Вывод: Медицинским центром будет предложен спектр услуг с использованием современного диагностического оборудования.

4. Анализ рынка

Ниже представлен анализ стоимости услуг в медицинских центрах г.Сургута.

Таблица 3

Услуги	Сравнение стоимости услуг в медицинских центрах г.Сургута	Среднерыночная цена
Наджа	Профэнерг омед	Приор	Гиппократ	Центр микрохирурии глаза
Узи исследование глазного яблока и ретробульбар.п-ва	Нет услуги	Нет услуги	Нет услуги	Нет услуги	Нет услуги	неизвестно
Ультразвуковая биометрия	Нет услуги	Нет услуги	Нет услуги	Нет услуги	Нет услуги	неизвестно
В- сканирование	Нет услуги	Нет услуги	Нет услуги	Нет услуги	Нет услуги	неизвестно

Вывод: Платная услуга ультразвукового исследования глаз в настоящее время не предоставляется в Сургуте ни одним лечебным учреждением, что позволяет устанавливать стоимость ее на уровне 1500 руб.

5.Обеспечение конкурентоспособности.

Платные медицинские услуги находятся на стадии перехода к зрелости, и приобретение конкурентных преимуществ осуществляется в основном за счет повышения качества, снижения цены и предоставления более широкого ассортимента.

6.План маркетинга

Таблица 4

Методы продвижения	Стоимость, руб.	Сроки исполнения
Заключение договоров со страховыми компаниями	Партнерские отношения	декабрь
Реклама на баннере		ноябрь
Реклама в интернете, в поисковых системах, социальных сетях		ноябрь-декабрь
Распространение буклетов, расклейка объявлений, визитки		Октябрь-декабрь
Информирование врачей медицинских учреждений		Сентябрь-декабрь
Всего расходов:

Тактический план достижения поставленных целей

1. Производственный этап

Таблица 5

№	Наименование	Расходы, руб	Срок выполнения
1.	Закупка медицинского оборудования		Октябрь-ноябрь
Стоимость этапа

2. Маркетинговый этап

№	Наименование	Расходы, руб.	Срок выполнения
	Проведение рекламной компании		октябрь-декабрь
Стоимость этапа

3. Организационный этап

№	Наименование	Расходы	Срок выполнения
1.	Получение лицензии на новый вид деятельности		ноябрь
2.	Начало производства услуг, выплата заработной платы		С декабря
Стоимость этапа

7. Управление рисками

Этапы анализа рисков

• Идентификация рисков

• Выявление возможных причин их возникновения

• Анализ предполагаемых последствий

• Поиск направлений минимизации, компенсации выявленных рисков, путей уклонения от риска, передачи ответственности по риску, диверсификация рисков (план мероприятий)

Основные правила риск-менеджмента

• Нельзя рисковать больше, чем может позволить собственный капитал

• Надо думать о последствиях риска

• Нельзя рисковать многим ради малого

• Положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения. При наличии сомнений принимается отрицательное решение

• Нельзя думать, что существует только одно решение

Пример. Доставка оборудования под заказ из Москвы в Сургут Таблица 6
РИСК	Вероятность появления (диапазон 1-10)	Ожидаемые убытки	Наиболее существенные (ранг)	Меры по предотвращению	Затраты
Стихийное бедствие				страхование	10% от имущества
Сгорел офис				ПП охрана+страхование	100 000+10% от имущества
Сбой поставки товара		700 000		условия в договоре для подрядчиков, дни риска в договоре с клиентом, % неустойки	0 или 0,5 % неустойки от суммы договора
Юридические		350 000		Консультации юриста
Сбой работы техники		1 00 000		бесперебойник	10 000

8.Производственный план

Для организации функциональной диагностики в центре предполагается приобретение современного высокотехнологичного оборудования – ультразвукового аппарата импортного производства с соответствующим регистрационным удостоверением и сертификатам соответствия. В настоящее время выбирается поставщик.

