Менеджер ответственный за ЦФ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ФОРМА ПО РАБОТЕ С НАЛИЧКОЙ

Организация__________________________________________________________________________________________________

Город или область__________________________________________________ Тел:______________________________________

Имя контактного лица ___________________________________________________________________

Оплата: ДА (число)______ НЕТ ОТЛОЖЕНО на СРОК до____________ (Нужное подчеркнуть)

ЧЕЙ КЛИЕНТ:______________________

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Принял заявку________________________Подпись_______________Дата______________

1. Заполняет «Форму для общения с клиентами» в письменном виде

2. Клиента сразу ставят в известность, какой товар есть на складе и делают документы ТОЛЬКО НА ТОВАР КОТОРЫЙ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ.

3. Передать эту НФ и заполненную «Форму для общения с клиентами» ответственному за выписку документов

ОТВЕТСТВЕННЫЙ за выписку документов Дата получения НФ___________________Подпис ь

1. Выписываете расходную накладную (4 экз.) счет-фактуру (4 экз), приходный кассовый ордер (1 экз) и чек.

2. Берете деньги у клиента

3. Идете к кассиру для сдачи денег

Подпись_______________________________Дата_______________________

КАССИР

1. Принимаете деньги и эту НФ.

2. Записывает в кассовую книгу, от кого принято, сколько денег сдали, что продали и номер накладной.

3. Расписывается в корешке от ПКО

4. Отдаете Валентине или ответственному за выписку документов

Подпись_______________________________Дата_______________________

МЕНЕДЖЕР ПО ВЫПИСКЕ ДОКУМЕНТАМ

1. Передает эту НФ и весь пакет документов ИД.

ДИРЕКТОР или Замы

1. Просматриваете документы и подписываете.

2. Передаете эту НФ и пакет документов Зав. складу.

Подпись_________________________________Дата_______________________

ЗАВ. СКЛАДОМ

1. Получаете эту НФ и расходную накладную – 4 экземпляра, счет-фактуру – 4 экземпляра, приходный кассовый ордер и чек.

2. Готовите товар.

3. Один экз. расходной накладной и счет фактуру оставляете у себя.

4. Передаете товар в отдел продаж к клиенту.

5. Проверяете товар клиенту и требует, чтобы клиент проверил полностью наличие товара, что бы после не возникло проблем.

Подпись________________________________Дата_______________________

(Если товар необходимо отвезти до места назначения, то зав. склад передает документы водителю.)

ВОДИТЕЛЬ

1. Забираете эту НФ и товар, расходную накладную – 2 экз, счет – фактуру – 2 экз, корешок от приходного кассового ордера и чек отвозит клиентам.

2. Расходную накладную – 1 экз, счет – фактуру – 1 экз, корешок от приходного кассового ордера и чек передают клиенту.

3. Забираете у клиентов накладную – 1 экземпляра (подписанную) и счет-фактуру – 1 экземпляра.

4. Передаете эту НФ и документы ВН или ответственному за выписку документов.

Подпись_____________________________Дата_______________________

МЕНЕДЖЕР ПО ВЫПИСКЕ ДОКУМЕНТОВ

1. Подписанную клиентом расходную накладную – 1 экз, счет – фактуру – 1 экз – подшиваете в реализацию.

2. Корешок от приходного кассового ордера, с подписью кто принял деньги, передаете в бухгалтерию.

3. Направляющую форму вместе с расходной накладной – 1 экз, счет – фактуру – 1 экз передаете ответсвенному за ЦФ.

Подпись______________________________Дата_______________________

МЕНЕДЖЕР ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЦФ

1. Помещает полученную направляющую и «Форму для общения» в ЦФ.

Подпись_____________________________Дата_______________________

Дата добавления: 2015-08-18