Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.

Читайте также:
  1. III. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
  2. V. ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
  3. Анализ косвенных расходов.
  4. Баланс денежных доходов и расходов населения
  5. Бюджетная классификация и ее значение в организации аналитического учета и доходов и расходов бюджета.
  6. Бюджетная классификация расходов
  7. В) Превышением расходов бюджета над его доходами;
Статья расхода Принято в текущем году Проект на следующий год
1. Заработная плата педагогического персонала 351 777,5 346 986,6
2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 66 200 78 542
3. Всего ФЗП 522 471,9 531 910,8
4. Начисления на заработную плату 135 842,7 138 296,8
5. Хозяйственные и командировочные расходы 12 231 12 690
6. Учебные и прочие расходы 10 740 10 970
7. Расходы на содержание ГПД 2 981 435,6 3 419 268,8
Итого расходов на текущее содержание общеобразовательных школ 3 662 721,2 4 113 136,4

1) = строка 1, таблица «Расчет фонда заработной платы педагогического персонала по общеобразовательным школам».

2) = строка 2, таблица «Расчет фонда заработной платы педагогического персонала по общеобразовательным школам».

3) = строка 5, таблица «Расчет фонда заработной платы педагогического персонала по общеобразовательным школам».

4) Начисления на з/п = Всего ФЗП × 26% (по условию)

Начисления на з/п (в текущем году) = 522 471,9 × 0,26 = 135 842,7 руб.

Начисления на з/п (проект) = 531 910,8 × 0,26 = 138 296,8 руб.

5) = строка 1, таблица «Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам».

6) = строка 2, таблица «Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам».

7) = Итого, таблица «Расчет расходов на содержание групп продленного дня (ГПД) по городским общеобразовательным школам».

8) = сумма строк с 3 по 7

Итого расходов (в текущем году) = 522 471,9 + 135 842,7 + 12 231 + + 10 740 + 2 981 435,6 = 3 662 721,2 руб.

Итого расходов (проект) = 531 910,8 + 138 296,8 + 12 690 + 10 970 + + 3 419 268,8 = 4 113 136,4 руб.

 

6. Расчёт расходов на содержание ДОУ в городах

Показатель Принято в текущем году Проект на следующий год
1.Количество детей:    
На начало года    
На конец года    
Среднегодовое (прирост с 01.07) 275 328
2. Расходы на заработную плату в год, руб. 66 000 78 720
На одного ребенка    
На всех детей 66 000 78 720
3. Начисления на заработную плату, руб. 17 160 20 467
4. Расходы на питание, руб.    
норма расхода на одного ребёнка в день, руб.    
количество дней функционирования    
количество дето – дней 63 250 75 440
Расходы на питание всех детей в год, руб. 2 530 000 3 017 600
5. Расходы на мягкий инвентарь:    
На оборудование одного нового места    
На оборудование всех новых мест 31 200 15 600
На дооборудование одного ранее действовавшего места    
На дооборудование всех ранее действовавших мест 79 200 102 300
6. Хозяйственные и прочие расходы, руб.    
На одного ребёнка    
На всех детей 170 500 203 360
7. Родительская плата, руб.    
На одного ребёнка    
На всех детей 1 897 500 2 263 200
8. Всего расходов, руб. В том числе: 4 791 560 5 701 247
Средства родителей 1 897 500 2 263 200
Финансирование из бюджета 2 894 060 3 348 047

К 01.01 × 5 + К 31.12 × 7

1) Среднегодовое кол-во детей =

Рассчитаем:

Ср.год. кол-во детей (в текущем году) = (240 × 5 + 300 × 7) / 12 = = (1200+2100)/12= 3300 / 12 = 275 чел.

Ср.год. кол-во детей (проект) =(310 ×5 + 340 ×7) /12 = (1550 +2380)/ 12= = 3930 / 12 = 328 чел.

2) Расходы на заработную плату в год = Ср.год. кол-во детей × расходы на одного ребенка

или строка 2 = строка 1 × 240

Расходы на з/п в год на всех детей (в текущем году)= 275×240 = 66 000 руб.

Расходы на з/п в год на всех детей (прогноз) = 328 × 240 = 78 720 руб.

3) Начисления на з/п = Расходы на з/п на всех детей в год × 26%

или строка 3 = строка 2 × 0,26

Начисления на з/п (в текущем году) = 66 000 × 0,26 = 17 160 руб.

