Поступление сырья, вспомогательных материалов и других грузов, а так же реализация продукции со склада предусматривается транспортом. 1 страница

В России за последние 5 лет заметно сокращается поголовье овец и снижается производство шерсти. Такая тенденция характерна и для Забайкальского края, где овцеводство традиционно является ведущей отраслью сельскохозяйственного производства, приоритет которого объясняется как исторически сложившимся опытом местного населения, так и природно-климатическими условиями, позволяющими максимально использовать присельские и высокогорные пастбища, доля которых занимает 90% от общей площади всех угодий.

Основными задачами проекта являются создание в Забайкальском крае высокорентабельного производства по переработке шерсти и организация дополнительных рабочих мест.

Проект ориентирован на решение потребностей текстильных фабрик Российской Федерации в качественной мытой шерсти, также решения края. Помимо прочего, он помогает решить проблему занятости специалистов и рабочих массовых профессий ведущих отраслей народнохозяйственного комплекса края путем активизации наиболее квалифицированной его части. Осуществление данного проекта позволит обеспечить рабочими местами не менее 130 человек, что повлечет создание дополнительных рабочих мест в сфере их обслуживания (детские сады, школы, бытовые услуги, торговля и т.д.), вторичная занятость в сельскохозяйственном производстве составит не менее 750 человек.

Наличие уникального в мире значительного массива овец, а также определенного задела на уже имеющихся предприятиях при наличии финансирования в полном объеме, позволяет рассчитывать на достижение производственного рубежа ведущих фирм России уже через 4-5 лет.

Для проекта необходимо заключить договор с ЦНИИ «Шерсть» на разработку технологических режимов переработки шерсти. Кирсановский завод «ТЕКМАШ» по чертежам Московского НИАТ и ЦНИИ «Шерсть» изготовливает и поставляет моечную машину ШМ-2. Псковское акционерное общество «Возможность» изготавливает и поставляет агрегат для сушки АСВ - 120 К.

Производство будет организовано на производственных мощностях в АПК «Племзавод «Родина», это обусловлено:

- близостью к районным и краевым сельхозпроизводителям;

- наличием свободных производственных площадей, с соответствующими коммуникациями, и возможностью строительства полей фильтрации для очистки сточных вод, полностью удовлетворяющих санитарным и экологическим требованиям.

Программа предусматривает запуск производства по мойке шерсти. Планируется с мая 2013 года.

Забайкальский край располагает значительными ресурсами шерстяного волокна, но данный потенциал не используется. Основная причина - отсутствие государственных антимонопольных законодательных мер по устранению диспаритета цен на энергоносители, ГСМ, промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Произошло неоправданное обесценивание продукции сельского хозяйства, в том числе и шерсти, увеличился импорт готовой продукции на фоне скудной финансовой поддержки АПК федеральными и местными бюджетами.

С 1992 года в России госзаказ на шерсть отменен госзаказ, а из-за отсутствия нормальной цивилизованной биржевой торговли товаропроизводитель вынужден продавать сырье по низкой цене и, как правило, через многочисленные торгово-посреднические структуры.

Сложившаяся ситуация и повышенный спрос на продукцию овцеводства требуют восстановления достигнутого в советские времена потенциала отрасли. Реализация этих задач предусматривает:

- поддержание материальных основ жизнедеятельности коренных народов края за счет занятости в животноводстве как источник дополнительных доходов;

- восстановление численности овец и увеличение их продуктивности за счет усовершенствования технологии отрасли, племенной базы, создания внутрипородных типов животных;

- расширение налогооблагаемой базы в крае за счет переработки шерсти и реализации их на внутреннем и внешнем рынках.

Отсюда возникает необходимость организации переработки шерсти в крае, создание рабочих мест, как в сельском хозяйстве, так и в отраслях перерабатывающей промышленности. Расчеты показывают, что организация переработки выгодного не только в экономическом, но и в социальном плане.

Основными задачами проекта является создание высокорентабельного производства по переработке шерсти. Рентабельность создаваемых производственных мощностей во многом обуславливается освоением уникальной технологии мытья шерсти. Сельхозпроизводители несут огромные убытки по перевозке и сбыту шерсти, зачастую за пределы края. Организация данного производства даст возможность централизовать прием - сдачу шерсти, избавить предприятие от поиска рынка сбыта. Реализация мытой шерсти позволит увеличить объем продаж в денежном выражении по сравнению с реализацией немытой шерсти.

