Форма Сведений о входах и выходах процесса, его ресурсах и ограничениях и пример заполнения

Объект	Событие, подтверждающее возможность начала (окончания) процесса. Требования к объекту	Документ, устанавливающий требования к объекту	Временной норматив	Подразделение или должностное лицо, ответственное за объект процесса (поставщик / потребитель)
Входы процесса: - Отчеты о результатах функционирования процессов; - Планы реструктуризации;   - Инвестиционные проекты; - Продуктовая стратегия;     - Отчет об удовлетворенности потребителей;     - Отчет о внешнем аудите	Получение отчета от владельцев процессов   Приказ ГД о реструктуризации Наличие инвестиционных проектов Наличие утвержденной (актуализированной) продуктовой стратегии Получение отчета   Получение отчета	МИК-ЦМКС 4.2-02     ДП-ПУ-1 5.2-02   ДП-ПУ-1 5.2-01   По форме Органа по сертификации	Ежемесячно   На начало года На начало года   По дате утверждения До 5 февраля года, следующего за отчетным По плану аудита	Владельцы процессов   ДР   ФД   ДР   ОМ   Орган по сертификации
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (окончание)
Объект	Событие, подтверждающее возможность начала (окончания) процесса. Требования к объекту	Документ, устанавливающий требования к объекту	Временной норматив	Подразделение или должностное лицо, ответственное за объект процесса (поставщик / потребитель)
Ресурсы
Персонал	Наличие персонала в соответствии со штатным расписанием	Штатное расписание	В соответств. со штатным расписанием	Директор по персоналу
Ограничения: - Внешние: Стандарты: ГОСТ Р ИСО 9000 ГОСТ Р ИСО 9001 ГОСТ Р ИСО 9004	Наличие актуализированных ГОСТ	Государственная система стандартизации	В соответств с рас порядит документом	Бст
- Внутренние: Документы на процесс, инструкции по качеству и СТО	Наличие актуализированных ДП, МИК, РИ и СТО в соответствии с перечнями ДП, МИК, РИ и СТО	МИК-ЦМКС 4.2-02 МИК-ЦМКС 4.2-04 СТО 37.165.001.6 СТО 37.165.001.20	По распорядительным документам о введении в действие	ЦМКС

Дата добавления: 2015-07-19