Городского округа «город Якутск» за 2012 год

1.1. По разделу 0700 «Образование»

(тыс.руб.)

Разд.	Наименование показателя	Уточненный годовой план на 2012 год	Исполнение за 2012 год	% исполнения	Остаток неосвоенных средств
	ОБРАЗОВАНИЕ	4 818 894,8	4 618 814,2	95,8%	200 080,6
	Дошкольное образование	1 418 510,3	1 393 179,9	98,2%	25 330,4
	Общее образование	3 088 020,8	2 938 234,2	95,1%	149 786,6
	Молодежная политика и оздоровление детей	40 561,2	40 508,5	99,9%	52,7
	Другие вопросы в области образования	271 802,6	246 891,6	90,8%	24 910,9

За 2012 год по отрасли «Образование» финансировались 131 учреждения, из них 126 образовательных учреждений, 5 учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования.

В детских дошкольных учреждениях г. Якутска по состоянию на 01.01.2013 года списочное количество детей составляет - 12 308 детей (в сравнении с данными 2011 года увеличение произошло на 158 детей).

В учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по состоянию на 1 января 2013 года проживают 113 детей, в том числе:

- СКДД смешанного типа 7 вида «Берегиня» (для детей от 3 до 18 лет) - 48 детей;

- Коррекционная школа-интернат №28 - 65 детей.

По состоянию на 1.01.2013 года в школах открыто следующее количество классов:

Учреждения	Количество классов	Число учащихся	Средняя наполняемость
Общеобразовательные школы			26,5
Специальные коррекционные учреждения, из них			10,5
СКШИ №34	18	205	11,4
СКШИ №28	9	65	7,2
Всего			26,1

Уточненный план на 2012 год по разделу «Образование» составил – 4 818 894,8 тыс.руб., исполнение составило 4 618 814,2 тыс.руб. или 95,8%, в том числе:

- за счет межбюджетных трансфертов (субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты) – 2 558 227,1(94,6%);

- за счет средств местного бюджета – 2 060 587,1 (97,5%)

За счет средств местного бюджета производятся расходы на содержание детских дошкольных учреждений, школ (за исключением финансового обеспечения образовательного процесса), внешкольных учреждений, прочих учреждений и реализации муниципальных целевых программ.

По переданным государственным полномочиям за счет субвенций из государственного бюджета РС(Я) произведены расходы на реализацию реализацию государственного стандарта общего образования, финансирование образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных-коррекционных школ и ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

Субсидии на софинансирование расходных обязательств из государственного бюджета РС(Я) поступили на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, модернизацию региональных систем общего образования, проведение оздоровительной кампании детей, организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставление льгот по коммунальным услугам педработникам образовательных учреждений, обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений.

Расходы по заработной плате и начислениям составили – 3 182 248,4 тыс.руб.(98,4%),по оплате коммунальных услуг учреждений – 253 557,2 тыс.руб. (95,1%) На проведение капитального и текущего ремонта зданий образовательных учреждений направлено 50 019,1 тыс.руб.

1.2. По разделу 0800 «Культура, кинематография»

(тыс.руб.)

Разд.	Наименование показателя	Уточненный годовой план на 2012 год	Исполнение за 2012 год	% исполнения	Остаток неосвоенных средств
	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	260 618,6	260 440,9	99,9%	177,7
	Культура	218 441,4	218 307,8	99,9%	133,6
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	42 177,2	42 133,1	99,9%	44,1

Уточненный план на 2012 год по отрасли «Культура» составил 260 618,6 тыс.руб., исполнение 260 440,9 тыс.руб. (99,9%)

По данному разделу предусмотрены расходы на содержание дворцов и домов культур, библиотек, музеев и прочих учреждений г.Якутска, а также расходы на проведение культурно-массовых мероприятий города Якутска, предоставление субсидии МАУ «Городской центральный парк культуры и отдыха».

Расходы по заработной плате и начислениям составили – 122 203,7 тыс.руб.(99,6%),по оплате коммунальных услуг учреждений – 12300,9 тыс.руб. (99,4%)

На комплектование книжных фондов библиотек г.Якутска направлено 1967,7 тыс.руб.