Начисления на з/п (проект) = 78 720 × 0,26 = 20 467 руб.

4) Количество дето-дней = Ср.год. кол-во детей × Кол-во дней функционирования

или Кол-во дето-дней = строка 1 × 230

Кол-во дето-дней (в текущем году) = 275 × 230 = 63 250 дн.

Кол-во дето-дней (проект) = 328 × 230 = 75 440 дн.

5) Расходы на питание всех детей в год = Кол-во дето-дней × Норма расходов на одного ребенка в день

Расходы на питание (в текущем году) = 63 250 × 40 = 2 530 000 руб.

Расходы на питание (проект) = 75 440 × 40 = 3 017 600 руб.

6) Расходы на мягкий инвентарь на оборудование всех новых мест = (Кол-во детей на конец года – Кол-во детей на начало года) × Расходы на оборудование одного нового места

или Расходы на мягк.инв. на обор.нов.мест=(строка 1 к.г.–строка 1 нг.)×520

Расходы на мягк.инв. на обор.нов.мест(в текущем году)=(300–240)×520= = 31 200 руб.

Расходы на мягк.инв. на обор.нов.мест (проект) = (340 – 310) × 520 = = 15 600 руб.

7) Расходы на мягкий инвентарь на дооборудование всех ранее действовавших мест = Кол-во детей на начало года × Расходы на дооборудование одного ранее действовавшего места

или Расходы на мягк.инв. на дообор.мест = строка 1 нг. × 330

Расходы на мягк.инв. на доообор.мест (в текущем году) = 240 × 330 = = 79 200 руб.

Расходы на мягк.инв. на доообор.мест (в текущем году) = 310 × 330 = = 102 300 руб.

8) Хозяйственные и прочие расходы = Ср.год. кол-во детей × расходы на одного ребенка

или строка 6 = строка 1 × 620

Хоз-ые и прочие расходы (в текущем году)= 275 × 620 = 170 500 руб.

Хоз-ые и прочие расходы (в текущем году)= 328 × 620 = 203 360 руб.

9) Родительская плата = Дето-дни × Расходы на одного ребенка в день

или строка 7 = строка 4.3 × 30

Родительская плата (в текущем году) = 63 250 × 30 = 1 897 500 руб.

Родительская плата (проект) = 75 440 × 30 = 2 263 200 руб.

10) Всего расходов = ∑ всех строк затрат на детей

Всего расходов (в текущем году) = 66 000 + 17 160 + 2 530 000+ 31 200+ + 79 200 + 170 500 + 1 897 500 = 4 791 560 руб.

Всего расходов (проект) = 78 720 + 20 467,2 + 3 017 600 + 15 600 + + 102 300 + 203 360 + 2 263 200 = 5 701 247 руб.

11) Средства родителей = родительская плата на всех детей (строка 7)

12) Финансирование из бюджета = Всего расходов – Средства родителей

Финансирование из бюджета (в текущем году)=4 791 560 – 1 897 500 = = 2 894 060 руб.

Финансирование из бюджета (проект) = 5 701 247 – 2 263 200 = = 3 438 047 руб.

7. Свод расходов на образование, руб.

 

Статья расходов Принято Исполнение за 6 месяцев Ожидаемое исполнение Проект на следующий год
1. ДОУ в городах 2 894 060 1 447 030 2 894 060 3 438 047
2. ДОУ в сельской местности 800 000 400 000 800 000 900 000
3. Школы общеобразовательные в городах 3 662 721,2 1 831 360,6 3 662 721,2 4 113 136,4
4. Школы общеобразовательные в сельской местности 850 000 475 000 850 000 900 000
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности 498 191 250 000 498 191 550 000
6. Приобретение учебников 460 000 230 000 460 000 400 000
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы 46 923 23 460 46 923 48 220
8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми 600 000 300 000 600 000 700 000
9. Детские дома 40 000 20 000 40 000 40 000
10. Фонд всеобуча 45 596,4 22 798,2 45 596,4 50 613,6
11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования 500 000 270 000 500 000 600 000
12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 50 000 25 000 50 000 70 000
13. Итого расходов 10 447 491,6 5 294 648,8 10 447 491,6 11 810 016,9
14. Приобретение инвентаря и оборудования 1 500 000 750 000 1 500 000 1 875 000
15. Капитальные вложения на строительство 900 000 500 000 900 000 1 200 000
16. Капитальный ремонт 600 000 300 000 600 000 500 000
Всего расходов 13 447 491,6 6 488 648,8 13 447 491,6 15 385 016,9

