Темы контрольных работ

1. Акцизы, их значение и роль в налоговой системе, механизм формирования и порядок исчисления.

2. Акцизы: действующий механизм исчисления и уплаты; направления его совершенствования.

3. Анализ и оценка налоговых доходов местного бюджета (на примере конкретного муниципального образования).

4. Анализ и оценка налоговых доходов субъекта РФ (на примере конкретного региона).

5. Анализ и оценка налоговых доходов федерального бюджета РФ.

6. Анализ налоговых платежей и их влияние на финансовые результаты организации

7. Бюджетная организация как субъект налоговых отношений.

8. Действующий механизм исчисления и взимания налога на доходы физических лиц у источника выплаты.

9. Действующий механизм исчисления и уплаты НДС и его совершенствования

10. Единый сельскохозяйственный налог и практика его применения (на материалах налоговой инспекции либо Управления ФНС России по субъекту РФ).

11. Земельный налог в Российской Федерации и оценка эффективности его применения.

12. Имущественные налоги, их значение и роль в налоговой системе

13. Использование современных компьютерных технологий в работе налоговых органов.

14. Исторический опыт развития налогообложения в России и возможности его применения на современном этапе.

15. Контроль налоговых органов за соблюдением физическими лицами налогового законодательства.

16. Косвенные налоги в Российской Федерации и перспективы их развития.

17. Льготы в системе налогообложения организаций и оценка их стимулирующей роли (на примере конкретной организации).

18. Местные налоги и сборы в Российской Федерации: действующая система и перспективы развития.

19. Механизм возмещения НДС по экспортным операциям (на примере конкретной организации).

20. Налог на добавленную стоимость и его влияние на процессе ценообразования (на примере организации).

21. Налог на добавленную стоимость и практика его взимания в РФ (на примере конкретной организации).

22. Налог на добавленную стоимость, его роль в налоговой системе и бюджетных доходах

23. Налог на доходы физических лиц, его сущность и значение (на примере организации).

24. Налог на прибыль организаций в Российской Федерации: актуальные проблемы и пути совершенствования.

25. Налог на прибыль организаций и его влияние на финансовые результаты деятельности организации.

26. Налог на прибыль организаций и практика его взимания в РФ (на примере конкретной организации).

27. Налоговая нагрузка организации и методы ее оценки (на примере конкретной организации).

28. Налоговая политика в Российской Федерации (в отдельные периоды исторического развития).

29. Налоговое планирование в коммерческой организации (на примере конкретной организации).

30. Налоговое регулирование деятельности малого предпринимательства в РФ.

31. Налоговое стимулирование развития малого и среднего бизнеса

32. Налоговые льготы и вычеты; их влияние на финансовое состояние плательщиков.

33. Налоговые льготы; их роль, условия предоставления и перспективы развития.

34. Налоговые платежи в организациях и пути их оптимизации.

35. Налогообложение доходов и имущества иностранных организаций в РФ.

36. Налогообложение доходов физических лиц от покупки и продажи имущества в России.

37. Налогообложение доходов юридических лиц на рынке ценных бумаг.

38. Налогообложение имущества организации: действующая система и перспективы совершенствования.

39. Налогообложение имущества организации: действующая система и перспективы совершенствования.

40. Налогообложение имущества физических лиц: анализ действующей системы и ее совершенствование.

41. Налогообложение организаций финансового сектора экономики (на примере коммерческого банка либо страховой организации или др.).

42. Организация и методика налогового планирования и прогнозирования на предприятии.

43. Организация налоговогопланирования в организациях и направления его оптимизации.

44. Основные задачи реформирования российской налоговой системы

45. Основные направления совершенствования системы налогообложения субъектов малого предпринимательства.

46. Основы организации работы налоговых органов в Российской Федерации

47. Основы построения и взимания налога на доходы физических лиц в Российской Федерации.

48. Особенности ведения учета основных средств при применении упрощенной системы налогообложения.

49. Особенности выбора объекта налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения.