Программа производства и реализации продукции определена следующими факторами:

- возможность производства сырья (шерсти) в районе и сопредельных территориях.

- техническими характеристиками приобретаемого оборудования. Структура, объемы и динамика производства продукции определены в таблице Приложения.

Первичная обработка шерсти

Объем производства первичной обработки шерсти принят 1,0 тыс. тонн мытой шерсти в год, исходя из установки одного моечно-сушильного агрегата производительностью 200-250 кг/час мытой шерсти и имеющихся в крае сырьевых ресурсов.

Планируемый ассортимент и количество выпускаемой ПОШ (первичная обработка шерсти) продукции приведены в таблице.

Таблица 17- Ассортимент продукции ПОШ

№ п/п	Ассортимент продукции	количество немытой шерсти	% выхода чистой шерсти	количество мытой шерсти
	Шерсть тонкая	100,0		50,0
	Шерсть полутонкая	728,0		400,0
	Шерсть полугрубая	385,0		250,0
	Итого	1213,0

Производство ПОШ проектируется в следующем составе:

- склад немытой шерсти;

- участок классировки;

- сырьевая и химическая лаборатория;

- участок сортировки немытой шерсти;

- моечно-сушильный участок;

- прессово-упаковочный участок;

- таро - пошивочная мастерская;

- ремонтные мастерские;

- ветеринарно-дезинфекционный узел;

Технологический процесс первичной обработки шерсти включает в себя следующие операции:

- выгрузка и оприходования сырья:

- количественная и качественная приемка сырья;

- развозка сырья по местам хранения, складирования по видам сырья;

- обогрев кип шерсти (в зимнее время);

- сортировка немытой шерсти;

- развозка шерсти по сортам в стационарные лабазы;

- трепетание, промывка и сушка шерсти;

- отбор образцов и определение качественных показателей мытой шерсти;

- прессование шерсти в кипы, упаковка и маркировка;

- передача кип мытой шерсти на склад готовой продукции;

Поступление сырья, вспомогательных материалов и других грузов, а так же реализация продукции со склада предусматривается транспортом.

В связи с небольшой мощностью предприятия выгрузка немытой шерсти из автомашин предусмотрено вручную. При выгрузке шерсти одновременно производится ее количественная приемка путем перевески каждой поступившей кипы. Одновременно при количественной приемке согласно нормативно -технической документации (НТД) от каждого заготовительного ассортимента шерсти производится отбор кип на контрольную качественную классировку в количестве 10%, на не менее одной кипы.

Контрольная классировка производится на специальных столах. Для проверки выхода чистой шерсти из немытой и ее качественных показателей от расклассированной шерсти через трафарет сетку отбираются исходные образцы, которые передаются в сырьевую лабораторию для исследования. После отбора образцов расскласированние шерсти прессуются прессом ПГШ-1Б или мешконабивной машиной типа МНШ 48 и передается в склад немытой шерсти или сразу подается в сортировочный цех.

Транспортирование шерсти с разгрузочной плащики в склад для хранения или на «контрольную» классировку производится автопогрузчиком, дополнительно оборудованным поддоном, или электропогрузчиком (электрокарой).

В случае если поступило шерсть неблагополучная по эпизоотии (указывается в документах на поступившее сырье), то такую шерсть хранят в изоляторе. При необходимости и в дальнейшем производится дезинфекция паром в специальной камере Крупина. После дезинфекции шерсть высушивается в камерной сушилке МКС-2-57, прессуется и направляется в склад для хранения.

Хранение немытой шерсти на складе принято на асфальтовом полу с покрытием полиэтиленовой пленки или укладкой на подтоварники. Шерсть складируют на хранение отдельно по видам (наименованию), рунную шерсть отдельно от низших сортов, белую шерсть отдельно от цветной. Хранение шерсти производят в соответствии с Инструкцией по хранению шерстяного сырья, 1976 года.