Таблица 7

Наименование оборудования (Модель, фирма изготовитель)	Стоимость, руб*.
1.Ультразвуковой датчик В-скан с программным обеспечением

9. Организационный план

Для реализации данного проекта необходимо:

1. Найти квалифицированного врача с сертификатом специалиста по функциональной диагностике, заключить с ним трудовой договор.

2. Переоформить лицензию на медицинскую деятельность.

На сегодняшний день уже есть кандидатура врача, отвечающая всем предъявляемым требованиям и имеющего многолетний опыт работы в этой сфере. Предполагается, что в первый год на этом оборудовании будет работать один специалист, принятый на работу на неполный рабочий день на условиях внешнего совместительства с повременной оплатой труда за фактически отработанное время. Предоставление информации, запись на консультацию, оформление договора на оказание услуг, сопровождение до кабинета специалиста будет осуществлять администратор-регистратор.

Оклад специалиста планируется из расчета 30000 руб. на одну полную ставку за полный отработанный месяц. В кабинете установки оборудования должны соблюдаться требования Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.1.3.2630 – 10. Общие требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

10. Финансовый план

Прогнозирование объемов производства в натуральном выражении

Таблица 8

Объем производства товара/услуг за 2015 год*
№ п/п	Услуги	Объем производства,	ИТОГ за 1 год
1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л
	Узи- исследование глазного яблока и ретробульбарного. пространства
	Ультразвуковая биометрия
	В- сканирование
	ИТОГО:

Цена на услугу

Таблица 9

Цена реализации (за единицу товара/услуги)
Наименование услуги	Цена (руб).
Узи- исследование глазного яблока и ретробульбарного пространства
Ультразвуковая биометрия
В- сканирование

Прогнозирование объемов производства в денежном выражении

Таблица 10

Прогноз выручки от реализации услуг за год
№ п/п	Услуги	Выручка от реализации, руб.	ИТОГО за 1 год
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	Узи- исследование глазного яблока и ретробульбарного пространства
	Ультразвуковая биометрия
	В- сканирование
ИТОГО:

Выручка = стоимость единицы товара в рублях * объем производства

Прогнозируемая выручка от реализации услуг за 12 мес. работы составляет

2025 000 рублей.

Основные ежемесячные расходы:

№ п/п	Статьи расходов	Сумма в месяц, руб.
1-3 месяц	4-6 месяц	7-9 месяц	10-12 месяц
1.	Аренда помещения
2.	Закуп сырья
3.	Расходные материалы
4.	Услуги связи и интернет
5.	Банковское обслуживание
6.	Транспортные расходы
7.	Канцелярские принадлежности
8.	Затраты на рекламу и продвижение (маркетинговый бюджет)
9.	Фонд оплаты труда
10.	Отчисления ПФР РФ
11.	Налоги (ЕНВД, Патент, УСН)
	Итого:

Аренды нового помещения для установки нового оборудования не требуется, поэтому затраты на аренду составят 0 руб.

Сырье не требуется, поэтому расходы – 0 руб.

_Расходные материалы - это гель и салфетки общей стоимостью не более 400 руб. в месяц.

Затраты на рекламу будут состоять из стоимости баннера на фасаде помещения и расклейки объявлений.

Расходы на оплату труда составят 15000 руб. в месяц при работе на полставки за 3 часа в день.

Отчисления в ПФР по льготному тарифу 20% от ФОТ составят – 3000 руб.

Авансовый платеж за квартал по единому налогу на упрощенной системе налогообложения составит 5 % от разности Доходы-расходы

Стоимость инвестиционного проекта.

Перечень затрат необходимых для реализации проекта.

№	Наименование затрат	Ед.	Кол-во	Сумма, руб.
Субсидия	Собственные средства
	УЗИ аппарат В-сканер	Шт.
	Переоформление лицензии (госпошлина)
Итого:

Итого затраты на реализацию инвестиционного проекта составляют 702600 рублей.

План движения денежных средств

№п/п	Показатели	Период	ИТОГО
1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л
	Чистый объем продаж
	Инвестиционные затраты
	Валовая прибыль
	Затраты
	Прибыль до выплаты налогов
	Налог
	Чистая прибыль

Дата добавления: 2015-09-04