1) = Строка Финансирование из бюджета, таблица «Расчет расходов на содержание ДОУ в городах»

2) = Строка Итого расходов на текущее содержание общеобразовательных кол, таблица «Свод расходов по общеобразовательным школам»

3) Фонд всеобуча = Расходы по общеобразовательным школам × 1%

или строка 10 = (строка 3+строка 4+строка 7) × 0,01

Фонд всеобуча (принято/ожид. исп.)= (3 662 721,2 + 850 000 + 46 923)×0,01= = 4 559 644,2 × 0,01 = 45 496,4 руб.

Фонд всеобуча (проект) = (4 113 136,4 + 900 000 + 48 220) × 0,01 = = 5 061 356,4 × 0,01 = 50 613,6 руб.

4) Итого расходов = ∑всех расходов или строка 13= ∑строк с 1 по 13

5) Приобретение инвентаря и оборудования = 1 500 000+1 500 000×0,25 = = 1 500 000 + 375 000 = 1 875 000 руб.

6) Всего расходов = ∑всех расходов = ∑строк с 13 по 16

 

В проект бюджета запишем

Принято Исполнено 6 месяцев Ожидаемое исполнение Проект
13 447,0 6449,0 13 447,0 15 385,0

 

 


ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

Медицинское учреждение, классификация койко-мест Количество койко-мест Количество дней функционирования Количество койко-дней Норма расходов на один койко-день, руб. Сумма расходов в год. руб.
На начало года На конец года среднегодовое Сроки развертывания сети Питание Медикаменты Питание Медикаменты
                     
1. Больницы и диспансеры в сельской местности                    
Хирургические койки     80,7 c 01.05   25 017     625 425 500 340
Детские койки     57,9 c 01.06   18 238,5     437 724 510 678
Терапевтические койки     70,0 c 01.05   23 100     462 000 438 900
Родильные койки     48,3 c 01.09   15 456     324 576 355 488
Прочие койки     84,2 c 01.02   25 260     530 460 631 500
Итого 305 361 341,1 х х х х х 2 380 185 2 436 906
2. Больницы и диспансеры в городах                    
Хирургические койки     89,2 c 01.08   27 652     608 344 635 996
Детские койки     96,7 c 01.05   29 493,5     678 350,5 737 337,5
Терапевтические койки     145 c 01.04   43 500     913 500 957 000
Родильные койки     126,7 c 01.09   39 277     981 925 1 060 479
Прочие койки     93,3 c 01.11   30 789     615 780 831 303
Итого 515 595 550,9 х х х х х 3 797 899,5 4 222 115,5

Произведем необходимые расчеты и заполним пустые графы:

К 01.01 × кол-во мес. до срока разверт.сети + К 01.09 × кол-во мес. после срока разверт.сети
1) Среднегодовое значение рассчитывается по следующей формуле:

К ср. г. =

Подставив данные из таблицы, рассчитаем среднегодовые значения койко-мест в больницах и диспансерах в сельской местности:

Хирургические койки ср.год.= (70×4+86×8)/12=(280+688)/12 =968/12 = 80,7

Детские койки ср.год.= (55×5 + 60×7)/12 =(275 + 420)/12 = 695/12 = 57,9

Терапевтические койки ср.год.=(60×4 +75×8)/12 =(240+600)/12 =840/12 = 70

Родильные койки ср.год.= (45×8 + 55×4)/12 =(360 + 220)/12 = 580/12 = 48,3

Прочие койки ср.год.= (75×1 + 85×11)/12 =(75 + 935)/12 = 1010/12 = 84,2

2) Найдем Итого количества койко-мест в больницах и диспансерах в сельской местности:

Кол-во н. г. = 70+55+60+45+75 = 305

Кол-во к. г. = 86+60+75+55+85 = 361

Кол-во ср.г.. = 80,7+57,9+70,0+48,3+84,2 = 341,1

3) Рассчитаем среднегодовые значения койко-мест в больницах и диспансерах в городах:

Хирургические койки ср.год.=(85×7+95×5)/12=(595+ 475)/12 =1070/12=89,2

Детские койки ср.год.= (90×4 + 100×8)/12 =(360 + 800)/12 = 1160/12 = 96,7

Терапевтические койкиср.год.=(130×3+150×9)/12=(390+1350)/12 =1740/12= = 145

Родильные койки ср.год.= (120×8+140×4)/12 =(960 + 560)/12 = 1520/12 = 126,7

Прочие койки ср.год.= (90×10+ 110×2)/12 =(900+ 220)/12 = 1120/12 = 93,3

4) Найдем Итого количества койко-мест в больницах и диспансерах в городах:

Кол-во н. г. = 85+90+130+120+90 = 515

Кол-во к. г. = 95+100+150+140+110 = 595

Кол-во ср.г.. = 89,2+96,7+145+126,7+93,3 = 550,9

5) Количество койко-дней = Ср.год.кол-во койко-мест × Кол-во дней функционирования

или кол. 7 = кол. 4 × кол. 6

Рассчитаем количество койко-дней в больницах и диспансерах в сельской местности:

Хирургические койки койко-дни.= 80,7 × 310 = 25 017

Детские койки койко-дни.= 57,9 × 315 = 18 238,5

Терапевтические койки койко-дни.= 70,0 × 330 = 23 100

Родильные койки койко-дни.= 48,3 × 320 = 15 456

Прочие койки койко-дни.= 84,2 × 300 = 25 260

Рассчитаем количество койко-дней в больницах и диспансерах в городах:

Хирургические койки койко-дни.= 89,2 × 310 = 27 652

Детские койки койко-дни.= 96,7 × 305 = 29 493,5

Терапевтические койки койко-дни.= 145 × 300 = 43 500

Родильные койки койко-дни.= 126,7 × 310 = 39 277

Прочие койки койко-дни.= 93,3 × 330 = 30 789

6) Сумма расходов в год = Кол-во койко-дней × Норма расходов на один койко-день

или кол. 10 = кол. 7 × кол. 8

кол. 11 = кол. 7 × кол. 9

Определим сумму расходов на питание и медикаменты в больницах и диспансерах в сельской местности:

Хирургические койки питание.= 25 017 × 25 = 625 425 руб.

Детские койки питание.= 18 238,5 × 24 = 437 724 руб.

Терапевтические койки питание= 23 100 × 20 = 462 000 руб.

Родильные койки питание.= 15 456 × 21 = 324 576 руб.

Прочие койки питание.= 25 260 × 21 = 530 460 руб.

Итого = 625 425+437 724+462 000+324 576+530 460 = 2 380 185 руб.

Хирургические койки медик-ты.= 25 017 × 20 = 500 340 руб.

Детские койки медик-ты.= 18 238,5 × 28 = 510 678 руб.

Терапевтические койки медик-ты= 23 100 × 19 = 438 900 руб.

Родильные койки медик-ты.= 15 456 × 23 = 355 488 руб.

Прочие койки медик-ты.= 25 260 × 25 = 631 500 руб.

Итого = 500 340+510 678+438 900+355 488+631 500 = 2 436 906 руб.

Определим сумму расходов на питание и медикаменты в больницах и диспансерах в городах:

Хирургические койки питание.= 27 652 × 22 = 608 344 руб.

Детские койки питание.= 29 493,5 × 23 = 678 350,5 руб.

Терапевтические койки питание= 43 500 × 21 = 913 500 руб.

Родильные койки питание.= 39 277 × 25 = 981 925 руб.

Прочие койки питание.= 30 789 × 20 = 615 780 руб.

Итого = 608 344+678 350,5+913 500+981 925+615 780 = 3 797 899,5 руб.

Хирургические койки медик-ты.= 27 652 × 23 = 635 996 руб.

Детские койки медик-ты.= 29 493,5 × 25 = 737 337,5 руб.

Терапевтические койки медик-ты = 43 500 × 22 = 957 000 руб.

Родильные койки медик-ты = 39 277 × 27 = 1 060 479 руб.

Прочие койки медик-ты = 30 789 × 27 = 831 303 руб.

Итого = 635 996+737 337,5+957 000+1 060 479+831 303 = 4 222 115,5 руб.