Подача шерсти со склада в сортировочных цех производится автопогрузчиком или автомашиной. В зимнее холодное время шерсть перед сортировкой подвергается отогреву. Отогрев шерсти принято производить в стационарных камерах отогрева при температуре 50-60% или отапливаемом помещении, где кипы шерсти укладываются в штабеля и содержатся в течение 2-х суток, затем шерсть автопогрузчиком подается в сортировочный цех главного производственного корпуса.

Проектом предусматривается индивидуальный ручной метод сортировки шерсти на сортировочных столах. Рассортированная шерсть укладывается отдельно по промышленным сортам в дюралюминиевые ящики или корзины, а затем в тележках типа РТУ после проверки качества контролером ОТК, отвозится в стационарные лабазы. Шерсть из лабазов подвозится к трепальной машине, которая сагрегатирована с моечной машиной.

Проектом предусмотрена промывка шерсти мыльно-содовым раствором, сточные воды которого не требуют специальной химической очистки. Мытая шерсть автопитателем подается в сушильную машину 4-х барабанную, типа АСВ-120 К. Прессование шерсти производится горизонтальным прессом марки ПГШ-1Б или другим прессом. Кипы мытой шерсти после взвешивания и маркировки подаются автопогрузчиком или другим транспортом в склад мытой шерсти. Склад рассчитан на хранение 15-суточной выработки.

Для обработки отсортировок и обратов производства запроектирован участок обработки отходов. Участок оснащается сеяльной машиной или сетчатым столом для обеспыливания выпадов. После предварительной обработки очищенные отходы накапливаются в лабазе и затем подаются на промывку. Неиспользуемые отходы, полученные от переработки на сеяльной машине (или на сетчатом столе), используются в качестве удобрения или вывозятся на свалку.

3.2. Экономическая эффективность проекта

Проектом предусматривается установка одного моечно-сушильного агрегата в составе: автопитателя немытой шерсти типа АГШ, трепальной машины 2БТ-100Ш, малогабаритной моечной машины 5-ти барочной типа ШМ-2 (завод изготовитель «Текмаш», г.Кирсанов), сушильная 4-х барабанная машины с автопитателем мытой шерсти (завод-изготовитель «Псковмаш»).

Прессование шерсти рекомендуется производить гидравлическим горизонтальным прессом ПГШ-1Б. Для разработки свальчатой шерсти предусматривается машина МАРШ-2. Для дезинфекции шерсти - камера «Крупина» и ящичная сушильная камерная машина МКС-2-57.

Таблица 18-Технико-экономические показатели цеха

Наименование показателей	Ед. изм.	По проекту
Установлено моечно-сушильных агрегатов	Штук	1.
Потребление не мытой шерсти	Тонн/год
Выход мытой шерсти (в среднем)	%	64,8
Выпуск мытой шерсти	Тонн/год
Производительность моечно-сушильного агрегата по мытой шерсти	Кг/год
Количество работающих (производственных, ИТР, служащих, МОП)	Чел.
Производительность труда одного работающего	Тонн/год	8,2
Установленная мощность по техническому оборудованию	КВт
Общая производительность площадь производительного корпуса	м2
Съем продукции с 1 м2 производственной площади	Тонн/год	2,0
Расход воды:		16/8
А) на промывку шерсти Б) на другие технологические нужды	м3/т шерсти	16-18 5-6
Расход пара на технологические нужды	Тонн/сутки	20-21

Таблица 19- Стоимость основного технологического и лабораторного оборудования по первичной обработке шерсти, тыс. руб.

№ п/п	Наименования оборудования	Кол-во	Стоимость ед.	Стоимость всего
1.	Весы для приемки грязной шерсти		240,0	480,0
2.	Комплект лабораторного оборудования для определения выхода чистой шерсти всего		746,0	746,0
2.1	В т.ч. лаборатория трепальная машина типа ЛТМ-2м-80		426,0	426,0
2.2	Аппарат для ускоренной сушки образцов шерсти УСП-2		160,0	160,0
2.3	Гидроаппарат для отжима образцов УС-3Б		80,0	160,0
3.	Обогреватель шерсти ОК-12Ш		693,0	693,0
4.	Оборудования для сортировки шерсти УСК-1		400,0	400,0
5.	Машина для разработки свальчатой шерсти МАРШ 2		1173,0	1173,0
6.	Питатель для грязной шерсти ПГШ		640,0	640,0
7.	Питатель универсальный ПУ-120,Ш1-01		453,0	453,0
8.	Трепальная машина 2БТ-100 ш		800,0	1600,0
9.	Малогабаритная моечная машина 5-ти барочная, типа ШМ-2		3306,0	3306,0
10.	Сушильная машина с автопитанием 4-х барабанного типа АСВ-120К		2560,0	2560,0
11.	Гидравлический пресс ПГШ-1Б		160,0	160,0
12.	Машина для набивки шерсти в мешки типа МНШ=48		160,0	160,0
13.	Автокран (погрузчик)		906,0	906,0
14.	Тележка РТУ-2		906,0	906,0
15.	Прочее оборудование (в т.ч. нестандартное)			2026,0
	Итого:

Дополнительными поставщиками сырья и материалов являются другие хозяйства края. Цена шерсти будет колебаться от 20 до 30 рублей за кг, в зависимости от вида шерсти, ее сортности.

Таблица 20 - Перечень сырья с указание поставщиков.

Вид сырья	Факт. цена	Поставщик	Альтернатива
Шерсть немытая - тонкая - полутонкая - полугрубая		С/х предприятия, КФХ, ЛПХ	Шерсть Республика Бурятия

Условие поставки: шерсти, пуха - покупка в кредит, по договору мены. Альтернативным источником получения сырья является республика Бурятия.

Предусматриваемый проектом подход к переработке шерсти помогает решить проблему занятости специалистов и рабочих массовых профессий ведущих отраслей народно хозяйственного комплекса района с использованием наиболее квалифицированной ее части. Осуществление данного проекта позволит обеспечить рабочими местами, и это повлечет к созданию дополнительных рабочих мест в сфере обслуживания.

Стоимость производственных основных фондов, включая как созданные во время реализации составят 24787 тыс. рублей. Норма амортизации простая. Величина нормы амортизации 10% годовых. Расчеты затрат по выпуску продукции в год с разбивкой по кварталам приведены в таблице приложения. Затраты на приобретение оборудования составляют 5517 тыс. рублей. Затраты на монтаж, демонтаж, транспортировку составляют 15200 тыс. рублей. Затраты на формирование оборотных средств составляют 28000 тыс.рублей. Итого общая стоимость проекта составляет 48717 тыс. рублей.

Предлагаемое в проекте производство ассортимента готовой продукции экологически безопасно и не требует применения технологий и веществ, способных нанести вред окружающей среде.

Химический состав сточной воды принят из опыта работы фирмы «Эйкость» по действующего аналогичным предприятиям в г. Семипалатинске, г. Барнауле, Лосино-Петровской и Борской фабриках.

Согласно требованиям к производственным сточным водам, сточные воды предварительно очищаются на оборудовании фирмы «Эйкость», а затем уже очищенными сбрасываются.

Проект предусматривает поставки продукции данного цеха не только в фабрики России, но и выход на внешний рынок с обезволошенным пухом.

Конечным потребителям мытой шерсти являются текстильные предприятия России.

Предприятию нужно выйти на освоение и промышленное внедрение международных стандартов и методов измерения качественных показателей сырья (немытой, мытой шерсти).

Для сбыта продукции будет использоваться собственная дилерская сеть.

Рекламная компания будет проводиться через СМИ, путем бесплатного предоставления образцов на рекламы, рассылки рекламных сообщений, распространения рекламных объявлений.

Основная стратегия ценообразования принятая в проекте: захват рынка у конкурентов с помощью демпинговых цен и максимизация прибыли.

Диапазон цен в зависимости от условий реализации предусмотрен в проекте ниже цен конкурентов на соответствующую продукцию.

Оптовая цена товара определяется исходя из сложившейся конъюнктуры на обследуемом рынке. Кроме того, принимается во внимание необходимый уровень рентабельности, который должен быть достаточен для поддержания стабильного финансового состояния предприятия и его платежеспособности.

Условия реализации и ценовая политика будет основан следующим образом:

- продается с авансом (предоплатой).

- Предоплата 100% на день поставки или 50% за 10 дней до поставки.

- В кредит на 10 дней.

- В кредит на 20 дней.

- В кредит на 30 дней.

- В кредит на 60 дней.

