы по данному разделу на 2015 год в сумме 620 658,4 тыс.руб., на 2016 год – 615 720,9 тыс.руб., на 2017 год – 534 413,0 тыс.руб.

Дата добавления: 2015-07-20