Руководство по качеству.

При внедрении системы качества предлагается разработать и внедрить следующие документы менеджмента качества на основе ИСО 9001-2008.

4. Система менеджмента качества

4.2.2 Руководство по качеству.

В данном документе определены основные виды деятельности и процессы, создающиеСМК ОАО «Агрохимцентр «Удмуртский»», процедуры, разработанные для системы менеджмента качества; описание взаимодействия процессов системы менеджмента качества.

4.2.3 Управление документацией.

Включает документы, необходимые для разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК и поддержки результативного выполнения процессов с целью установления порядка по разработке, согласованию, проверке, утверждению, распределению, изменению и хранению документов. Данная система гарантирует применение на каждом рабочем месте только действующих документов. Документация четкая, датированная, понятная, удобна для идентификации и ведется в соответствии с установленными требованиями

5. Ответственность руководства

5.1 Обязательства руководства

Указываются обязательства руководства по постоянному улучшению системы качества на предприятии, по разработке политики в области качества и доведение ее принципов до работников.

5.3. Политика предприятия.

Содержит общие направления организации в области качества, официально сформулированные руководством. Для реализации политики в области качества ежегодно формулируются конкретные цели. Более подробно политика исследуемого предприятия представлена в разделе 3.2.2.

5.4.2 Планирование системы менеджмента качества.

Указываются ответственные за планирование и изменение системы работники, сроки проведения планирования. Соблюдение целостности системы при ее изменении.

5.5.1 Ответственность и полномочия.

Описываются обязанности работников подразделений в отношении контроля качества продукции, услуг, труда. Составление матрицы распределения ответственности.

5.6. Анализ со стороны руководства.

Описывается оценка руководством пригодности, соответствия назначению и результативности СМК, а также инициирование корректирующих действий с целью реализации политики, целей в области качества и непрерывных улучшений.

6. Управление ресурсами

6.2.2. Компетентность осведомленность и обучение.

Описание способов определения компетентности персонала, влияющего на выполнение услуг, обеспечения переподготовки кадров и повышения квалификации. Также сроки проведения переподготовки и ответственные за это работники.

6.3 Инфраструктура

Ответственные за поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры предприятия (производственных корпусов, котельных, помещений цехового назначения, производств, обслуживающих основное производство (цех связи). Составление графиков проверки оборудования на точность и ответственность за проверку.

6.4 Рабочая среда.

Перечисление правил техники безопасности и соответствующих указаний по применению средств защиты, рациональному и удобному размещению рабочих мест, температуре, влажности, освещению. Указание ответственных за проверку соблюдения техники безопасности.

7. Создание продукта

7.2.1 Определение требований к продукту.

Указываются сроки, ответственные за определение требований к производимым продуктам.

7.3.5 Проверка проекта и разработки

Указываются сроки проведения проверок, сторонние организации, проводящие проверки, расчеты, дополнительные испытания.

7.4 Материально-техническое обеспечение.

Описываются ответственные, сроки и процедуры поиска поставщика, оценки поставщика, составления с ним соглашения и пролонгированной работы с поставщиком.

7.5.2 Аттестация процессов.

Указываются сроки проведения аттестации, ответственные за нее работники, сторонние организации, проводящие аттестацию.

7.5.4 Собственность потребителя.

Описание процесса контроля приемки собственности заказчика, технического обслуживания и выдачи по требованию, а также ответственные за этот процесс работники.

8. Измерение, анализ, совершенствование.

8.2.2 Внутренний аудит

Описываются сроки проведения проверки соответствия текущей деятельности стандартам и документам СМК, ответственные за проверки работники, формы отчетности за проведение проверки.

8.2.3 Мониторинг и измерение качества продукта.

Указываются сроки про ведения мониторинга и измерений, ответственные за это работники, формы отчетности за проведение процесса, возможные сторонние организации, проводящие мониторинг.

8.5.2 Корректирующие действия

……..

