Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.

Статья расхода	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1. Заработная плата педагогического персонала	351 777,5	346 986,6
2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала	66 200	78 542
3. Всего ФЗП	522 471,9	531 910,8
4. Начисления на заработную плату	135 842,7	138 296,8
5. Хозяйственные и командировочные расходы	12 231	12 690
6. Учебные и прочие расходы	10 740	10 970
7. Расходы на содержание ГПД	2 981 435,6	3 419 268,8
Итого расходов на текущее содержание общеобразовательных школ	3 662 721,2	4 113 136,4

1) = строка 1, таблица «Расчет фонда заработной платы педагогического персонала по общеобразовательным школам».

2) = строка 2, таблица «Расчет фонда заработной платы педагогического персонала по общеобразовательным школам».

3) = строка 5, таблица «Расчет фонда заработной платы педагогического персонала по общеобразовательным школам».

4) Начисления на з/п = Всего ФЗП × 26% (по условию)

Начисления на з/п (в текущем году) = 522 471,9 × 0,26 = 135 842,7 руб.

Начисления на з/п (проект) = 531 910,8 × 0,26 = 138 296,8 руб.

5) = строка 1, таблица «Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам».

6) = строка 2, таблица «Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам».

7) = Итого, таблица «Расчет расходов на содержание групп продленного дня (ГПД) по городским общеобразовательным школам».

8) = сумма строк с 3 по 7

Итого расходов (в текущем году) = 522 471,9 + 135 842,7 + 12 231 + + 10 740 + 2 981 435,6 = 3 662 721,2 руб.

Итого расходов (проект) = 531 910,8 + 138 296,8 + 12 690 + 10 970 + + 3 419 268,8 = 4 113 136,4 руб.

6. Расчёт расходов на содержание ДОУ в городах

Показатель	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1.Количество детей:
На начало года
На конец года
Среднегодовое (прирост с 01.07)	275	328
2. Расходы на заработную плату в год, руб.	66 000	78 720
На одного ребенка
На всех детей	66 000	78 720
3. Начисления на заработную плату, руб.	17 160	20 467
4. Расходы на питание, руб.
норма расхода на одного ребёнка в день, руб.
количество дней функционирования
количество дето – дней	63 250	75 440
Расходы на питание всех детей в год, руб.	2 530 000	3 017 600
5. Расходы на мягкий инвентарь:
На оборудование одного нового места
На оборудование всех новых мест	31 200	15 600
На дооборудование одного ранее действовавшего места
На дооборудование всех ранее действовавших мест	79 200	102 300
6. Хозяйственные и прочие расходы, руб.
На одного ребёнка
На всех детей	170 500	203 360
7. Родительская плата, руб.
На одного ребёнка
На всех детей	1 897 500	2 263 200
8. Всего расходов, руб. В том числе:	4 791 560	5 701 247
Средства родителей	1 897 500	2 263 200
Финансирование из бюджета	2 894 060	3 348 047

К _01.01 × 5 + К _31.12 × 7

1) Среднегодовое кол-во детей =

Рассчитаем:

Ср.год. кол-во детей (в текущем году) = (240 × 5 + 300 × 7) / 12 = = (1200+2100)/12= 3300 / 12 = 275 чел.

Ср.год. кол-во детей (проект) =(310 ×5 + 340 ×7) /12 = (1550 +2380)/ 12= = 3930 / 12 = 328 чел.

2) Расходы на заработную плату в год = Ср.год. кол-во детей × расходы на одного ребенка

или строка 2 = строка 1 × 240

Расходы на з/п в год на всех детей (в текущем году)= 275×240 = 66 000 руб.

Расходы на з/п в год на всех детей (прогноз) = 328 × 240 = 78 720 руб.

3) Начисления на з/п = Расходы на з/п на всех детей в год × 26%

или строка 3 = строка 2 × 0,26

Начисления на з/п (в текущем году) = 66 000 × 0,26 = 17 160 руб.

Начисления на з/п (проект) = 78 720 × 0,26 = 20 467 руб.

4) Количество дето-дней = Ср.год. кол-во детей × Кол-во дней функционирования

или Кол-во дето-дней = строка 1 × 230

Кол-во дето-дней (в текущем году) = 275 × 230 = 63 250 дн.

Кол-во дето-дней (проект) = 328 × 230 = 75 440 дн.

