Объем производства и затраты на производство продукции (изделий из сборного железобетона) завода КПД

Характеристика завода КПД, входящего в структуру Вашего домостроительного комбината

№ п/п	Наименование параметров	Ед. измерения	факт	прогноз*
			1 кв. 2013 ожидаемое
	Проектная мощность завода КПД	м^2 жилья в год
	Проектная мощность завода КПД	м^3 сборного железобетона
	Объем производства продукции	м^3 сборного железобетона
	Объем промышленного производства в действующих ценах без НДС **	млн. руб.	67195,6	64034,6	57916,7	19793,1
	Выручка от реализации продукции с НДС***	млн. руб.	80150,5	77076,1	26029,8	3136,0
	Выручка от реализации продукции без НДС***	млн. руб.	66792,0			2613,0
	Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, всего	млн. руб.	64525,4	74565,4	33265,9	3620,0
	Управленческие расходы	млн. руб.	4911,6	4546,9	6398,0	1532,0
	Расходы на реализацию	млн. руб.	1356,9	1335,6	1591,7	588,0
	Рентабельность продукции от промышленной деятельности (завода КПД) (прибыль от реализации/себестоимость реализованной продукции)	%	3,5	- 15,6	- 37,1	- 27,8
	Рентабельность продаж от промышленной деятельности (завода КПД) (прибыль от реализации/выручка от реализации)	%	2,9	- 15,7	- 47,5	- 32,1
	Численность промышленно-производственного персонала, всего, в том числе:	чел.
12.1	руководители	чел.
12.2	специалисты, служащие	чел.
12.3	рабочие	чел.
	Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала, всего, в том числе:	тыс. руб.	1351,7	1466,1	2546,0	4028,4
13.1	руководители	тыс. руб.	2195,1	1925,1	3056,3	4535,1
13.2	специалисты, служащие	тыс. руб.	1689,3	1692,8	2513,8	4015,1
13.3	рабочие	тыс. руб.	1240,5	1393,2	2487,6	3970,9
	Производительность труда на 1 среднесписочного работника промышленно-производственного персонала (ППП) В дейст. Ценах.	млн. руб.	87,7	94,9	118,4	41,7
	Производительность труда на 1 среднесписочного работника ППП по валовой добавленной стоимости	млн. руб.
	Прибыль от реализации по промышленному производству	млн. руб.	2300,2	- 12075,5	- 12365	- 1007
	Чистая прибыль по промышленному производству	млн. руб.	93,8	- 14429,0	- 15685	- 1300

*-на основании бизнес-плана и комплексной программы модернизации

**-за 2012г. С мая по ДСК с входным НДС

***-за 2012г. С мая только по сторонним организациям на территории Р.Б.

Объем производства и затраты на производство продукции (изделий из сборного железобетона) завода КПД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. измерения	Факт	Прогноз
	Объем производства продукции (работ, услуг) в отпускных ценах за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки	Млн.руб.
	Затраты на производство продукции (работ, услуг)	Млн.руб.
	в том числе:
	материальные затраты	Млн.руб.
	из них:
	сырье, материалы, покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	Млн.руб.
	топливо	Млн.руб.
	электрическая энергия	Млн.руб.
	тепловая энергия	Млн.руб.
	затраты на оплату труда	Млн.руб.
	отчисления на социальные нужды	Млн.руб.
	амортизация основных средств и нематериальных активов, используемых в предпринимательской деятельности	Млн.руб.
	прочие затраты	Млн.руб.

7. Укажите плановые и фактические нормы расхода и затраты по статье «Сырье и материалы» на производство плиты перекрытия объемом (объем изделия порядка 3 м3) за 2012г.

№ п/п	Наименование показателя	Един. изм.	Норма расхода на 1м3 плиты перекрытия	Цена ресурса за единицу измерения, руб.
план	факт
	Сырье и материалы:
1.1	Цемент	т	0,451	0,451
1.2	Щебень	т	1,2	1,2
1.3	Вода	м^3	0,155	0,155
1.4	Песок	т	0,615	0,615
1.5	Металлопрокат	кг	0,181	0,181
1.6	Арматурная сталь	кг	69,5	69,5
.1.7	Арматурная проволока	кг	12,6	12,6
1.8	Электроды	кг	0,206	0,206
1.9	Проволока вязальная	кг	0,173	0,173
2.0	Эмульсол	кг	0,325	0,325
2.1	Шланг ПХВ	кг	1,756	1,756
2.2	Реламикс	кг	2,71	2,71

8. Предоставьте калькуляцию отпускной цены на 1м³ плиты перекрытия (объем изделия около 3м³⁾.

Дата добавления: 2015-09-03