 

 


2. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование расхода медикаментов

 

Специализация     Количество ставок     Норма обслуживания пациентов, чел.-час Продолжительность рабочего дня, ч. Нагрузка специалиста в день, ч. Количество рабо­чих дней в году   Годо­вая нагрузка, ч.   Количество вра­чебных посеще­ний в год Средний-расход на меди­каменты на одно посещение   Сумма расходов на меди­каменты в год, руб.  
в поли­клинике на дому в по­ликли­нике на дому в по­ликли­нике на до­му все­го
                           
1.Терапия           18 8 26   7 306 21 918   219 180
2. Хирургия 1,5   1,25 4,5   36 1,25 37,25   10 467,25 15 700,88   329 718,48
3.Гинеколо­гия     1,25   0,5 30 0,63 30,63   8 607,03 8 607,03   172 140,6
4. Педиатрия       2,5   17,5 6 23,5   6 603,5 13 207   171 691
5. Неврология     1,25   х 28 х 28   7 868 7 868   62 944
6. Дерматоло­гия     1,25   х 45 х 45   12 645 12 645   227 610
7. Стоматоло­гия 1,5   х   х 20 х 20   5 620 8 430   193 890
ВСЕГО: х х х х х х х х х х х х 1 377 174

 


1) Нагрузка специалиста в день = Норма обслуживания пациентов × Продолжительность рабочего дня

или кол. 7 = кол. 3 × кол. 5

кол. 8 = кол. 4 × кол. 6

Рассчитаем нагрузку специалистов в день в поликлинике:

Терапия нагр. в день= 6 × 3 = 18 ч.

Хирургия нагр. в день= 8 × 4,5 = 36 ч.

Гинекология нагр. в день= 6 × 5 = 30 ч.

Педиатрия нагр. в день= 7 × 2,5 = 17,5 ч.

Неврология нагр. в день= 7 × 4 = 28 ч.

Дерматология нагр. в день= 9 × 5 = 45 ч.

Стоматология нагр. в день= 4 × 5 = 20 ч.

Рассчитаем нагрузку специалистов в день на дому:

Терапия нагр. в день= 2 × 4 = 8 ч.

Хирургия нагр. в день= 1,25 × 1 = 1,25 ч.

Гинекология нагр. в день= 1,25 × 0,5 = 0,63 ч.

Педиатрия нагр. в день= 2 × 3 = 6 ч.

2) Всего нагрузки специалиста в день = нагрузка в поликлинике + нагрузка на дому

или кол. 9 = кол. 7 + кол. 8

3) Годовая нагрузка = Нагрузка специалиста × Кол-во рабочих дней в году

или кол. 11 = кол. 9 × кол. 10

Терапия год нагр. = 26 × 281 = 7 306 ч.

Хирургия год нагр. = 37,25 × 281 = 10 467,25 ч.

Гинекология год нагр. = 30,63 × 281 = 8 607,03 ч.

Педиатрия год нагр. = 23,5 × 281 = 6 603,5 ч.

Неврология год нагр. = 28 × 281 = 7 868 ч.

Дерматология год нагр. = 45 × 281 = 12 645 ч.

Стоматология год нагр. = 20 × 281 = 5 620 ч.

4) Количество врачебных посещений в год = Годовая нагрузка × Количество ставок

или кол. 12 = кол. 11× кол. 2

Терапия кол-во врач.пос.. = 7 306 × 3 = 21 918

Хирургия кол-во врач.пос... = 10 467,25 × 1,5 = 15 700,88

Гинекология кол-во врач.пос.. = 8 607,03 × 1 = 8 607,03

Педиатрия кол-во врач.пос.. = 6 603,5 × 2 = 13 207

Неврология кол-во врач.пос.. = 7 868 × 1 = 7 868

Дерматология кол-во врач.пос.. = 12 645 × 1 = 12 645

Стоматология кол-во врач.пос.. = 5 620 × 1,5 = 8 430

5) Сумма расходов на медикаменты в год = Кол-во врачебных посещений в год × Средний расход медик-ов на одно посещение

или кол. 14 = кол. 12 × кол. 13

Терапия расходы = 21 918 × 10 = 2019 180 руб.

Хирургия расходы = 15 700,88 × 21 = 329 718,48 руб.

Гинекология расходы = 8 607,03 × 20 = 172 140,6 руб.

Педиатрия расходы = 13 207 × 13 = 171 691 руб.

Неврология расходы = 7 868 × 8 = 62 944 руб.