50. Особенности налогообложения иностранных организаций налогом на прибыль.

51. Особенности налогообложения некоммерческих организаций (на примере конкретной организации).

52. Особенности налогообложения сельскохозяйственного производства.

53. Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства

54. Особенности учет всех видов расходов по страхованию при налогообложении прибыли.

55. Пути устранения двойного налогообложения в сфере налогообложения налогом на доходы физических лиц.

56. Разработка налоговой политики на предприятиях

57. Реализация принципов налогообложения в современных условиях

58. Региональные налоги и их роль в современном развитии региональных бюджетов.

59. Регулирующая функция налогов и ее реализация в современных условиях.

60. Роль и значение местных налогов (сборов) в налоговой системе РФ.

61. Роль имущественного налогообложения в налоговой системе

62. Роль налогов в формировании бюджета РФ

63. Роль НДС в формировании налоговых доходов в бюджетной системе России

64. Совершенствование системы налогообложения предприятий малого и среднего бизнеса.

65. Современная налоговая политика России, ее задачи и механизм реализации

66. Современные теоретические концепции налогообложения.

67. Соотношение прямого и косвенного налогообложения в Российской Федерации и их оптимизация.

68. Состав и перспективы развития системы налоговых платежей за пользование природными ресурсами

69. Социальная составляющая налога на доходы физических лиц.

70. Специальные налоговые режимы и их роль в создании наиболее благоприятной системы налогообложения в сфере малого предпринимательства

71. Сравнительное исследование общей системы налогообложения и упрощенной системы налогообложения.

72. Таможенные платежи в Российской Федерации и перспективы их развития.

73. Упрощенная система налогообложения и ее эффективность (на примере конкретной организации).

74. Упрощенная система налогообложения и практика ее применения (на материалах налоговой инспекции либо Управления ФНС России по субъекту РФ).

75. Формирование налоговой базы по налогу на прибыль организаций: действующий механизм и проблемы его развития.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Понятие, функции, классификация и основные элементы налога.

2. Экономическая сущность налога.

3. Способы уплаты налогов.

4. Принципы и методы налогообложения.

5. Налогоплательщики, плательщики сборов и налоговые агенты как участники налоговых правоотношений в налоговой системе, их права и обязанности.

6. Налоговый механизм.

7. Налогово-бюджетные теории.

8. Принцип налогообложения Лаффера.

9. Теории налогового регулирования.

10. Эволюция налогов за рубежом.

11. Основные этапы развития налоговой системы России.

12. Современная налоговая система Российской Федерации.

13. Основные налоги и общий уровень налогообложения в Российской Федерации.

14. Понятие налоговой политики, ее цели.

15. Типы налоговой политики. Факторы, определяющие тип налоговой политики.

16. Основные проблемы налогообложения в Российской Федерации.

17. Налоговая сфера в экономике: задачи, цели, принципы.

18. Налоги и инвестиционная политика.

19. Налоги и социальная политика.

20. Налоги и внешнеэкономическая политика.

21. Налогообложение малого предпринимательства.

22. Законодательство о налогах и сборах в Российской Федерации и зарубежных странах.

23. Организационная основа проведения налоговой политики.

24. Полномочия федеральных органов в сфере налогообложения.

25. Полномочия региональных органов в сфере налогообложения.

26. Полномочия местных органов в сфере налогообложения.

27. Права, обязанности и ответственность органов налоговой администрации.

28. Состав и структура налоговых органов.

29. Формы и методы налогового контроля.

30. Сущность налогово-проверочных действий.

31. Ответственность за нарушение налоговых правонарушений.

32. Налог на прибыль.

33. Налог на добавленную стоимость.

34. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

35. Налог на доходы физических лиц.

36. Налог на добычу полезных ископаемых.

37. Таможенные пошлины.

38. Акцизы.

39. Налогообложение недвижимости.

40. Налоговая политика промышленно-развитых стран.

рекомендуемая литература

Дата добавления: 2015-07-15