5) Расходы на питание всех детей в год = Кол-во дето-дней × Норма расходов на одного ребенка в день

Расходы на питание (в текущем году) = 63 250 × 40 = 2 530 000 руб.

Расходы на питание (проект) = 75 440 × 40 = 3 017 600 руб.

6) Расходы на мягкий инвентарь на оборудование всех новых мест = (Кол-во детей на конец года – Кол-во детей на начало года) × Расходы на оборудование одного нового места

или Расходы на мягк.инв. на обор.нов.мест=(строка 1 к.г.–строка 1 нг.)×520

Расходы на мягк.инв. на обор.нов.мест(в текущем году)=(300–240)×520= = 31 200 руб.

Расходы на мягк.инв. на обор.нов.мест (проект) = (340 – 310) × 520 = = 15 600 руб.

7) Расходы на мягкий инвентарь на дооборудование всех ранее действовавших мест = Кол-во детей на начало года × Расходы на дооборудование одного ранее действовавшего места

или Расходы на мягк.инв. на дообор.мест = строка 1 нг. × 330

Расходы на мягк.инв. на доообор.мест (в текущем году) = 240 × 330 = = 79 200 руб.

Расходы на мягк.инв. на доообор.мест (в текущем году) = 310 × 330 = = 102 300 руб.

8) Хозяйственные и прочие расходы = Ср.год. кол-во детей × расходы на одного ребенка

или строка 6 = строка 1 × 620

Хоз-ые и прочие расходы (в текущем году)= 275 × 620 = 170 500 руб.

Хоз-ые и прочие расходы (в текущем году)= 328 × 620 = 203 360 руб.

9) Родительская плата = Дето-дни × Расходы на одного ребенка в день

или строка 7 = строка 4.3 × 30

Родительская плата (в текущем году) = 63 250 × 30 = 1 897 500 руб.

Родительская плата (проект) = 75 440 × 30 = 2 263 200 руб.

10) Всего расходов = ∑ всех строк затрат на детей

Всего расходов (в текущем году) = 66 000 + 17 160 + 2 530 000+ 31 200+ + 79 200 + 170 500 + 1 897 500 = 4 791 560 руб.

Всего расходов (проект) = 78 720 + 20 467,2 + 3 017 600 + 15 600 + + 102 300 + 203 360 + 2 263 200 = 5 701 247 руб.

11) Средства родителей = родительская плата на всех детей (строка 7)

12) Финансирование из бюджета = Всего расходов – Средства родителей

Финансирование из бюджета (в текущем году)=4 791 560 – 1 897 500 = = 2 894 060 руб.

Финансирование из бюджета (проект) = 5 701 247 – 2 263 200 = = 3 438 047 руб.

7. Свод расходов на образование, руб.

Статья расходов	Принято	Исполнение за 6 месяцев	Ожидаемое исполнение	Проект на следующий год
1. ДОУ в городах	2 894 060	1 447 030	2 894 060	3 438 047
2. ДОУ в сельской местности	800 000	400 000	800 000	900 000
3. Школы общеобразовательные в городах	3 662 721,2	1 831 360,6	3 662 721,2	4 113 136,4
4. Школы общеобразовательные в сельской местности	850 000	475 000	850 000	900 000
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности	498 191	250 000	498 191	550 000
6. Приобретение учебников	460 000	230 000	460 000	400 000
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы	46 923	23 460	46 923	48 220
8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми	600 000	300 000	600 000	700 000
9. Детские дома	40 000	20 000	40 000	40 000
10. Фонд всеобуча	45 596,4	22 798,2	45 596,4	50 613,6
11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования	500 000	270 000	500 000	600 000
12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков	50 000	25 000	50 000	70 000
13. Итого расходов	10 447 491,6	5 294 648,8	10 447 491,6	11 810 016,9
14. Приобретение инвентаря и оборудования	1 500 000	750 000	1 500 000	1 875 000
15. Капитальные вложения на строительство	900 000	500 000	900 000	1 200 000
16. Капитальный ремонт	600 000	300 000	600 000	500 000
Всего расходов	13 447 491,6	6 488 648,8	13 447 491,6	15 385 016,9

1) = Строка Финансирование из бюджета, таблица «Расчет расходов на содержание ДОУ в городах»

2) = Строка Итого расходов на текущее содержание общеобразовательных кол, таблица «Свод расходов по общеобразовательным школам»

3) Фонд всеобуча = Расходы по общеобразовательным школам × 1%

или строка 10 = (строка 3+строка 4+строка 7) × 0,01

Фонд всеобуча (принято/ожид. исп.)= (3 662 721,2 + 850 000 + 46 923)×0,01= = 4 559 644,2 × 0,01 = 45 496,4 руб.