Таблица 6 – Соответствие состава документов СМК предприятия «ОАО «Агрохимцентр «Удмуртский»» разделам международного стандарта ИСО 9001-2008 (фрагмент)

Состав документов СМК ОАО «Агрохимцентр «Удмуртский»»	Раздел МС ИСО 9001-2008
	1. Область применения
	1.1. Общие положения
	1.2. Применение.
	2. Нормативные ссылки
	3. Термины и определения
4. Система менеджмента качества	4. Система менеджмента качества
	4.1 Общие требования
4.2 Руководство по качеству (общее описание системы)	4.2 Требования к документации
	4.2.1.Общие положения
4.2.2 Схема организационной структуры	4.2.2 Руководство по качеству
4.2.3 Иерархия документов	4.2.3 Управление документацией
	4.2.4 Управление протоколами качества
5. Ответственность Руководства	5. Ответственность Руководства
Продолжение таблицы 6
Состав документов СМК ОАО «Агрохимцентр «Удмуртский»»	Раздел МС ИСО 9001-2008
	5.2 Ориентация на потребителя
5.3 Политика предприятия в области качества	5.3 Политика в области качества
5.4 Планирование СМК	5.4 Планирование
5.5 Ответственность и полномочия персонала предприятия. Матрица ответственности	5.5 Ответственность, полномочия и связь
5.6 Оценка СК со стороны руководства	5.6 Анализ со стороны руководства
6. Управление ресурсами	6. Управление ресурсами
	6.1 Обеспечение ресурсами
6.2.2Компетентность, осведомленность и обучение персонала	6.2 Персонал
6.3 Требования по поддержанию в рабочем состоянии инфраструктуры предприятия	6.3 Инфраструктура
6.4 Производственные условия рабочих мест	6.4 Рабочая среда
7. Создание продукта	7. Создание продукта
	7.1 Планирование создания продукта
7.2.1 Определение требований к продукту	7.2 Процессы, связанные с потребителем
7.3.5 Руководство по качеству при разработке продукции	7.3 Проектирование и разработка
7.4. Материально-техническое обеспечение	7.4 Закупки
	7.5 Осуществление производства и услуг
	7.5.1.Управление процессами производства и оказания услуг
	7.5.2 Аттестация процессов производства и услуг
	7.5.3 Идентификация и прослеживаемость
	7.5.5 Сохранение продукта
	7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений
8. Измерения, анализ и совершенствование	8. Измерения, анализ и совершенствование
	8.1 Общие положения
	8.2 Мониторинг и измерения
	8.2.1 Удовлетворение потребителя
8.2.2 Внутренний аудит	8.2.2 Внутренний аудит
	8.2.3 Мониторинг и измерение процессов
8.2.4 Мониторинг и измерение продукта	8.2.4 Мониторинг и измерение продукта
	8.3 Управление несоответствующим продуктом
	8.4 Анализ данных
	8.5Совершенствование
	8.5.1 Непрерывное совершенствование
8.5.2 Корректирующие действия	8.5.2 Корректирующие действия
	8.5.3 Предупреждающие действия

3.2.4 Таблица «Матрица распределения ответственности по элементам системы менеджмента качества»

Таблица 7 – Матрица распределения ответственности по элементам системы качества

Наименование элементов системы качества	Генеральный директор	Главный бухгалтер	Нач. отдела контроля за плодородием почв	Инспектор по кадрам	Гл. зоотехник	Нач. аналитического отдела	Нач. отдела произв.-тех обслуживания	Гл.инженер	Ведущий агрохимик	Лаборанты
Ответственность руководства	р	у	у	у	у	у	у	у	у	и
Система менеджмента качества (руководство по качеству)	р	у	у	у	у	у	у	у	у	и
Управление документацией	и	о	у	у		у	у
Материально -тех. обеспечение	и	и	у		у	и	и	у	у	у
Аттестация продукции	и	и	у		у	у	у	у	у	у
Управление процессами	и	и	у		у	у	у	у	у
Контроль и испытание	и	и	о		у	и	и	у	у	у
Корректирующие действия	и
Погрузочно-разгруз. Работы, хранение, поставка	и				у		у	у
Внутренние проверки системы качества	и	и	у	у	у	у	у	у	у
Подготовка и обучение персонала	и	у	у	р	и	у	у	и	у	и
Отчет о результатах деятельности	и	о	у	у		у	у

р - руководит, разрешает применение, утверждает;

у -участвует в выполнении;

о - отвечает за выполнение;

и - получает информацию.

Дата добавления: 2015-09-01