Дерматология расходы = 12 645 × 18 = 227 610 руб.

Стоматология расходы = 8 430 × 23 = 193 890 руб.

Всего = 219 180+329 718,48+172 140,6+171 691+62 944+227 610+193 890 = = 1 377 174 руб.

 

 

3. Расчёт расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

 

Показатель Больницы и диспансеры в городах Больницы и диспансеры в сельской местности
Принято в текущем году Проект на следующий год Принято в текущем году Проект на следующий год
1. Среднегодовое количество коек х 550,9 х 341,1
2. Средняя заработная плата на одну койку в год, руб.        
3. Годовой ФЗП в год, руб. 450 000 440 720 390 000 255 825

1) Проект среднегодового количества коек = кол. 4 строки Итого, таблицы «Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения».

2) Годовой ФЗП в год = Ср.год.кол-во коек × Средняя з/п на одну койку в год

или строка 3 = строка 1 × строка 2

Годовой ФЗП (город.) = 550,9 × 800 = 440 720 руб.

Годовой ФЗП (сел.местн.) = 341,1 × 750 = 255 825 руб.

4. Расчёт расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель Больницы и диспансеры в городах и рабочих посёлках Больницы и диспансеры в сельской местности
Принято в текущем году Проект на следующий год Принято в текущем году Проект на следующий год
I. Канцелярские и хозяйственные расходы
1. Среднегодовое количество коек x 550,9 x 341,1
2. Расходы на одну койку в год, руб.        
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. 130 000 126 707 85 000 78 453
II. Мягкий инвентарь
1. Количество коек на начало года х 515 х 305
2. Расходы на дооборудование одной койки в год, руб.        
3. Итого расходов на дооборудование, руб. 190 000 309 000 150 000 183 000
4. Прирост количества коек за год х 80 х 56
5. Расходы на оборудование одной новой койки, руб.        
6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. 80 000 64 000 60 000 44 800
Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб. 270 000 373 000 210 000 277 800

 

1) Проект среднегодового количества коек = кол. 4 строки Итого, таблицы «Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения».

2) Итого канц-х и хоз-х расходов = Ср.год.кол-во коек × Расходы на одну койку в год

или Итого = строка 1 × строка 2

Итого канц-х и хоз-х расходов (город.) = 550,9 × 230 = 126 707 руб.

Итого канц-х и хоз-х расходов (сел.местн.) = 341,1 × 230 = 78 453 руб.

3) Проект количества коек на начало года = кол. 2 строки Итого, таблицы «Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения».

4) Итого расходов на дооборудование = Кол-во коек на начало года × Расходы на дооборудование одной койки в год

или строка 3= строка 1 × строка 2

Итого расходов на дооборудование (город.) = 515 × 600 = 309 000 руб.

Итого расходов на дооборудование (сел.местн.) = 305 × 600 = 183 000 руб.

5) Прирост количества коек = Кол-во коек на конец года – Кол-во коек на начало года

или строка 4 = кол. 3* - кол. 2 (* строки таблицы «Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения»)

Прирост кол-ва коек (город.) = 595 – 515 = 80

Прирост кол-ва коек (сел.местн.) = 361 – 305 = 56

6) Итого расходов на оборудование новых коек = Прирост кол-ва коек за год × Расходы на оборудование одной новой койки

или строка 6= строка 4 × строка 5

Итого расходов на оборуд. новых коек (город.) = 80 × 800 = 64 000 руб.

Итого расходов на оборуд.е новых коек (сел.местн.) = 56 × 800 = 44 800 руб.

7) Всего расходов на мягкий инвентарь = Итого расходов на дооборудование + Итого расходов на оборудование новых коек

или строка 7 = строка 3 + строка 6

Принято в текущем году:

Всего расходов на мяг. инв-рь (город.) = 190 000 + 80 000 = 270 000 руб.

Всего расходов на мяг. инв-рь (сел.местн.) = 150 000 + 60 000 = 210 800 руб.

Проект на следующий год:

Всего расходов на мяг. инв-рь (город.) = 309 000 + 64 000 = 373 000 руб.

Всего расходов на мяг. инв-рь (сел.местн.) = 183 000 + 44 800 = 227 800 руб.

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 79 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Образование| БЮДЖЕТНАЯ СТРАТЕГИЯ НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.045 сек.)