Расходы по капитальному ремонту зданий в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Культура столицы РС(Я) - г. Якутска на 2011-2015 гг" профинансированы в объеме – 25 949,6 тыс.руб.

1.3. По разделу 1000 «Социальная политика»

(тыс.руб.)

Разд.	Наименование показателя	Уточненный годовой план на 2012 год	Исполнение за 2012 год	% исполнения	Остаток неосвоенных средств
	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1 268 117,0	1 184 520,8	93,4%	83 596,2
	Социальное обеспечение населения	707 955,7	640 024,5	90,4%	67 931,2
	Охрана семьи и детства	534 170,6	529 018,3	99,0%	5 152,4
	Другие вопросы в области социальной политики	25 990,6	15 478,0	59,6%	10 512,6

Уточненный годовой план по данному разделу составил в сумме 1 268 117,0 тыс.руб., исполнение составило 1 184 520,8 тыс.руб. или 93,4%.

По данному подразделу предусмотрены расходы:

- на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» (с учетом субсидий из госбюджета РС(Я) и федерального бюджета) исполнение составило 38 536,3 тыс.руб.(75,6%) при плане 29 128,7 тыс.руб.;

- по расходам на выполнение мероприятий по стимулированию строительства многоквартирных жилых домов, осуществляемого с привлечением средств социальных выплат, ипотечного кредитования граждан и внебюджетных средств застройщиков жилых домов (реализация Пилотного проекта) исполнение составило – 449 775,6 тыс.руб. (90,0%).

- на обеспечение жильем работников бюджетной сферы в рамках реализации муниципальной программы - 100000,0 тыс.руб. (100%)

- на реализацию мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке г.Якутска силами студенческих строительных отрядов (субсидии на выполнение столичных функций) направлено 42 387,5 тыс.руб.

- на выполнение переданных полномочий по опеке и попечительству, в том числе обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. Исполнение расходов составило – 529 018,3 тыс.руб. (99,0%)

- на реализацию ДЦП «Социальная поддержка населения города Якутска на 2011-2015 годы» - исполнение составило 9554,0 тыс.руб. или 91,5% от годового плана.

1.4. По подразделу 1100 «Физическая культура и спорт»

Разд.	Наименование показателя	Уточненный годовой план на 2012 год	Исполнение за 2012 год	% исполнения	Остаток неосвоенных средств
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	19 011,0	19 010,9	100,0%	0,2
	Физическая культура	19 011,0	19 010,9	100,0%	0,2
	Адм. с. Маган ГО «город Якутск»	1 521,5	1 521,3	99,9	0,2
	МКУ «Управление по молодежной политике, физкультуре, спорту и туризму»	17 489,5	17 489,5	100,0	0,0

Уточненный план по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в 2012 году составил 19 011,0 тыс. рублей, исполнение 19 010,9 тыс. рублей или 99,9%. По данному разделу предусмотрены расходы на содержание спортивного зала в селе Маган, на реализацию ведомственной муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ГО "город Якутск" на 2012 - 2014 г.г."

На проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города Якутска направлены средства в сумме 14 019,4 тыс. рублей, на проведение учебно-тренировочных сборов к Спартакиаде РС (Я) по зимним видам спорта 2012 года в сумме 432,0 тыс. рублей, на приобретение экипировочной формы членов сборной команды г. Якутска на участие в Спартакиаде РС (Я) по зимним видам спорта 2012 года в сумме 434,0 тыс. рублей, на проведение учебно-тренировочных сборов для кандидатов в члены сборных команд РС (Я) от ГО «город Якутск» к V Международным играм «Дети Азии» в сумме 855,0 тыс. рублей, на проведение учебно-тренировочных сборов для кандидатов в члены сборных команд РС (Я) от ГО «город Якутск» к V Международным играм «Дети Азии» (витаминизация) в сумме 342,0 тыс. рублей, на поощрение победителей и призеров Спартакиады РС (Я) по зимним видам спорта 2012 года в сумме 1 407,1 тыс. рублей.

1.5. Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По данному подразделу отражены средства предусмотренные на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МУП «Редакция газеты «Эхо столицы». Уточненный годовой план по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» составил 10876,1 тыс.руб., исполнение составило 10 789,2 тыс.руб. или 97,3 %.

Дата добавления: 2015-10-28