Для осуществления данного проекта бизнес-плана необходимо приобретение технологического оборудования и пополнение оборотных средств, нужных для закупа сырья и вспомогательных материалов. Смета затрат с перечнем оборудования указана в таблице №6.

Потребность в капитальных вложениях определена в сумме 15200 тыс.рублей.

Успех данного проекта обусловлен:

- наличием собственных ресурсов;

- отсутствием конкурентов по переработке шерсти;

- ростом спроса на сырье в текстильных предприятиях России;

В условиях рыночных отношений при наличии конкуренции возникновении непредсказуемых ситуация производственно-коммерческая деятельность предприятия может столкнутся с различными рисками:

1. Противодействие конкурентов - риск минимален. Отсутствие аналогов производства в регионе.

2. Циклические изменения в экономике, падение спроса – риск средней степени. Спрос на продукцию устойчив.

3. Неплатежеспособность покупателей – риск минимален. Поиск зависимостей по платежам и реализации многих ходовых коммерческих сделок.

4. Недостаток оборотных цен – риск средний. Может возникнуть в первые годы деятельности. Необходимо предусмотреть различные варианты финансирования проекта. Контроль за ожидаемыми поступлениями и затратами финансовых ресурсов.

5. Рост цен на сырье и материалы – риск средний. На рынке сырья относительно большая конкуренция. Необходим поиск альтернативных поставщиков.

6. Ошибки, недовольства работников – риск минимален. Необходим тщательный отбор аппарата управления. Разработка социально-экономических программ.

От общего объема запрашиваемой суммы финансирования 15200 тыс. рублей будет направлено на подготовку производственных площадей под монтаж оборудования. Вторая часть - т.е. 18 000 тыс.рублей на закуп сырья- шерсти.

В связи с сезонностью закупа сырья; шерсти 2 раза в год (весна, осень), для обеспечения производства необходимым сырьем на год. Инвестиции запрашиваются в полном объеме в начале года, для организации заготовительных пунктов во всех районах республики, обеспечения бесперебойного производства до следующего сезона, равномерного поступления прибыли, погашения кредита.

В первый год деятельности предприятия в I и II кварталах убыточная, в связи с тем, что реализация продукции и поступления денежного потока начнется шерсти с III квартала, пуха с II квартала. Поэтому предприятие будет иметь возможность погашать кредит взятые на пополнение оборотных средств с III квартала первого года деятельности (Приложение). Со второго года предприятие начнет погашать кредит взятое на приобретение транспортировку, монтаж и демона оборудования равными долями. Вся сумма будет погашена в течение 4-х лет. Но первые 4 года предприятие вынуждена будет запрашивать кредиты ежегодно для пополнения оборотных средств, так как за этот период предприятий вынуждена погашать кредит, часть прибыли направлять на освоение и отлаживание производства.

План производства и реализации продукции указанный в таблице 8 показывает, что предприятие в первый год работы может реализовать достаточные объемы продукции позволяющие покрыть расходы и получить прибыль (таблицы Приложения). В последующие годы производство должен набрать темп к увеличению производимых объемов, чтобы выйти на проектный мощность.

В плане будущего предприятие должно освоить поэтапно – линию Топса, производство пряжи, войлока и ватина, валенной обуви, стеганных изделий.

Таблица 21 - Размер инвестиций для реализации проекта (тыс. руб.)

1. Приобретение недостающего оборудования
2. Транспортировка, монтаж, демонтаж оборудования
3. Закуп оборотных средств
Шерсть
Итого:

Эффективность планируемого инвестиционного проекта подтверждается следующими расчетами:

1. Уровень рентабельности:

По шерсти 8896,2: 24618,4 = 36,1 %

2. Рентабельность продаж:

По шерсти: 8896,2: 48310 = 18,4 %

3. точка безубыточности:

шерсти – 23958: (88,9 – 34,2) =438 килограмм в сутки

Точка безубыточности в стоимостном выражении:

Шерсти 2000 х 88,9 = 177800 рублей в сутки

Таким образом, одно из условий интенсификации отрасли и дальнейшего увеличения производства продукции овцеводства – реализация проекта по первичной обработке шерсти. Решение этой задачи предусматривает улучшение малопродуктивных естественных кормовых угодий, внедрение в практику прогрессивных методов первичной обработки шерсти и создание дополнительных рабочих мест.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПК «Племзавод «Родина» расположен на территории Дульдургинского района Забайкальского края, по своим географическим и природно-климатическим условиям благоприятен для развития овцеводства, приспособленного к круглогодовому пастбищному содержанию. Здесь вправе гордится своей качественной шерстью, овчиной, бараниной, отличающейся высокими качествами и экологической чистотой. Всем известно, что и на территории кооператива получила свое развитие забайкальская тонкорунная порода овец, соавторами создания которой является и животноводы Забайкальского края.