Фонд всеобуча (проект) = (4 113 136,4 + 900 000 + 48 220) × 0,01 = = 5 061 356,4 × 0,01 = 50 613,6 руб.

4) Итого расходов = ∑всех расходов или строка 13= ∑строк с 1 по 13

5) Приобретение инвентаря и оборудования = 1 500 000+1 500 000×0,25 = = 1 500 000 + 375 000 = 1 875 000 руб.

6) Всего расходов = ∑всех расходов = ∑строк с 13 по 16

В проект бюджета запишем

Принято	Исполнено 6 месяцев	Ожидаемое исполнение	Проект
13 447,0	6449,0	13 447,0	15 385,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

Медицинское учреждение, классификация койко-мест	Количество койко-мест	Количество дней функционирования	Количество койко-дней	Норма расходов на один койко-день, руб.	Сумма расходов в год. руб.
На начало года	На конец года	среднегодовое	Сроки развертывания сети	Питание	Медикаменты	Питание	Медикаменты
1. Больницы и диспансеры в сельской местности
Хирургические койки			80,7	c 01.05		25 017			625 425	500 340
Детские койки			57,9	c 01.06		18 238,5			437 724	510 678
Терапевтические койки			70,0	c 01.05		23 100			462 000	438 900
Родильные койки			48,3	c 01.09		15 456			324 576	355 488
Прочие койки			84,2	c 01.02		25 260			530 460	631 500
Итого	305	361	341,1	х	х	х	х	х	2 380 185	2 436 906
2. Больницы и диспансеры в городах
Хирургические койки			89,2	c 01.08		27 652			608 344	635 996
Детские койки			96,7	c 01.05		29 493,5			678 350,5	737 337,5
Терапевтические койки			145	c 01.04		43 500			913 500	957 000
Родильные койки			126,7	c 01.09		39 277			981 925	1 060 479
Прочие койки			93,3	c 01.11		30 789			615 780	831 303
Итого	515	595	550,9	х	х	х	х	х	3 797 899,5	4 222 115,5

Произведем необходимые расчеты и заполним пустые графы:

К _01.01 × кол-во мес. до срока разверт.сети + К _01.09 × кол-во мес. после срока разверт.сети

1) Среднегодовое значение рассчитывается по следующей формуле:

К _{ср. г.} =

Подставив данные из таблицы, рассчитаем среднегодовые значения койко-мест в больницах и диспансерах в сельской местности:

Хирургические койки _ср.год.= (70×4+86×8)/12=(280+688)/12 =968/12 = 80,7

Детские койки _ср.год.= (55×5 + 60×7)/12 =(275 + 420)/12 = 695/12 = 57,9

Терапевтические койки _ср.год.=(60×4 +75×8)/12 =(240+600)/12 =840/12 = 70

Родильные койки _ср.год.= (45×8 + 55×4)/12 =(360 + 220)/12 = 580/12 = 48,3

Прочие койки _ср.год.= (75×1 + 85×11)/12 =(75 + 935)/12 = 1010/12 = 84,2

2) Найдем Итого количества койко-мест в больницах и диспансерах в сельской местности:

Кол-во _{н. г.} = 70+55+60+45+75 = 305

Кол-во _{к. г.} = 86+60+75+55+85 = 361

Кол-во _ср.г.. = 80,7+57,9+70,0+48,3+84,2 = 341,1

3) Рассчитаем среднегодовые значения койко-мест в больницах и диспансерах в городах:

Хирургические койки _ср.год.=(85×7+95×5)/12=(595+ 475)/12 =1070/12=89,2

Детские койки _ср.год.= (90×4 + 100×8)/12 =(360 + 800)/12 = 1160/12 = 96,7

Терапевтические койки_ср.год.=(130×3+150×9)/12=(390+1350)/12 =1740/12= = 145

Родильные койки _ср.год.= (120×8+140×4)/12 =(960 + 560)/12 = 1520/12 = 126,7

Прочие койки _ср.год.= (90×10+ 110×2)/12 =(900+ 220)/12 = 1120/12 = 93,3

4) Найдем Итого количества койко-мест в больницах и диспансерах в городах:

