Рабочая программа аудита СМК

Агрегатного производства 22 – 25.04.10г.

№ п/п	Проверяемое подразделение	Дата и время проверки	Ссылка на документ СМК, раздел стандарта	Примеча-ние
	Управляющий Агрегатного производства	22.04.10 г. 9ч30м – 9ч45м	Предварительное совещание.	Горин Жуков Суковаров Монахов
	Ответственный за СМК	22.04. 10 г. 10ч00м – 11ч00м	Проверка устранения несоответствий по результатам предыдущего аудита (Отчет о внутреннем аудите №37 от 29.10.07г., отчет №1-35 от 20.02.08). Проверка выполнения ПГД от 26.02.08.№126. Проверка выполнения мероприятий по с/з отдела рекламаций. Положение о подразделении, ДИ руководителей, МИК-ЦМКС 4.2-03; МИК - ЦМКС 4.2-04; МИК - ЦМКС 4.2-08; МИК - ЦМКС 4.2-12; МИК – ОТиЗ 4.2-07; МИК – ОТиЗ 4.2-09; МИК - ЦМКС 8.2-08; МИК - ЦМКС 8.5-01; МИК - ЦМКС 8.5-04.	Горин Жуков Суковаров Монахов
	Технологический отдел	22.04. 10 г. 11ч10м – 12ч30м	Положение об отделе, ДИ сотрудников, МИК – ОТиЗ 4.2-07; МИК – ОТиЗ 4.2-09; МИК-ЦМКС 4.2-08; МИК - ЦМКС 4.2-04; МИК – УГТ 4.2-11; МИК - УГТ 8.0-01; МИК - УГТ 8.0-02; МИК - ЦМКС 8.2-08; МИК - УГТ 8.2-12; МИК - ЦМКС 8.5-01; МИК - УГТ 8.5-03; МИК - ЦМКС 8.5-04, МИК - УЛПП 7.1-02; МИК - УТК 8.2-05; МИК - ОИК 8.2-06; МИК - УГТ 7.5-01; МИК - УГТ 6.3-10; МИК - УЛПП 7.5-14; МИК – УГТ 7.5-16; МИК - УТК 7.5-21; МИК - ОИК 8.2-06	Горин Жуков
	Цех раздаточных коробок	22.04. 10 г. 14ч20м – 16ч00м	Положение о цехе, ДИ сотрудников, МИК-ЦМКС 4.2-03; МИК - ЦМКС 4.2-04; МИК – ОТиЗ 4.2-07; МИК-ЦМКС 4.2-08; МИК – ОТиЗ 4.2-09; МИК - ЦМКС 4.2-12, МИК - ЦМКС 8.2-08; МИК - УГТ 8.2-12; МИК - УТК 8.3-01; МИК - ЦМКС 8.5-01; МИК - ЦМКС 8.5-04. МИК - УГТ 7.5-01; МИК - УЛПП 7.5-14; МИК - УГТ 7.5-16; МИК - УГТ 7.5-09; МИК - МС 7.6-02; МИК - УТК 7.5-21; МИК - МС 7.6-10; МИК - МС 7.6-01; МИК - МС 7.6-03.	Горин Жуков
	Цех мостов	23.04. 10 г. 10ч00м – 12ч00м	Положение о цехе, ДИ сотрудников, МИК-ЦМКС 4.2-03; МИК – ОТиЗ 4.2-07; МИК-ЦМКС 4.2-08; МИК – ОТиЗ 4.2-09; МИК – ЦМКС 4.2-04; МИК - ЦМКС 8.2-08; МИК - УГТ 8.2-12; МИК - УТК 8.3-01; МИК - ЦМКС 8.5-01; МИК - ЦМКС 8.5-04. МИК - УГТ 7.5-01; МИК - УЛПП 7.5-14; МИК - УГТ 7.5-16; МИК - УГТ 7.5-09; МИК - МС 7.6-02; МИК - УТК 7.5-21; МИК - МС 7.6-10; МИК - МС 7.6-01; МИК - МС 7.6-03.	Горин Жуков
	Цех редукторов	23.04. 10 г. 14ч10м – 16ч00м	Положение о цехе, ДИ сотрудников, МИК-ЦМКС 4.2-03; МИК – ОТиЗ 4.2-07; МИК-ЦМКС 4.2-08; МИК – ОТиЗ 4.2-09; МИК – ЦМКС 4.2-04; МИК - ЦМКС 8.2-08; МИК - УГТ 8.2-12; МИК - УТК 8.3-01; МИК - ЦМКС 8.5-01; МИК - ЦМКС 8.5-04. МИК - ООиРЭН 6.3-06; МИК - ООР 6.3-07; МИК - СГИ 6.3-08; МИК - ООиРЭН 6.3-09; МИК - УГТ 6.3-10; МИК – ОГЭ 6.3-15;	Горин Жуков
	Управляющий Агрегатного производства	25.04. 10 г. 14ч10м – 14ч40м	Заключительное совещание	Горин Жуков Суковаров Монахов

Примечание: Рабочая программа может быть скорректирована во время аудита

Дата добавления: 2015-07-19