На основании анализа показателей деятельности в АПК «Племзавод «Родина», можно сделать соответствующие выводы.

АПК «Племзавод «Родина» специализируется на производстве продукции овцеводства. Так наибольший удельный вес в структуре товарной продукции занимает продукция овцеводства, которая изменяется и составляла в 2008 году 50,8%, в 2009 году 55,0%, в 2010 году 58,2%. Отсюда следует, что удельный вес животноводства повышается, а растениеводства – снижается. В итоге в 2010 году доля товарной продукции растениеводства и животноводства составили 9,3% и 64,2% соответственно.

АПК «Племзавод «Родина» по своей территории является самым крупным в Дульдургинском районе. В целом по Дульдургинскому району имеются хозяйств – это колхозыы «Эрдэм», «Таптанай», «Узон», «Онон», «Шандали», «Илимское», АК «Бальзино».

Местоположение АПК «Племзавод «Родина», его природно-климатические условия предрасполагают развитию животноводства. В хозяйстве сложена своя специализация – овцеводство. За счет своей специализации АПК «Племзавод «Родина» имеет некоторое преимущество по сравнению с другими хозяйствами в районе, преимущественно по наличию стада овец.

АПК «Племенной завод «Родина» производит шерсть, мясо, а также корма для животноводства и зерно.

Пункты приемки сельскохозяйственной продукции находятся: зерна – в п. Могойтуй, мяса - в г. Чита, шерсти – в г. Улан- Удэ и Красноярске.

Также СПК реализует сельскохозяйственную продукцию (мясо, зерно, молоко) населению своего центральной усадьбы – села Зуткулей.

Выручка от реализации товаров в 2010 году по отношению к 2008 году увеличилась на 0,3%. В течение трех лет наблюдается убыток от реализации продукции, что связано с низким уровнем закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию в заготовительных организациях и реализационных цен на рынках сбыта, также возникают трудности с реализацией в связи с ограничением спроса.

За анализируемый период деятельность хозяйства остается прибыльной, за счет субсидий из федерального и краевого бюджетов и прочих доходов. Соответственно рентабельность производства увеличивается с каждым годом, в 2010 г. составила 31,8%.

Овцеводство в АПК «Племзавод «Родина» является нерентабельным. Поголовье овец в 2010 году сократилось на 1,3 % по сравнению с 2007 годом. Производство шерсти снизилось на 36,3 %. Выход ягнят на 100 овцематок увеличился на 1,1 %.

В целом можно сказать, что в хозяйстве состояние овцеводства можно оценить как нестабильное. Показатели являются отрицательными. Идет последовательное снижение поголовья овец. Здесь необходимо отметить, что следует в дальнейшем проводить различные мероприятия, улучшающие показатели состояния отрасли овцеводства в хозяйстве.

В России за последние 5 лет заметно сокращается поголовье овец и снижается производство шерсти. Такая тенденция характерна и для Забайкальского края, где овцеводство традиционно является ведущей отраслью сельскохозяйственного производства, приоритет которого объясняется как исторически сложившимся опытом местного населения, так и природно-климатическими условиями, позволяющими максимально использовать присельские и высокогорные пастбища, доля которых занимает 90% от общей площади всех угодий.

Основными задачами проекта являются создание в Забайкальском крае высокорентабельного производства по переработке шерсти и организация дополнительных рабочих мест.

Производство будет организовано на производственных мощностях в АПК «Племзавод «Родина», это обусловлено:

- близостью к районным и краевым сельхозпроизводителям;

- наличием свободных производственных площадей, с соответствующими коммуникациями, и возможностью строительства полей фильтрации для очистки сточных вод, полностью удовлетворяющих санитарным и экологическим требованиям.

Дата добавления: 2015-09-05