Кол-во _{н. г.} = 85+90+130+120+90 = 515

Кол-во _{к. г.} = 95+100+150+140+110 = 595

Кол-во _ср.г.. = 89,2+96,7+145+126,7+93,3 = 550,9

5) Количество койко-дней = Ср.год.кол-во койко-мест × Кол-во дней функционирования

или кол. 7 = кол. 4 × кол. 6

Рассчитаем количество койко-дней в больницах и диспансерах в сельской местности:

Хирургические койки _{койко-дни.}= 80,7 × 310 = 25 017

Детские койки _{койко-дни.}= 57,9 × 315 = 18 238,5

Терапевтические койки _{койко-дни.}= 70,0 × 330 = 23 100

Родильные койки _{койко-дни.}= 48,3 × 320 = 15 456

Прочие койки _{койко-дни.}= 84,2 × 300 = 25 260

Рассчитаем количество койко-дней в больницах и диспансерах в городах:

Хирургические койки _{койко-дни.}= 89,2 × 310 = 27 652

Детские койки _{койко-дни.}= 96,7 × 305 = 29 493,5

Терапевтические койки _{койко-дни.}= 145 × 300 = 43 500

Родильные койки _{койко-дни.}= 126,7 × 310 = 39 277

Прочие койки _{койко-дни.}= 93,3 × 330 = 30 789

6) Сумма расходов в год = Кол-во койко-дней × Норма расходов на один койко-день

или кол. 10 = кол. 7 × кол. 8

кол. 11 = кол. 7 × кол. 9

Определим сумму расходов на питание и медикаменты в больницах и диспансерах в сельской местности:

Хирургические койки _{питание.}= 25 017 × 25 = 625 425 руб.

Детские койки _{питание.}= 18 238,5 × 24 = 437 724 руб.

Терапевтические койки _{питание}= 23 100 × 20 = 462 000 руб.

Родильные койки _{питание.}= 15 456 × 21 = 324 576 руб.

Прочие койки _{питание.}= 25 260 × 21 = 530 460 руб.

Итого = 625 425+437 724+462 000+324 576+530 460 = 2 380 185 руб.

Хирургические койки _{медик-ты.}= 25 017 × 20 = 500 340 руб.

Детские койки _{медик-ты.}= 18 238,5 × 28 = 510 678 руб.

Терапевтические койки _{медик-ты}= 23 100 × 19 = 438 900 руб.

Родильные койки _{медик-ты.}= 15 456 × 23 = 355 488 руб.

Прочие койки _{медик-ты.}= 25 260 × 25 = 631 500 руб.

Итого = 500 340+510 678+438 900+355 488+631 500 = 2 436 906 руб.

Определим сумму расходов на питание и медикаменты в больницах и диспансерах в городах:

Хирургические койки _{питание.}= 27 652 × 22 = 608 344 руб.

Детские койки _{питание.}= 29 493,5 × 23 = 678 350,5 руб.

Терапевтические койки _{питание}= 43 500 × 21 = 913 500 руб.

Родильные койки _{питание.}= 39 277 × 25 = 981 925 руб.

Прочие койки _{питание.}= 30 789 × 20 = 615 780 руб.

Итого = 608 344+678 350,5+913 500+981 925+615 780 = 3 797 899,5 руб.

Хирургические койки _{медик-ты.}= 27 652 × 23 = 635 996 руб.

Детские койки _{медик-ты.}= 29 493,5 × 25 = 737 337,5 руб.

Терапевтические койки _{медик-ты} = 43 500 × 22 = 957 000 руб.

Родильные койки _{медик-ты} = 39 277 × 27 = 1 060 479 руб.

Прочие койки _{медик-ты} = 30 789 × 27 = 831 303 руб.

Итого = 635 996+737 337,5+957 000+1 060 479+831 303 = 4 222 115,5 руб.

2. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование расхода медикаментов

Специализация	Количество ставок	Норма обслуживания пациентов, чел.-час	Продолжительность рабочего дня, ч.	Нагрузка специалиста в день, ч.	Количество рабо­чих дней в году	Годо­вая нагрузка, ч.	Количество вра­чебных посеще­ний в год	Средний-расход на меди­каменты на одно посещение	Сумма расходов на меди­каменты в год, руб.
в поли­клинике	на дому	в по­ликли­нике	на дому	в по­ликли­нике	на до­му	все­го
1.Терапия						18	8	26		7 306	21 918		219 180
2. Хирургия	1,5		1,25	4,5		36	1,25	37,25		10 467,25	15 700,88		329 718,48
3.Гинеколо­гия			1,25		0,5	30	0,63	30,63		8 607,03	8 607,03		172 140,6
4. Педиатрия				2,5		17,5	6	23,5		6 603,5	13 207		171 691
5. Неврология			1,25		х	28	х	28		7 868	7 868		62 944
6. Дерматоло­гия			1,25		х	45	х	45		12 645	12 645		227 610
7. Стоматоло­гия	1,5		х		х	20	х	20		5 620	8 430		193 890
ВСЕГО:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 377 174

1) Нагрузка специалиста в день = Норма обслуживания пациентов × Продолжительность рабочего дня

или кол. 7 = кол. 3 × кол. 5

кол. 8 = кол. 4 × кол. 6

Рассчитаем нагрузку специалистов в день в поликлинике:

Терапия _{нагр. в день}= 6 × 3 = 18 ч.

Хирургия _{нагр. в день}= 8 × 4,5 = 36 ч.

Гинекология _{нагр. в день}= 6 × 5 = 30 ч.

Педиатрия _{нагр. в день}= 7 × 2,5 = 17,5 ч.

Неврология _{нагр. в день}= 7 × 4 = 28 ч.

Дерматология _{нагр. в день}= 9 × 5 = 45 ч.

Стоматология _{нагр. в день}= 4 × 5 = 20 ч.

Рассчитаем нагрузку специалистов в день на дому:

Терапия _{нагр. в день}= 2 × 4 = 8 ч.

Хирургия _{нагр. в день}= 1,25 × 1 = 1,25 ч.

Гинекология _{нагр. в день}= 1,25 × 0,5 = 0,63 ч.

Педиатрия _{нагр. в день}= 2 × 3 = 6 ч.

2) Всего нагрузки специалиста в день = нагрузка в поликлинике + нагрузка на дому

или кол. 9 = кол. 7 + кол. 8

3) Годовая нагрузка = Нагрузка специалиста × Кол-во рабочих дней в году

или кол. 11 = кол. 9 × кол. 10

Терапия _{год нагр.} = 26 × 281 = 7 306 ч.

Хирургия _{год нагр.} = 37,25 × 281 = 10 467,25 ч.

Гинекология _{год нагр.} = 30,63 × 281 = 8 607,03 ч.

Педиатрия _{год нагр.} = 23,5 × 281 = 6 603,5 ч.

Неврология _{год нагр.} = 28 × 281 = 7 868 ч.

Дерматология _{год нагр.} = 45 × 281 = 12 645 ч.

Стоматология _{год нагр.} = 20 × 281 = 5 620 ч.

4) Количество врачебных посещений в год = Годовая нагрузка × Количество ставок

или кол. 12 = кол. 11× кол. 2

Терапия _{кол-во врач.пос..} = 7 306 × 3 = 21 918

Хирургия _{кол-во врач.пос...} = 10 467,25 × 1,5 = 15 700,88

Гинекология _{кол-во врач.пос..} = 8 607,03 × 1 = 8 607,03

Педиатрия _{кол-во врач.пос..} = 6 603,5 × 2 = 13 207

Неврология _{кол-во врач.пос..} = 7 868 × 1 = 7 868

Дерматология _{кол-во врач.пос..} = 12 645 × 1 = 12 645

Стоматология _{кол-во врач.пос..} = 5 620 × 1,5 = 8 430

5) Сумма расходов на медикаменты в год = Кол-во врачебных посещений в год × Средний расход медик-ов на одно посещение

или кол. 14 = кол. 12 × кол. 13

Терапия _{расходы} = 21 918 × 10 = 2019 180 руб.

Хирургия _{расходы} = 15 700,88 × 21 = 329 718,48 руб.

Гинекология _{расходы} = 8 607,03 × 20 = 172 140,6 руб.

Педиатрия _{расходы} = 13 207 × 13 = 171 691 руб.

Неврология _{расходы} = 7 868 × 8 = 62 944 руб.

Дерматология _{расходы} = 12 645 × 18 = 227 610 руб.

Стоматология _{расходы} = 8 430 × 23 = 193 890 руб.

Всего = 219 180+329 718,48+172 140,6+171 691+62 944+227 610+193 890 = = 1 377 174 руб.

3. Расчёт расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель	Больницы и диспансеры в городах	Больницы и диспансеры в сельской местности
Принято в текущем году	Проект на следующий год	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1. Среднегодовое количество коек	х	550,9	х	341,1
2. Средняя заработная плата на одну койку в год, руб.
3. Годовой ФЗП в год, руб.	450 000	440 720	390 000	255 825

1) Проект среднегодового количества коек = кол. 4 строки Итого, таблицы «Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения».

2) Годовой ФЗП в год = Ср.год.кол-во коек × Средняя з/п на одну койку в год

или строка 3 = строка 1 × строка 2

Годовой ФЗП (город.) = 550,9 × 800 = 440 720 руб.

Годовой ФЗП (сел.местн.) = 341,1 × 750 = 255 825 руб.

4. Расчёт расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель	Больницы и диспансеры в городах и рабочих посёлках	Больницы и диспансеры в сельской местности
Принято в текущем году	Проект на следующий год	Принято в текущем году	Проект на следующий год
I. Канцелярские и хозяйственные расходы
1. Среднегодовое количество коек	x	550,9	x	341,1
2. Расходы на одну койку в год, руб.
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.	130 000	126 707	85 000	78 453
II. Мягкий инвентарь
1. Количество коек на начало года	х	515	х	305
2. Расходы на дооборудование одной койки в год, руб.
3. Итого расходов на дооборудование, руб.	190 000	309 000	150 000	183 000
4. Прирост количества коек за год	х	80	х	56
5. Расходы на оборудование одной новой койки, руб.
6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб.	80 000	64 000	60 000	44 800
Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб.	270 000	373 000	210 000	277 800

1) Проект среднегодового количества коек = кол. 4 строки Итого, таблицы «Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения».

2) Итого канц-х и хоз-х расходов = Ср.год.кол-во коек × Расходы на одну койку в год

или Итого = строка 1 × строка 2

Итого канц-х и хоз-х расходов (город.) = 550,9 × 230 = 126 707 руб.

Итого канц-х и хоз-х расходов (сел.местн.) = 341,1 × 230 = 78 453 руб.

3) Проект количества коек на начало года = кол. 2 строки Итого, таблицы «Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения».

4) Итого расходов на дооборудование = Кол-во коек на начало года × Расходы на дооборудование одной койки в год

или строка 3= строка 1 × строка 2

Итого расходов на дооборудование (город.) = 515 × 600 = 309 000 руб.

Итого расходов на дооборудование (сел.местн.) = 305 × 600 = 183 000 руб.

5) Прирост количества коек = Кол-во коек на конец года – Кол-во коек на начало года

или строка 4 = кол. 3* - кол. 2 (* строки таблицы «Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения»)

Прирост кол-ва коек (город.) = 595 – 515 = 80

Прирост кол-ва коек (сел.местн.) = 361 – 305 = 56

6) Итого расходов на оборудование новых коек = Прирост кол-ва коек за год × Расходы на оборудование одной новой койки

или строка 6= строка 4 × строка 5

Итого расходов на оборуд. новых коек (город.) = 80 × 800 = 64 000 руб.

Итого расходов на оборуд.е новых коек (сел.местн.) = 56 × 800 = 44 800 руб.

7) Всего расходов на мягкий инвентарь = Итого расходов на дооборудование + Итого расходов на оборудование новых коек

или строка 7 = строка 3 + строка 6

Принято в текущем году:

Всего расходов на мяг. инв-рь (город.) = 190 000 + 80 000 = 270 000 руб.

Всего расходов на мяг. инв-рь (сел.местн.) = 150 000 + 60 000 = 210 800 руб.

Проект на следующий год:

Всего расходов на мяг. инв-рь (город.) = 309 000 + 64 000 = 373 000 руб.

Всего расходов на мяг. инв-рь (сел.местн.) = 183 000 + 44 800 = 227 800 руб.

Дата добавления: 2015-07-15